规章制度是对组织内部成员行为进行规范和约束的一种手段，旨在维护组织的稳定和发展。规章制度的范文可以作为起草规章制度的参考，根据实际需要进行修改和补充。
药品质量管理规章制度
第一条、为加强企业安全生产管理，防止和减少生产事故的发生，保证职工的生命和企业财产的安全，保证企业生产、经营活动的顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关文件精神制定本制度。
第二条、各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，履行安全生产职责，做好安全生产的预防工作。
第三条、公司总裁负责全面领导工作，生产副总裁负责分管企业的安全生产工作。
第四条、生产技术部作为安全生产工作常设机构负有管理职责。各生产相关部门主要负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产全面负责。
第五条、职工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产义务。
第二章、安全生产责任制。
第六条、生产副总裁安全生产职责：
一、按照“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全公司安全生产责任制，组织制定和贯彻实施公司安全生产管理规范和安全操作规程，组织制定公司安全生产事故应急救援预案。
二、贯彻“五同时”的原则：即在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
三、负责安全生产法规和安全生产制度的宣传、教育、培训、贯彻的组织工作；尤其是特殊工作人员的安全生产和安全技术知识教育、培训工作。组织制定、修订、审批安全技术规程、安全生产规章制度。
四、督促、检查、考核所分管部门的安全生产工作并及时消除生产、经营活动中的安全事故隐患。
五、主持各类重大事故、重大隐患的调查、分析、处理工作。
六、组织定期或不定期全公司性的安全大检查，对查出的安全隐患应及时消除或制定控制措施，确保公司生产安全。
第七条、生产技术部总经理安全生产职责。
一、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》及其他法律、法规、规章制度。参与制定企业安全生产管理的规章制度、文件及应急救援预案工作。
二、负责全公司安全生产工作的实施、监督、检查、考核。对检查中发现的问题，应立即进行处理。不能立即处理的，要采取有效的措施，同时上报有关负责人。检查处理情况要填写详细记录。
三、作为公司级的生产安全员，负责对全体生产职工进行安全生产方面的宣传、教育；新入岗、上岗职工的公司级安全生产教育工作。
四、应当经常性的深入各车间（部室）对生产安全员进行业务指导。
五、负责安全生产事故的调查、上报、处理等事项。
六、负责监督特种设备的年检、检修及特殊工种操作人员培训、持证上岗情况，并及时向有关负责人报告。
七、参与新建、改建、扩建项目审议；劳动保护用品的审议。
八、负责对安全生产工作建档及登记、记录。有权制止、处理生产过程中的违章行为。
第八条、部门、车间负责人安全生产职责：
一、全面负责本部门安全生产工作。贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》和本公司《安全生产管理制度》、《安全操作规程》。
二、在计划、布置、检查、评比、总结生产工作的同时要计划、布置、检查、评比、总结安全生产工作。开展安全生产竞赛，总结交流安全生产经验。
三、定期对职工进行安全生产教育。贯彻执行“特殊工种必须经考试合格，持有操作证方可独立操作”和“新工人，新调换工种人员在工作之前必须进行二级安全教育“的制度。
四、组织本部门的定期或不定期的安全检查，及时发现隐患，采取整改措施。
五、加强班组建设，充分发挥各级安全员的作用。开展群众性的安全生产活动。
六、发生重大安全生产事故或重大未遂事故时，应积极保护好现场；立即向上级报告并负责查明原因。依据“三不放过”的原则采取有效措施杜绝事故的再次发生。
七、组织制定本部门生产安全应急救援预案。
八、组织制定本部门执行临时性任务时的安全防护措施。
九、有权拒绝上级部门或领导的不安全指令；有权对安全生产有贡献或造成重大事故的职工提出奖励或处分意见。
第九条、班组长安全生产职责。
一、严格执行公司、部门、车间有关安全生产制度、安全操作规程。
二、具体布置本班组的安全生产工作；组织搞好“班组日检查”，发现问题及时解决。不能解决的及时向上级报告，并采取防范措施。
三、负责检查、监督、考核本班组职工安全生产情况；督促职工正确使用安全防护装置和安全防护器具。及时纠正违章操作行为。
四、对本班组人员进行经常性的安全生产宣传、教育。负责对新调入和转岗职工进行安全教育和安全培训。
五、发生事故时要及时组织实施应急救援预案进行自救并减少损失；做好现场保护工作，并及时向上级报告。
六、对日常的安全生产宣传、教育、检查、培训等各项工作应做好详细记录。
七、有权拒绝、制止、劝阻、批评违章指挥、违章作业和强令冒险作业。
第十条、部门、车间安全员职责。
一、协助部门、车间负责人贯彻执行上级有关安全生产的各项规章制度，并检查执行情况。
二、协助部门、车间负责人做好职工安全生产教育、安全技术考核工作。
三、负责对班组安全员进行业务指导。
四、参加部门、车间对安全操作规程、安全生产管理规定的制定和修订工作。
五、经常了解本部门安全装置、防护器材、灭火器材的情况。对不安全因素及时提出整改意见。
六、负责事故的统计、上报工作；参加事故调查、分析并提出防范措施。
七、负责新调入的职工和转岗职工的安全教育、考核工作；建立本部门安全教育、考核、检查记录。
八、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告部门负责人处理。
第十一条、班组安全员职责。
一、协助班组长做好安全生产和安全检查工作。
二、积极宣传安全生产的各项规章制度，教育本班组人员严格遵守安全操作规程，及时纠正本班组人员的违章操作和冒险作业。
三、及时了解和掌握事故情况，保护现场；及时向领导汇报。参加事故的调查和分析，提出防范措施。
四、搞好安全防护用品的维护、保养和合理使用。
五、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告班组负责人处理。
第十二条、职工个人安全职责。
一、严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品；不违章作业，并制止他人违章作业。
二、自觉接受安全生产教育和培训，了解、掌握本岗位工作所需要的安全知识和技能，增强事故预防和应急处理能力。
三、坚持安全自查制度，发现异常及时处理；发现事故隐患或不安全因素要及时消除并及时向领导报告。
四、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产提出建议。
第三章、生产安全组织。
第十三条、生产技术部作为公司生产安全工作的职能部门，在公司总裁、生产副总裁的领导下工作。并依照本制度对全公司各部门或人员按章行使职权。
第十四条、公司设置生产技术部总经理为公司级安全生产管理员，各部门、车间、班组负责人即为部门、车间、班组级生产安全员。
第十五条、建立覆盖全公司的安全生产管理网络。
第四章、安全生产检查。
第十六条、安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动条件，减少职业危害。
第十七条、实行三级安全检查制度，即：公司级、部门（车间）级、班组级。其任务是：监督检查各项安全生产制度执行情况；发现事故隐患；制止、纠正、处理违章作业和违章指挥。
第十八条、安全生产检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查。
一、日常性检查包括：
1、公司级安全生产检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患。
2、部门、车间级安全生产检查，每周一次。内容是重点部位、安全标志、操作规程。
3、班组级安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查；职工遵守安全操作规程情况；机器设备运转情况等。
二、专业性检查包括：特种设备运行情况；操作人员工作情况。由主管部门组织进行。
三、季节性检查内容：根据季节特点，为保证生产安全的特殊要求进行的检查。
四、节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。
五、不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查；新建、改建、扩建项目的试产等。
第十九条、安全检查与整改相结合，对查出的问题要及时整改，一时解决不了的，应当采取行之有效的措施。
第二十条、各级、各类生产安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。
第五章、安全生产教育培训。
第二十一条、实行三级安全教育，只要符合“三新”条件者（新入公司的从业人员；新调动工种的从业人员；采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备）都必须进行安全教育。经各级考核合格者，方可上岗。
第二十二条、离岗和病休超过三个月的人员，必须进行复工前的安全生产教育。
第二十三条、特殊工种操作人员（电工、锅炉工、电气焊工、起重工、驾驶员等）必须按《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》执行。
第二十四条、公司级安全教育由公司安全生产主管部门会同人力资源部进行，并做好记录。教育内容：国家安全生产法律、法规；安全生产管理制度；安全生产知识以及其他应知应会内容。
第二十五条、部门、车间级安全教育由部门、车间负责人或安全员负责，并做好记录。教育内容：本部门安全操作规程；岗位责任制；生产特点；安全事故的预防及处理措施等。
第二十六条、班组教育由班组长及安全员负责，并做好记录。教育内容：本班组生产内容；职工安全生产职责；机械设备的性能、特点及使用、维护方法；本工种安全操作规程；安全事故的预防及处理措施等。
第二十七条、每年必须进行一次全员性的安全生产教育，全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，不断增强职工的安全生产意识。
第二十八条、各级领导和安全员应对职工进行经常性的安全生产教育，加强职工自觉遵守安全生产规章制度的意识，提高职工自救、互救能力。
第二十九条、安全技术考核：
一、凡安全技术考核合格者，须到生产技术部填写《安全考核证》，并报人力资源部备案。
二、未经安全技术考核者不得独立进行操作，否则追究领导责任。
第六章、特种设备及操作人员安全管理。
第三十条、使用的特种设备必须按要求定期进行检验；新增特种设备必须经有关部门安全检验合格后，方可投入使用。
第三十一条、必须建立特种设备安全使用和运行管理制度（技术档案管理、安全操作规程、维修检查、定期检修、应急措施等）。
第三十二条、特种设备严禁带病运行，发现异常必须及时处理；安全检验超过有效期的不得使用。爆炸危险场所使用的特种设备，必须符合防爆安全技术要求。
第三十三条、特种设备发生事故，必须采取紧急救援措施，防止事故扩大。并按照有关规定及时向有关部门报告。
第三十四条、非特种作业人员不得从事特种作业。特种作业人员必须持有国家和北京市认可的《特种作业操作证》上岗。特种作业人员在离开岗位6个月以上时，必须重新进行安全教育和考核，合格后方可从事特种作业。
第七章、安全防范与隐患整改。
第三十五条、安全预防措施包括：对突发事件及其危险性的分析；制定事故应急救援预案。
一、危险性分析包括：特征、触发条件、事故演变过程、后果等。
二、应急救援预案；针对生产经营场所、设备设施存在的潜在危险及产生的后果，制定采取的方法、步骤。
第三十六条、对重大事故隐患发放《施工隐患通知书》，由生产技术部填写。内容包括：隐患项目、整改意见、解决期限；《通知书》由部门负责人签收，解决后返回生产技术部。
第三十七条、隐患整改包括下列内容：
一、由于人为因素（如：违章指挥、违章作业、脱岗等）造成安全隐患的必须立即纠正。
二、由于设备设施、线路老化、损坏严重等原因造成安全隐患的，能整改的应立即整改；一时解决不了的，应立即报告本部门负责人。
三、对于各类隐患的整改，要按国家标准执行，不得增加新的隐患；由于资金问题解决不了的，应立即向有关领导汇报。
四、各级安全检查人员对检查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整改措施。做到整改定措施、定时间、定人员。班组能整改的不上交车间；车间能整改的不上交部门；部门能整改的不上交公司。
第八章、设备与设施安全管理。
第三十八条、生产设备、设施在使用前，应制定完善的安全操作规程。操作人员应佩戴必要的安全防护用品。
第三十九条、压力容器必须严格按规定的操作压力及操作温度使用，不得超压、超温和超负荷运行。工作指标变动，必须报请有关部门和领导批准。
第四十条、压力容器的管理和监督由工程设备部负责。
一、负责组织编制、审核、汇总、上报压力容器的年、季度检验、维修计划；
二、负责压力容器的登记，档案资料的审查、总结。
三、负责压力容器操作人员的安全教育和技术考核；监督检查压力容器的使用情况；
四、负责压力容器安全事故调查、上报，并对事故防范情况进行监督。有权向领导提出意见和建议。
第四十一条、压力容器严格按国家规定定期检修，定期试压探伤和变形测定。一般压力容器每年进行一次外部检验，每六年进行一次水压试验。压力容器的安全附件（安全阀、压力表等）每半年校对一次。
第九章、电器设备、设施运行安全管理。
第四十二条、电器设备、设施的安装，应严格按照国家和北京市电器安全管理的有关规定进行。
第四十三条、电器设备、设施应有良好的接地零保护并定期校验；周围要通风良好、整洁、无杂物堆积。
第四十四条、电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验；手持电动工具应有防漏电保护装置，手持电动工具要集中管理，专人负责。
第四十五条、严格执行临时线的使用申请、审批制度。未经批准任何部门和个人不得私自架设临时用电线路。经批准的使用后应及时拆除。
第四十六条、在易燃易爆和高温场所安装电器设备时，必须要有防火、防爆措施。
第四十七条、电器作业人员必须经过专业技术培训，并取得资格证书方可上岗。
第十章、建筑施工安全管理。
第四十八条、新建、改建、扩建、大修等工程项目的安全与职业卫生设施必须与主体工程同时纳入建设项目预算。
第四十九条、在各类项目施工前，应做好下列工作：
一、确认施工单位的资质、证明有效；
二、与施工单位签定安全管理协议，明确责任；
三、施工人员凭身份证办理公司临时出入证；
四、施工前必须对施工人员进行入公司安全教育，并有记录。
第五十条、工程设备部负责监督、检查施工单位的安全生产工作。及时纠正、处理施工过程中的违章行为。施工现场必须有一名专门安全生产管理人员进行监督。
第五十一条、施工现场不得冒险作业。对有可能造成事故的沟、口、孔、洞要有明显的安全标志和防护措施；夜间施工应有足够的照明；现场周围有用电设施的，应采取断电或保护措施后，方可施工。
第五十二条、高空作业必须有切实可靠的防护措施；作业者必须有身体健康，有高空作业常识的人担任。作业者不得饮酒；严禁抛掷工具、材料；禁止两人同时在梯上作业。
第五十三条、有下列情况，禁止高空作业：
一、未经有关部门批准的：
二、登高梯子间距大于40cm或捆-绑不牢靠的；高3米以上，无人监护的；
三、作业面下方工作人员未戴安全帽的；
四、距离普通电线一米以外；普通高压电线2.5米以外，无安全措施的；
五、天气恶劣（如风6级以上、雨雪天气等）影响施工安全的；
六、登高作业器具不全或存在安全隐患的。
第五十四条、使用起重吊装机械，必须按操作规程执行。吊装前必须检查安全制动装置，确保安全可靠；必须按额定负荷进行吊装，严禁超负荷使用；必须明确分工，统一指挥，严禁无计划作业。
第五十五条、严禁利用公司的管道、电杆、机电设备、生产性建筑物做吊装锚点；利用厂房预埋吊钩进行吊装时必须进行检查。
第五十六条、施工现场使用电器设备、导线，必须由专职电工进行维护管理。
第五十七条、施工过程中发生事故，必须查明原因，做好防范措施。经有关部门复查同意后，方可复工。
第十一章、危险物品安全管理。
第五十八条、危险物品具有易燃易爆、腐蚀、毒害、放射等性质，在生产、运输、储存、使用过程中能引起人身伤亡、财产损坏。因此，对危险物品的生产、运输、储存、使用时应严格按照国家有关部门的管理规定执行。
第五十九条、危险物品必须按其性质分别储存；必须有明显标识。库存量不得超过有关安全标准；库房实行双人、双锁、两本账管理。
第六十条、有毒有害物品，严禁用手直接接触；领用有毒有害物品，必须有主管部门两人签字，方可发放；使用后的废液必须严格保管，定点回收处理。
第十二章、劳动保护与职业卫生安全管理。
第六十一条依照中华人民共和国《宪法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》等有关法律规定，应确保职工在生产过程中的安全与健康。
第六十二条、在新建、改建、扩建工程项目的设计、审查、验收时，必须同时设计、审查、严守安全卫生设施。安全生产主管部门应参加项目的设计、审查、验收。凡不符合劳动保护要求的项目，不得施工和投产。
第六十三条、采用新工艺、新技术时，必须有相应的劳动保护设施，经检验合格后，方可投入使用。
第六十四条、对作业场所的照明、空气质量、噪音、粉尘浓度等，应定期进行检测，必须符合国家职业卫生标准要求。凡不符合要求的，应当积极采取有效的治理和防护措施。
第六十五条、从事有毒有害作业的职工，必须穿戴和使用相应的防护有效的服装和器具。
第六十六条、在生产和散发有毒有害物质的区域内，不得设置休息室、更-衣室和宿舍。
第六十七条、对生产和散发有毒有害的生产设备，应加强维护保养，定期检修，必须杜绝跑冒滴漏。对各种防尘、防毒设备，未经主管部门同意报请主管副总裁批准，任何部门和个人不得停用、挪用或拆除。
第六十八条、对从事高温、有毒、有害和特种作业中人员，应定期进行体检。建立职工健康档案。
第六十九条、做好女职工保护，要严格执行《劳动法》和女职工劳动保护有关规定。不得使用未成年人。
第十三章、伤亡事故于职业病安全管理。
第七十条、发生安全生产事故，各部门必须积极抢救，防止事故蔓延扩大。同时要保护现场，及时向上级报告。
第七十一条、发生重大安全生产事故，应按应急预案规定，听从指挥；各部门应协同做好现场抢救和警戒。
第七十二条、事故发生后，必须按照“四不放过”的原则进行处理。即：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。
第七十三条、发生安全生产事故的部门，应填写事故登记表并将事故报告书一同送交生产技术部。一般事故及轻伤不超过两天；重大事故及重伤不超过五天。
第七十四条、一般事故应在两天内由本部门负责人组织事故分析会，查找原因，提出防范措施和对事故责任者的处理意见；较大事故应由厂长组织有关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，并对责任者进行处理。对于蓄意制造事故，造成严重后果须追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。
第七十五条、重大事故应由公司组成调查组，进行事故的调查与处理工作。
第七十六条、受伤职工必须具备下列条件经鉴定有主管部门备案，方可列为工伤：
一、由受伤职工所在部门负责人填写职工伤亡登记表，按规定时间报主管部门；
二、须有受伤时在场其他职工的证言材料；如当时一人在场，要有班组长的证言材料；
三、需要有定点医院的当时诊断证明；对于骨骼（特别是腰部骨骼）受伤者，原则上要有当时x光片诊断证明。
第七十七条、工伤待遇按有关规定执行；对有争议的工伤由劳动鉴定委员会处理。
第七十八条、对于职业病的鉴定、报告和管理，要严格按《职业病防治法》、《职业病报告办法》执行。
第七十九条、发现职业病案例，要按重伤以上事故的报告程序，及时向上级主管部门报告。
第八十条、人力资源部要积极配合安全生产主管部门做好对职业病进行调查、鉴定和处理工作。
第十四章、安全生产奖惩规定。
第八十一条、属于下列情况之一者应给与奖励：
一、对及时发现重大安全隐患并积极整改，有效制止事故发生的；
二、合理化建议被采纳，且效果明显的；
三、在抢险救灾中有立功表现的。
第八十二条、有下列情况之一，应给与处罚：
一、安全生产事故责任者；
二、违章作业和冒险作业导致事故发生的；
三、破坏事故现场，瞒报或谎报事故的；
四、事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复发生的；
五、根据《北京市安全生产领导责任追究规定》和有关管理办法，应进行处理的。
第十五章、附则。
第八十三条、本规定适用于公司管辖范围。
药品质量管理规章制度
1项目部无项目部的质量管理制度，罚款1000元。(必须包含图纸会审、设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、质量例会、工程实体检验检测、总包对分包质量管理、工程质量问题处理等制度)。
2项目部无详细的质量计划，罚款200元。
3项目部质量员、资料员无证上岗，各罚款500元。
4项目部与分包无质量责任书，罚款500元。
5施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定的，每一件（项）罚款100元；施工现场缺测量计量工具，每一件（项）罚款200元。
第五条、施工质量问题处罚。
1钢筋表面严重生锈，有油渍、漆污每处罚款100元。钢筋安装不符合规范及设计要求，每一个（处）罚款300元。
2混凝土现场搅拌没有挂级配牌或无过磅及记录，罚款100元。混凝土施工缝不符合规范或设计要求留置，每处罚款200元。拆模试块不是同条件养护的每组罚款100元。。
3防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件处渗漏，每处罚款100元。
4现浇结构构件截面尺寸偏差不符合规范规定的，每处罚款100元。
5砌筑砂浆拌和时不挂牌或不按设计配合比，每发现一次(处)罚款50元；如以上两种情况同时发现，每发现一次(处)罚款100元。
6砌体工程的砂浆饱满度抽查三组，其中一组或一组以上不符合规范要求，罚款100元处理。
7砌体留直槎不按规定留拉结筋，或拉结筋不符合规范要求，每处罚款50元。8砌筑时发现干砖上墙，罚款100元。
9构造柱处砌体未按规定留马牙槎，每处罚款50元。
10地坪严重起壳、起裂、起砂面积大于200cm2，每处罚款50元。
11凡踢脚线空鼓长度超过30cm，每处罚款30元。
12铝合金、塑钢门窗边框渗水，每处罚款50元。
13管道后墙面未粉刷或严重不平，每发现一处（间）罚款50元。
14外墙面砖、室内瓷砖、地砖起壳空鼓，每处罚款50元。
15屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，每处罚款200元。16栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未做防护栏杆，每处罚款500元；防护栏杆高度小于1.05米，每处罚款200元。
17窗台高度低于0.80米未做防护措施的，每处罚款100元。
18明装大、小便污水管滴漏水，每处罚款100元，地漏周边渗漏和穿接板套管处渗漏每处罚款100元。其他管道接楼滴漏水每处罚款50元。
19、管道穿过墙壁和楼板没有规范要求设置套管，每个（处）罚款50元。
20、管道穿过结构伸缩缝，抗震缝及沉降缝敷设时，没有按规范要求采用柔性连接，每处罚款200元。
21、插座开关接线不符合规范规定连接，每只罚款50元。
22、地基与基础、主体结构分部工程验收未经监理、建设、勘察、设计、施工单位的技术、质量部门负责人参加无会议纪要和签到表的罚500元。
23、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未按规定进行见证取样检测的罚款200元。
24、检验批、分项工程、隐蔽工程验收、材料报验等要求监理工程师检查认可的项目，如未按规定实施的每项罚款100元。
25、钢筋原材料的质保单不符合要求的每项罚50元；抽样复试未按规定执行每项罚100元。
26、焊接接头复试未按规定执行的每项罚10元。
27、混凝土浇捣无坍落度检查及记录或检查不符合要求，罚款200元。大体积混凝土施工无测温记录或记录不符合要求的，罚款200元。
28、各种承压管道系统和设备应做水压测验，非承压管道系统和设备应做灌水测验，每缺一项罚款200元。
（八）附则。
第一条、本《制度》凡遇与国家、行业、地方有关法律、法规、规范有冲突时，以上级规定为准。
第二条、本《制度》经公司、办公会议通过，总经理批准后，自颁布之日起实施。
第三条、本《制度》由公司负责解释。
特殊药品管理规章制度
全院的药品采购供应工作由药房管理人员专门负责。根据各类药品的消耗动态，定期编制药品分期采购计划，经分管院长审核后进行网上统一采购，严把药品质量关，绝不进“三无”及伪劣药品，对抢救急用药品须积极组织进货，保证医疗需要。
2、验收。
购进、调进或退库药品，由药房管理人员严格验收。对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观质量、包装情况、进价等项进行验收核对，全部合格，逐项填写药品验收入库记录本，经与原始单据核对无误，采购、保管人员签字后方可入库，交有关领导签字办理转账付款。
3、保管。
药房人员要认真执行药政法。对贵重药品、自费药品，必须按其有关规定严格管理。库存药品按性质、剂型分大类，再按药理作用系统存放，要求温度低温保存药品需冰箱内存放，需避光药品注意存放于非光照处，效其药品及时登记，定期检查，保持药库干燥、通风环境，做好防霉、防虫、防鼠措施，防火安全设施要齐备。定期清查盘点，有完善的药品帐，做到帐物相符。
4、调配。
配方人员认真执行“四查十对”制度，严格执行操作规程，核对处方内容无误后，方可调配。配方完毕，配方及核对药师双签字，如发现问题必须及时与处方医师联系更改后再调配，药房人员不得私自更改，对急救抢救用药随到、随配、随发，不得延误。
5、使用。
门诊药房供病人使用，值班小药房供值班期间就诊病人使用，自费药品要严格管理，不得用于公费处方，对不合理用药的处方，药房人员可拒绝调配。
6、盘点。
对药品进行一年四次的盘点，将电脑库存与实物核对，尽力做到电脑库存与实物完全相符，同时及时检查药品有效期，徐汇、奉贤两个校区也可以将有效期一年之内的药品相互调配，将近效期(6个月以内)的药品告知医生负责人，以便能及时处理，而1个月后即将失效的药物另外存放，以杜绝过期药品的发放，保持药柜整洁、有序。
7、过期药品处置。
药房对过期药品，应妥善储存并有醒目的“不合格”标记，并应按有关规定填写报损单，经有关领导批准后及时报损，由药房进行销毁(溶解、破碎、焚烧等处理)，以防流失再用。
医用药品使用安全管理规章制度
1、按上级有关规定和医院临床用药的实际情况，划分为片剂单价1．00元以上者，针剂5．00元以上者列为贵重药品管理范围（包括自费药品）。
2、贵重药品又分为一类和二类，一类贵重药品须建立逐日消耗交班表和日清月结收支帐。
3、凡属一类贵重药品，值班人员必须每日认盘点，填写逐日消耗交班表，如有差错和丢失现象按科有关规定酌情处理。
4、统计员每日根据门诊用药消耗数量及时补充药品，以保证临床用药，当日消耗的贵重药品应及时登记入帐，并应帐物相符。
5、自费药品均按上级有关规定执行，严禁自费药品公费报销的现象发生。
6、贵重药品如有自然破损，应按上级规定的报损制度执行，认真清点破损药品，填写药品溢耗单，由科室负责人签字方能上报财务，予以报销。
7、值班人员调配处方时，应计价准确，调配无误，凡计价误差大，或错发及多发出的贵重药，均按差错登记处理。
8、贵重药品一律由调剂室按医师处方发放，晚间急症病人所用药品，次日须补办手续。
9、属公费医疗的患者，应按公费医疗制度执行，严格控制和杜绝滥开大方的现象。
10、贵重药品应定期检查有效期限，严防过期失效的药品使用于临床。
11、凡属生物制品的药品均按要求冷藏保存，易潮解和霉变的药品应存放于干燥通风处。
12、严格执行药品管理法，严防伪、假、劣药混入。
13、严格执行贵重药品逐日消耗制度，贵重药品每月盘点一次，并认真填写盘点明细表，上报财务科。
药品管理规章制度
一、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务，具体做到：
1、规定配药行为，认真核对医疗保险卡，严禁冒名配药，发现伪造或冒用挂失卡的应立即扣留，并通知社会医疗保险经办机构；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
2、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。
3、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭医疗机构医师开具的处方配售，非处方药在药师指导下配售。
5、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
6、规范店员电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
7、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；不以现金、礼券等形式进行促销活动。
二、处罚：
1、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）。
2、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）。
3、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放，或标示不清不正确的（店长罚款100元、营业员50元）。
4、发现违规为顾客刷卡提取现金的，立即开除，情节严重的移送相关部门。
特殊管理药品管理规章制度
1、相似药品分类：品名相似药品、包装相似药品、成分相同厂家不同的.药品、规格不同的相同药品。
2、各部门根据日常工作容易错发的药品，归纳制定出相似药品目录，通过在药品放置位置留置不同类型的醒目标志提醒药师特别注意，保证药品出库、调配准确无误。
3、对于相似药品定期安排药师进行清点并建立记录，保证出现问题及时发现并纠正。
4、对于品名相似的药品，如药效相同、品名相似的药品，在药品柜中分开放置并留置醒目标志特别注意；如药效不同，品名相似的药品，要分柜放置并留置醒目标志作为提醒，此类标志字体为红色，以便更加醒目。
5、对于包装相似药品，从中转库到药房要双人复核，如药效相同，包装相似的药品，在药品柜中分开放置并留置醒目标志；如药效不同，包装相似的药品，要分柜放置并留置醒目标志特别注意，标志要醒目。
6、对于成分相同厂家不同的药品，在其放置的地方留置醒目标志，并在标志上标明产地以便区分。
7、对于规格不同的相同药品，在其放置的地方留置醒目标志，并在标志上标明规格以便区分。
8、胰岛素类药品种类繁多，为了区分不同类型的胰岛素，要求把不同种类的胰岛素在冰箱分区放置，分别贴上常规胰岛素、混合胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素和短效胰岛素等标签。
9、本制度的制定可大大减少配药人员错拿药品的几率，从而形成药房药品质量安全的保证体系，诠释“以病人为中心”的医院管理年服务理念，各部门应认真贯彻落实。
药品管理规章制度
1、保证其职责的顺利进行。
2、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法实施条例》制订本制度。
3、内容：
3·1认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等的规定，按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与非药品分开，人用药与兽用药分开，内服药与外用药分开，一般药品与特殊药品分开。
3·2正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁又红又专销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和储存期较长的产品，确保售出药品的质量。
3·3问病售药，防止事故发生。
3·4对特殊管理药品必须按规定的方法销售。
3·5陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理部门复验。
3·6拆零销售药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，规格、用法、用量等内容。
3·7对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录。
3·8定期或不定期咨询客户对药品，质量及服务工作质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。
管理规章制度
公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第三条。
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：
（一）组织、领导公司物资供应管理工作；
（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：
（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；
（六）领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
（一）物资管理部。
2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
（二）企业管理部。
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
（三）财务部。
1.负责公司材料消耗会计核算工作；
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
（四）机电管理部。
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作；
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
（五）运输队。
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理；
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（六）保供队。
2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；
（七）绞车队。
2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
（八）通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（九）矿建工程部。
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。
（十）资环部。
1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。
（十一）安全监察部。
1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。
1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；
（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
（十四）驻矿材料加工单位。
1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
（十五）需用加工件单位。
1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。
3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
（二）各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月；
进口设备9个月，进口设备配件6个月；
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；
招（议）标物资按招（议）标结果执行；
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条物资计划的调整。
（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
（一）坚持性价比最优原则。
（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；
（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。
第二十条采购方式。
（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。
（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条。
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第二十九条物资储备管理体系。
（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
（二）无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。
（五）无动态物资调剂方式：
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
（一）加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
（二）物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
（一）材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
（二）台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
（三）修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条。
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条。
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
规章制度管理
为加强公司规章制度(即管理标准，包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，推动公司法制化管理，促进依法治企，确保企业生产经营管理有序、高效运行，制定本办法。
3.1健全性原则：执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节，适用于公司每一位员工，每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。
3.2事实性原则。以事实为根据，以各项制度为标准。
4.1制定原则。
4.1.1完整规范原则：制度规定符合现代企业管理要求，责权利明确，工作流程清晰，接口一目了然。
4.1.2可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作，实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。
4.1.3协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以后颁布的为准，防止政出多门、自相矛盾。
4.1.4注重时效原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持相对稳定，不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时，经原审批部门批准，其他相应制度必须随之变化，做出说明。
本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为制度、规定、办法等(也包括质量手册和程序文件)。
制度是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。
规定是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。
办法是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。
一般包括如下内容：
4.2.1文字性文件：包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。
4.2.2同关键控制点对应的工作流程图，对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。
4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。
4.2.4解释、修订权限及生效时间。
5.1起草。
公司各职能部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。
5.2征求意见。
制度起草完毕后，起草部门须向有关部门征求意见，相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复，起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。
5.3审核及批准。
起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核，经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室，并将发文审批表交综合办公室。
如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改，修改完毕后，重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。
5.4编号与修订。
5.4.1发文编号要注明编号、序号，即正塔x字(部门简称)[xxxx](年号)x号(顺序号)，格式如下：
正塔x字[xxxx]xx号a(b、c.)。
修订版本号。
发文顺序号。
年号。
部门简称。
公司及各部门文字简称：
公司综合办生产办技术销售部供应科制造工艺室质检科财务科。
5.4.2通知、通报类的公司发文：按正塔通字[xxxx]xx号编号;。
5.4.3修改需换版时，只对文件编号中的版本进行重新标示，其余的标示沿用。
5.5发文格式。
综合办公室接签字后的制度后，按规定编号、发文。
对于公司的正式发文一般用a4纸，文件格式如下：
5.5.1眉首:空格一行。
a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;。
b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;。
c)第三行用下划线标识。
5.5.2正文。
a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;。
b)书写字体一般用4号仿宋体;。
c)每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。符号一般不单独占一行;。
d)页边距：
上白边(天头)宽2.5o.5cm。
下白边(地脚)宽2.50.5cm。
左白边(订口)宽2.80.5cm。
右白边(翻口)宽2.50.5cm。
5.5.3版记。
b)主送：左侧顶格，用4号仿宋体字标识，不同部门之间空1字;。
如需上报总部，将报送与主送分行，左顶格标示;。
c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;。
主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。
5.5.4发文。
由起草部门明确发放范围，未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度，视为无效。
6.1制度起草部门负责确定制度培训需求，向综合办提出培训计划并承担培训任务，综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录，作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行，由综合办和试用部门负责，主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。
6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实，并负责规章制度的指导、检查和监督。
6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后，必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施，确保规章制度毫不含糊的落实。
6.4集团公司下发的规章制度，综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实，总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件，各部门要登记、保管、贯彻、落实，部门领导是第一责任人。
6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈，并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责，工作流程，管理制度，对规章制度的跟踪管理必须做到三快四必须。(三快：对规章制度传达落实快，对执行决议反映快，对存在的问题解决快;四必须：规章制度的落实必须严字当头，规章制度的落实必须长抓不懈，规章制度的落实必须要有科学的态度，规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)。
7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查，并撰写制度运行报告，定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次，试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责，谁主管的部门谁负责，明确任务落实责任。
7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并每月对制度执行情况进行抽查、检查，形成记录，进行评价，并在月报里进行通报，对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况，提出具体整改意见或要求。
8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的，扣罚部门负责人。
8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况，使信息逐级衰减，追查起草制度部门负责人和主管领导责任，扣罚部门负责人。
8.3对规章制度运行中，领导不能带头贯彻落实，使制度在各部门不能有效开展，处罚部门领导。
8.4各部门对规章制度贯彻落实好的，并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。
8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进，对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。
药品质量规章制度
1、养成良好的个人卫生习惯，诊疗时穿工作服，无菌操作时戴口罩，保持衣冠整洁。
2、搞好室内外环境卫生，确保室内明亮、整洁、物品存放有序。
3、严格执行无菌操作规程，做到一人一针一管。
4、严禁重复使用一次性医疗用品，一次性医疗卫生用品使用后毁型、消毒，按照规定使用情况登记。
5、体温表、压舌板、手术器械等必须按照规定消毒，诊疗室定期紫外线消毒，实施高压消毒。
6、定期更换器械浸泡消毒液，过氧乙酸，金星，康灵等不超过七天，戊二醛不超过3-4周，镊子等必须2/3浸泡在浸泡液中。消毒物品必须贴标签。
7、发生传染病时及时做好终末消毒，以防交叉感染。
8、污水污物不得随意排放，应按规定消毒、焚烧或深埋。
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药品质量规章制度
1、镇教研中心负责对本镇中小学的教育质量进行监控和评价，要对各校的质量监控、评价给予指导和检查，对各校教研组工作实行目标管理，对各校教育教学质量实行多指标综合评价，充分发挥“单元过关”、“段考”等诊断性评价和终结性评价的作用，促使各校均衡发展。
2、定期或不定期对各中小学贯彻教育方针的情况、课程开设情况和综合素质平定工作进行指导和抽查。
3、镇教研中心教研员要不断深入基层学校，了解各校教学教研情况，深入课堂听、评课，并根据情况给予相关指导。教研员每期听课不少于50节。
4、镇教研中心每期组织各校同头课教师进行大规模教研活动2―3次，重点对教材、教法、教学进度、重点、难点、考评等问题进行研究、探讨、交流，充分利用优势教育资源，校际互动，优势互补，实现全镇教育均衡发展。
5、依据市教体局“千分考核”中有关教学质量的内容，对各校的教学工作进行考核。
6、每学年评选一次“先进教研组和优秀教研组长”。
7、每学期组织各中小学进行1―2次质量抽测，对各校的教学质量适时监控、适时指导。
8、每学期对各校的教育教学质量做出监控评价报告，同时上报教育科和教育科研培训中心。
二、学校职责。
1、学校要建立课程管理委员会，制订学校课程实施方案，保证按要求开足、开全规定课程，积极开发校本课程。
2、校级教育质量管理和评价要充分发挥教师、学生的主体作用，评价方式采取形成性评价与终结性评价相结合、评教与评学相结合，充分发挥素质教育报告册的作用，认真搞好综合素质评定工作。
3、学期初，学校要制订各种教育教学计划和各种制度，如：教师学习制度、集体备课制度、课题研究制度、教研组活动制度、教研评价制度、教师反思制度等。做到期中有检查，期末有，学期结束要及时归档保存。
4、学校要制订教研组工作目标和班级管理目标，对教研组及班级管理实行目标管理和考核，注重过程性评价和终结性评价相结合，注重对平时材料的收集和保存。
5、校内学科组要切实加强校本教研工作，实现同年级、同学科的同步互动，做到教案课时数统一、教学进度统一、学生作业内容统一、单元测试统一，努力营造一种先集体说课后备课、先备课后上课的团队协作氛围，真正实现优势互补、资源共享的校本教研目标。
6、学校教务处要真正加强教学管理的力度，每期要对教师的教案和学生的作业检查2―3次，要有详实的检查记录和检查小结，通过检查要对发现的问题作出指导性的评价。
7、每学期每位教师要上一节以上的公开课，学校要充分发挥“名师、学科带头人、骨干教师”的引领作用，利用学科教研组认真搞好“说、上、评”活动，把校本教研落到实处，使全体教师不断提高课堂教学艺术。
8、学校要结合“书香校园”读书活动，引导教师阅读一定量的教育理论书籍，不断充电，及时了解最新的教育思想和教育动态，广征博采为我所用，不断转变教育思想和教育理念，树立服务意识、质量意识和育人意识，尽快打造一支高素质的教师队伍。
9、各校要修订完善“备、讲、批、辅、考、评、补”等教学管理制度，使教学管理规范化、制度化。
10、每学期评选一次“先进教研组和优秀教研组长”。
11、每学期各校要对本校的教育教学质量做出监控评价报告，报告要上交镇教研中心。
三、学科教研组职责。
1、根据学校工作计划和教学计划，制订教研组工作计划和管理目标，定期召开教研活动，并做好记录。
2、负责组织和审查本学科各年级的单元过关试卷和期中测试卷。
3、组织教师研究新课程标准、教材、教法等教研活动，组织本学科的观摩教学，进行教改实验。
4、组织教师学习教育理论，定期对学习情况进行组内交流，不断提高教育素养。
5、掌握本组教师的教学状况，经常深入课堂听课、评课。
6、对本学科的教学基本环节作统一要求，形成规范。
7、教研组学期计划完成率不低于85，期末写出教研工作总结。
8、注意收集本学科的教研成果(论文或经验材料)。
管理规章制度
为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。
品管部各级管理人员及全体员工。
自批准之日起生效。
总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决。
品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。
品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。
品管部各员工——负责执行本制度。
1、检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；
3、下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。
1、对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。
2、对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
3、对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
4、对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。
5、对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
6、对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。
1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。
2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。
3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。
4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。
5、检验员必须认真检验半成品，成品（如检查各部位紧固、连接等）都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。
6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。
7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。
1、本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。
2、基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。
3、应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。
4、及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。
5、对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
6、及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。
7、及时处理客户投诉。
8、及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。
1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。
2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。
3、对不合格品的处置负责作出处理。
4、按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。
5、如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。
1、为保证质量目标的实现，使品管部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部采取定期召开质量例会制度。
2、质量分析例会在每个周二召开。
3、质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。
规章制度管理
一、加强教练场地车辆管理，做好安全生产各项防护措施。
二、严禁非本公司车辆和不合格车辆进入教练场地。
三、严禁与教学无关人员进入教练场地。
四、学员训练时，必须有驾驶操作教练员随车教练，严禁学员擅自驾驶教学车辆。
五、进行桩训时，驾驶操作教练员必须在旁边指导。
六、学员不在训练时，应到安全地带或休息处休息。
七、训练场地应配备消防设备、卫生急救箱、饮水机、洗手间等。
八、教学车辆必须按指定位置整齐停放。
九、教练场地的设施设备、训练指示牌、桩杆、防护措施要保持完好。
十、教练员、学员要共同维护教练场地的`环境卫生。
药品规章制度
1.目的：加强公司经营药品质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。
2.依据：《药品经营质量管理规范》及其实施细则。
3.适用范围：发生质量事故药品的管理。
4.职责：各部门对本制度的实施负责。
5.内容：
5.1质量事故的分类：分为一般事故和重大事故两大类。
5.2重大质量事故。
5.2.1在库药品，由于保管不善，造成整批虫蛀、鼠害、霉烂变质、污染、破损等不能再供药用，每批次药品造成3000元以上经济损失的。
5.2.2销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
5.2.3购进无批准文号、注册商标、生产批号的三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在二万元以上的。
5.2.4药品在有效期内由于质量问题造成整批退货的。
5.2.5因发生质量问题造成整批药品报废的。5.3一般质量事故。
5.3.1保管不当，一次性造成损失1000～3000元的。
5.3.2购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品，造成一定影响或损失在二万元以下的。
5.4质量事故的报告程序、时限。
5.4.1发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，所在部门必须24小时内报总经理、质量管理部，由质量管理部报当地药品监督管理部门，必要时上报国家药品监督管理局。
5.4.2其它重大质量事故应当日内报总经理、质量管理部，三日内由质量管理部向当地药品监督管理部门汇报（查清原因后，再作书面汇报，不得超过15天）。
5.4.3一般质量事故应三天内报质量管理部，并在一月内将事故原因、处理结果报质量管理部。
5.5出现质量事故，当事人（或所在部门）除立即按规定上报外，应积极参与质量事故的善后处理。若事故发生时，部门领导不在场，必要时，当事人可直接越级向上级部门报告。避免造成更大的损失和后果。
5.6质量事故的调查与处理。
5.6.1发生重大质量事故时，公司应责成质量副总经理成立专门小组或指定部门，负责对质量事故的调查、分析、处理和报告。
5.6.2质量事故的调查，其内容应包括：事故发生的时间、地点、相关部门和人员、事故经过、事故后果。调查应坚持实事求是的原则。
5.6.3事故调查完毕，应组织有关人员进行认真分析，确认事故发生的原因，明确有关人员的责任，提出整改措施。
5.6.4质量事故的处理，应执行“三不放过”的原则：原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有制定防范措施不放过。及时、慎重、有效地处理好质量事故。
5.6.5质量事故责任人的处理方法。
5.6.5.1一般质量事故的责任人，经查实，警告、调岗或经济处罚。
5.6.5.2重大质量事故的责任人，经查实，轻者警告、调岗或经济处罚，重者将追究行政、刑事责任。
5.6.5.3对质量事故隐瞒不报者，将追究经济、行政、刑事责任。
5.7质量事故的调查、分析、处理和报告应有详细的记录，并存档。
6.相关记录。
6.1《质量事故报告记录》。
6.2《质量事故分析报告》。
一、目的：加强药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。
二、内容：
1、药品质量事故是指药品销售过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。重大质量事故：违规销售假、劣药品，造成严重后果的；未严格执行质量验收制度，造成不合格药品进入药房的；由于保存不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失500元以上的；销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
2、一般质量事故：违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的；保存、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失200元以上的；一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量负责人，并及时以书面形式上报院领导。
3、发生事故后，质量负责人应及时采取必要的控制、补救措施。质量负责人应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，并上报院领导，必要时上报食品药品监督管理局。在质量事故的处理过程中，应坚持“三不放过”的原则。即：事故的原因不清不放过，事故责任者和患者没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。
一．质量事故是指药品管理使用过程中，因药品质量问题导致危及人体健康的责任事故。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故。
二．重大质量事故。
1、违规购进使用假劣药品，造成严重后果。
2、未严格执行质量验收制度，造成不合格药品如柜（架）。
3、使用药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
三、一般质量事故。
1、违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。
2、保管、养护不当，致使药品质量发生变化的。
四、质量事故的报告程序、时限。
1、发生重大质量事故，造成严重后果，应在12小时内上报区食品药品监督管理局等相关部门。
2、应认真查清事故原因，并在7日内向区食品药品监督管理局等有关部门书面汇报。
3、一般质量事故应认真查清事故原因，及时处理。
五、发生事故后，应及时采取必要的控制补救措施。
六、处理事故时，应坚持事故原因不查清不放过原则，并制定整改防范措施。
一.医院不得购进、销售假劣药品。
二.医院不得购进和销售未经药品监督管理部门批准的经营企业、生产企业的药品。
三.验收人员不得误验，漏验造成假劣药品调剂室销售。
四.在陈列中不得养护管理不善造成药品变质、失效。
五.以上情况因责任心不强，造成质量事故发生后，各岗位人员将发生事故的该品种批次的药品收回。
六.质量管理员将发生问题的情况，及时填写“药品质量事故报告单”报质量管理组织。
七.药房质量管理负责人对质量事故进行调查，了解并提出处理意见。，报质量管理组织，必要时按照规定及时上报有关部门。
八.医院重视发生的质量问题，查清事故原因，明确事故责任，并对药剂人员进行教育，针对性的指定政改防范措施。
九.对发生的质量事故不得虚报隐瞒。如发现虚报瞒报者严肃处理，确保人民用药安全。
1.目的:加强本公司所经营药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。
2.依据:《药品经营质量管理规范》，《药品经营质量管理规范实施细则》第70条。
3.适用范围:发生质量事故药品的管理。
4.责任:质量负责人、药品购进人员、营业员对本制度的实施负责。
5.内容:。
5.1药品质量事故是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成本公司经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大事故和一般事故两大类。
5.1.1重大质量事故:5.1.1.1违规销售假、劣药品，造成严重后果的。
5.1.1.2未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库的。
5.1.1.3由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失xx元以上的。
5.1.1.4销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
5.1.2一般质量事故:。
5.1.2.1违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。
5.1.2.2保管、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失xx元以上的。
5.2一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量负责人，并及时以书面形式上报本公司负责人。
5.3发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量负责人在24小时内上报成都市金牛区食品药品监督管理局，其他重大质量事故应在三天内报告成都市金牛区食品药品监督管理局。
5.4发生事故后，质量负责人应及时采取必要的控制、补救措施。
5.5质量负责人应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，报本公司负责人，必要时上报成都市金牛区食品药品监督管理局。
5.6在质量事故的处理过程中，应坚持“三不放过”的原则。即:事故的原因不清不放过，事故责任者和顾客没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。
管理规章制度
为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：
1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。
2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。
3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。
4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。
5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。
6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。
7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。
8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。
9.顶部安装灯具，必须经百货大楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。
10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。
1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。
2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。
3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。
1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。
2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。
3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。
4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。
管理规章制度
1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2、凭有标志车筐存放车辆。
3、要按规定位置放置车辆。
4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5、保持车室内卫生，不扔废弃物。
6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
规章制度管理
3、学生宿舍内务，由学生自己整理，学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍；学校将定期检查，检查内务不合格的将在定期内改正。
4、学生宿舍是学生集体生活的地方，住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序，任何人不准在。
楼道、室内大声喧哗，更不准在宿舍区打架斗殴等；
5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动，服从公寓管理人员的管理，不得对公寓管理人员无礼谩骂，甚至伤害，否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。
7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子，乱贴图画；
8、每个宿舍选宿舍长一人，负责安排值日生打扫室内卫生；
9、宿舍每天应按时清扫，不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶，不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水，不准在楼道内停放自行车，燃烧废纸。
10物品整齐摆放，以整齐、整洁、干净为标准。
11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。
12、住宿学生应妥善保管好自己的财物，房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上；
15、各学区夜间值班人员准时到位；有事自行调换，不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内，禁止下列活动和行为：
(1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为；
(2、经商活动及以赢利为目的的其它行为；
(3、未经同意动用他人物品或偷盗行为；
(4、未经学校批准留宿他人的行为；
(5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为；
(6、使用明火（火柴、打火机、蜡烛等）的行为；
(7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为；
(8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为；
(9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为；
(10、各种原因造成跑水、影响自己及别人；造成厕所赌塞。
(11、影响室内卫生和文明宿舍建设，违反校规校纪的其它行为。