规章制度的制定可以帮助团体更好地规范行为，减少内部纠纷。范文三：规章制度是一种约束和规范，有助于减少冲突和提高工作效率。
收费管理制度
1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。
5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。
6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。
7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。
8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支(退装修押金除外)，如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。
9、物管公司每月须对住户(商家)的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。
10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。
11、收款人员出现调整，须到集团财务管理中心办理收据缴销手续，收款人员不得擅自将收据移交给他人负责收费，如出现此类情况而造成的损失概由当事人自行负责。
收费管理制度
为加强和规范收费管理，认真执行市、区教育局、物价局的有在规定，严格收费标准，规范我校的教育收费行为，增强我校教育收费的透明度，特制定监督管理制度如下：
一、全校教职工应严格执行市、区教育局、物价局颁布的各项收费标准，学校不得擅自提高收费标准，不准擅自乱收费，并实行月查制度。
二、所有服务性收费坚持申报审核审批制度，并及时向家长发告家长书，遵循必需、自愿节约、分项结算、公开透明的原则，不利用服务性收费搞创收或拿回扣谋私利。
三、不以节假日教育培训为名进行文化补课和收取费用。
四、不向学生收取规定以外的赞助费、借读费等其他任何费用。
五、由专人坚持每月查阅财务帐目，严格票据使用情况，发现不规范情况，及时批评纠正。
六、对于学生代办费每学期应有结算清单，增加收支透明度，接受家长监督，由家长签名同意，并有回执。
安定区李家堡初级中学。
预算编制领导小组。
组长：成。
组员：周。
为了进一步加强义务教育保障经费管理，规范我校各项支出，提高经费使用效益，达到民主管理，民主理财的目的，根据《甘肃省农村中小学公用经费管理暂行办法》，特制定以下管理制度。
1、学校成立义务教育经费领导小组，人员由校长、会计、出纳、后勤人员、教师代表组成。明确领导小组各成员的工作任务和工作职责。
2、学校按照义务教育保障经费管理细则，制定公用经费内部监督办法，细化各项管理制度，完善票据审批及签字程序。
3、学校的支出严格按照义务教育保障经费预算范围和开支标准执行。
4、较大额支出项目必须事先提交校务会研究决定，并在全体教师会议上予以公布。
5、各类支出票据必须经分管领导“一支笔”审批，杜绝乱支乱花现象。
6、加大内部审计力度，对审计出的问题，及时予以整改纠正。
7、学校要坚持校务公开制度，对学校经费使用情况每学期向校内外公布，接受师生和群众的监督。
8、自觉接收财政、审计、物价、监察、教育等部门的监督检查，对违法违纪行为依法严肃处理，并追究相关人员的责任。
安定区李家堡初级中学。
收费管理制度
一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定小精灵幼儿园收费管理制度篇。
二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。
三、具体操作流程。
1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。不以各种名义擅自提高和乱收费。
2、收费必须出具足额票据。
3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。
4、设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。
5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目.
小精灵幼儿园。
收费管理制度
1.医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。
2.医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。
3.收费人员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。
4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。
5、收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
6.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。
7.收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。
8.门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。
9.经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的20%。
10.危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的需经院领导签字同意方可免扣奖金。
11.在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。
12.未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。
卫生院。
20xx年1月1日。
收费管理制度
一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定温州路幼儿园收费管理制度篇。
二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。
三、具体操作流程。
1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。不以各种名义擅自提高和乱收费。
2、必须统一使用《地区(州、市)中小学杂费收费票据》收费必须出具足额票据。
3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。
4、按黔价费《20xx》379号文，设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。
5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目。
收费管理制度
为维护本园及入园幼儿的合法权益，保障幼儿园正常的保育教育秩序，依据《北京市幼儿园管理规定》，结合本园实际情况制定本制度。
1、收费项目：入园幼儿按月收取保教费及伙食费，其他代办服务性收费按照“确有必要，家长自愿”的原则收取。
2、收费标准：保教费、伙食费按月收取，保教费每人每月430元，伙食费每人每月170元。
3、收费时间：每月10日至15日收取下月的保教费及伙食费。
4、幼儿因特殊原因长期不能来园者，家长应及时到园长办公室办理退园手续。
1、幼儿因自身原因不能来园者，应及时向班主任请假。当月全部缺勤时，退还当月全部保教费，只收200元学位费。
2、幼儿连续缺勤5天以上(不含节假日)应退伙食费，伙食费按连续缺勤天数计算，每天8元(如继续在本园上学的可在下月顺延)，未履行请假手续者不与退费。
3、星期日及国家法定节假日放假不退费。
4、代办服务性收费按实际发生予以结算，如有余额予以退还。
收费管理制度
为了提高收费透明度，加强监督力度，我校幼儿园全面实行收费退费公示制度。
1、幼儿每生每学期收取管理费、保育费、代办费、杂费450元，教材费50元，共计500元。
3、夏季6、7、8每月加收空调费用15元;冬季11、12、2、每月加收取暖费20元。
4、代收费：幼儿入园时一次性收取幼儿被褥费(未定，离园时归个人带走)和校服费、保险费。
二、退费须知。
1、幼儿交费后一律不退费，学期末统一结算，根据情况转入下学期。
2、管理费、保育费、代办费、杂费：因特殊情况连续2个月以上不来园者，退所交以上费用的40%，连续不来园不足2个月者，不再退以上费用。
3、连续一周内(不包含节假日、周日)不来园者每天退生活费2元，连续不来园不足一周者，不退生活费。
三、优惠须知。
1、我校(中心小学、中心园)教职工享受优惠收费，每生每学期收取管理费、保育费、教材费200元，生活费不再优惠。
2、特困家庭幼儿(父母不健全或有疾病，家庭无经济收入)，持乡镇、村队两级证明和中小特别审批单(学前办办理，校长签字)，可以享受以上优惠收费。
八湖镇中心幼儿园。
20xx年1月6日。
收费管理制度
1、教育收费根据按照各有关文件规定收费项目、收费标准进行收费。
2、学校应在所列的代办服务性收费项目标准范围内，确定本学校的代办服务性收费项目标准。
3、收费项目必须严格执行物价局、教育局的收费文件规定的项目和标准。学生每次交费必须如实、及时填写收据，列明收费项目、收费标准、收费依据、收费时间、收费人员姓名。
4、学生交纳费用时，学校要给学生开具正式收据。学校收取的各项费用，纳入学校财务管理。收据由班主任登记，家长保留。
5、如有收费项目、收费标准、收费范围变化的，应从实际情况出发，必须由学校向物价局和教育局提出正式申请报告，经审请核批准后再组织织实施收费，未经报批，不准收费，并实行谁收费谁负责的规定，追究其应负的责任。
6、任何部门和个人不得擅自立项目、擅自提高标准、扩大范围收费。杜绝乱收费现象，确保收费的规范、透明，接受家长和社会的监督。
为加强学校收费管理，规范收费行为，根据市有关文件要求，制定本暂行规定。
1、收费依据。学校向学生收费，必须严格执行物价局、教育局的收费文件规定的项目和标准。无合法依据，任何单位和个人不得向学生收取任何费用。
2、收费程序。进一步完善义务教育阶段学生自愿参加的代办收费操作程序，细化操作措施。代办服务性收费必须“事先征求学生家长委员会意见，报教育局、物价局备案，经公示后，书面征求学生家长意见，经学生家长签字同意后方可收费。
3、收费票据。学校向学生收费，必须提供合法收费票据，得无票据收费，不得使用违规票据收费。收费票据需说明收费项目和标准。
4、经费管理。要进一步加强学校代办性收费和服务性收费的财务管理，为学生代办服务收费应全部纳入单位财务管理，遵循“总量控制”、“多退少不补”和“一事一清”原则，并设立专户核算，不得体外循环。代办服务中不得收受任何形式的回扣，确有折扣、让利等返还的，必须如实入账并在学期结束时及时清退给学生，不得用于其他任何方面的支出。
5、违反上述规定向学生收费，学校必须对责任人严肃处理。
6、本规定自发之日执行。
1、为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，学校实行收费公示制度。
2、学校通过设立公示栏、公示牌、告家长书等形式，向学生、家长、教职工和社会公示收费项目、收费标准等内容。学校在招生简章中要注明有关收费项目和标准。在开学时通过收费公示栏等方式向学生家长报告本学期学校收费情况。
3、公示的.主要内容包括各年级收费标准、收费依据（批准机关及文号）、收费范围、计费单位、投诉电话等。对家庭经济困难学生实行收费减免的政策同时进行公示。
4、在学校校内设立的公示栏、公示牌的制作材料、规格、样式按上级要求制作，开学收费前在醒目处进行公示，同时进行动态管理和长期放置，尽可能独立置放、位置明显、字体端正、实用规范。
5、收费公示的内容，事前必须经过物价局和教育局的审核。公示收费的内容要严格执行规定的收费项目、标准及范围等。
6、遇有政策调整或其它情况变化时，学校对相关内容及时进行公示。
1、学校设立收费内部监督检查小组，对上级规定的收费项目、收费范围、收费标准进行检查，杜绝自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准的现象出现。
2、检查收费管理：学校负责人（校长）负责学校的收费及管理、使用工作。会计室和收费员要严格按规定的收费项目、范围和标准收费。其他部门和人员无权收费。
3、检查所收费用是否统一使用正规票据和填写收据。各项收费都要给学生出具财政部门统一规定的收费收据，填写“收据”，公开收费项目和标准。
4、每学期检查费用使用情况。按规定的用途掌握使用好各项收费，定期向学生、家长公布收费及管理使用情况，接受学生、家长的监督。
5、自觉接受教育局对学校收费情况进行定期和不定期的审计检查，对违规收费或不按用途管理使用的，除全部清退外，还要通报批评相关责任人。
收费管理制度
为加强和规范收费管理，认真执行市、区教育局、物价局的有在规定，严格收费标准，规范我校的教育收费行为，增强我校教育收费的.透明度，特制定监督管理制度如下：
一、全校教职工应严格执行市、区教育局、物价局颁布的各项收费标准，学校不得擅自提高收费标准，不准擅自乱收费，并实行月查制度。
二、所有服务性收费坚持申报审核审批制度，并及时向家长发告家长书，遵循必需、自愿节约、分项结算、公开透明的原则，不利用服务性收费搞创收或拿回扣谋私利。
三、不以节假日教育培训为名进行文化补课和收取费用。
四、不向学生收取规定以外的赞助费、借读费等其他任何费用。
五、由专人坚持每月查阅财务帐目，严格票据使用情况，发现不规范情况，及时批评纠正。
六、对于学生代办费每学期应有结算清单，增加收支透明度，接受家长监督，由家长签名同意，并有回执。
安定区李家堡初级中学。
预算编制领导小组。
组长：成。
组员：周。
为了进一步加强义务教育保障经费管理，规范我校各项支出，提高经费使用效益，达到民主管理，民主理财的目的，根据《甘肃省农村中小学公用经费管理暂行办法》，特制定以下管理制度。
1、学校成立义务教育经费领导小组，人员由校长、会计、出纳、后勤人员、教师代表组成。明确领导小组各成员的工作任务和工作职责。
2、学校按照义务教育保障经费管理细则，制定公用经费内部监督办法，细化各项管理制度，完善票据审批及签字程序。
3、学校的支出严格按照义务教育保障经费预算范围和开支标准。
执行。
4、较大额支出项目必须事先提交校务会研究决定，并在全体教师会议上予以公布。
5、各类支出票据必须经分管领导“一支笔”审批，杜绝乱支乱花现象。
6、加大内部审计力度，对审计出的问题，及时予以整改纠正。
7、学校要坚持校务公开制度，对学校经费使用情况每学期向校内外公布，接受师生和群众的监督。
8、自觉接收财政、审计、物价、监察、教育等部门的监督检查，对违法违纪行为依法严肃处理，并追究相关人员的责任。
收费管理制度
根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》和其他有关法律、法规，制定本制度。
1.学校收费执行《收费许可证》制度。学校的一切收费都必需先获得收费许可。《收费许可证》由学校财务部门依照规定到物价主管部门办理。
2.学校的收费项目必须按国家政策规定的标准上报物价部门批准(备案)后核发的《收费许可证》标准执行。不得擅自立项目、擅自提高标准、扩大范围收费。
3.学校收费实行年审制。学校财务部门按照《收费许可证管理办法》的规定和物价部门关于《收费许可证》年度审验的通知要求，及时办理《收费许可证》年度审验手续。
4.收费票据管理应符合财政、物价、教育部门的相关规定。学校收费必须使用由财政部门、税务部门领取的合法票据，不得在外自购、自制收据收费。
5.收费收入管理应符合财政、物价、教育部门的相关规定。所收资金应及时足额解缴财政专户，必须按“收支两条线”规定管理，不得坐收坐支或私设“小金库”。
6.学校通过设立公示栏、公示牌等形式，向学生、家长、教职工和社会公示收费项目、收费标准等内容。公示的主要内容包括收费项目、收费标准、收费依据(批准机关及文号)、收费范围、计费单位、投诉电话等。
收费管理制度
（1）严禁贪污、挪用通行费票款、截留发票和通行卡。
（2）严禁私自放行车辆。
（3）严禁私自挪移监控设施，逃避监控。
（4）严禁与司乘人员发生吵闹、殴打、辱骂或使用服务忌语。
（1）准时上下岗。
（2）上岗期间如临时有事，应事先征得班长同意，落实顶岗人员后才能离岗，并按时归岗。
（3）因故不能按时归岗，因提前一班向班长提出调班申请，落实好替岗人员，填写调班单，经双方班长同意签字，报管理所批准后，由替班人员顶岗。
（4）因急病或特殊原因不能提前办理请假手续的，因电话向所领导请假，事后三天内补办请假手续，如事后发现情况不实，按旷工处理。
（5）不得隔日、隔班缴款，不得代缴款。
（6）接受稽查人员稽查。
3、1文明接车。
有主动接车意识，车到收费亭时面视司机，微笑服务，态度亲切、自然，并按规定使用文明用语，遇司机提问、求援等做到有问必答。
3、2规范用语。
3、2、1文明用语。
使用文明用语应正视司机，面带微笑，口齿清楚，使用普通话，因时因境选择用语。
（1）收取通行费简捷用语：您好；您应付××元；收××元；找××元；谢谢！
（2）当需要驾驶员协助，均应“请”字当头。例：请您把票拿好，请您出示证件；请您把车开到边上等候等等。
（3）当工作有差错需要驾驶员配合时：请原谅；麻烦您；对不起；谢谢合作（支持）等等。
（4）当驾驶员因故出现急躁时：请不要着急，有话慢慢说。
（5）当驾驶员要求无法满足时：对不起，×××。
（6）当驾驶员向我们致谢时：不用谢；没关系；这是我应该做的.。
（7）其他符合情景的简捷、恰当的礼貌用语。
3、2、2服务忌语。
严禁使用服务忌语（服务忌语是指不礼貌的语言，或他人忌讳的语言，或会使他人引起误解、不快的语言）。
3、3着装规范和仪容仪表。
（1）上岗时统一着装，佩证上岗，外场人员加着安全标志服。仪表、仪容端庄大方。
（2）男员工不留长发、不蓄胡须，女员工上岗不施浓妆。
（3）穿戴整洁，徽章佩戴规范，不戴饰品上岗。着春秋装时，内着工作衬衫，系工作领带。
（4）严禁将工作服和各种徽章借给他人使用。
3、4服务忌语。
严禁使用服务忌语（服务忌语是指不礼貌的语言，或他人忌讳的语言，或会使他人引起误解、不快的语言）。
3、5着装规范和仪容仪表。
（1）上岗时统一着装，佩证上岗，外场人员加着安全标志服。仪表、仪容端庄大方。
（2）男员工不留长发、不蓄胡须，女员工上岗不施浓妆。
（3）穿戴整洁，徽章佩戴规范，不戴饰品上岗。着春秋装时，内着工作衬衫，系工作领带。
（4）严禁将工作服和各种徽章借给他人使用。
（5）穿着工作服时，不准袖手、插兜，不准勾肩搭背、嬉笑打闹，不准进入商业性舞厅、夜总会、酒吧间等场所进行娱乐活动。
收费管理制度
1、访客车辆进车场时，由车管员引导车辆停放到指定车位。
2、车管员或保安员提醒客人锁好门窗，贵重物品随身携带。
3、车管员或保安员检查访客车辆车况是否完好，并做登记。
4、在出入证上注明进入的'时间、车号并交给司机。
5、访客车辆离开时司机将出入证交给车管员或保安员，由车管员或保安员按规定的时价收费，并交给司机。
6、每天早上8：00至9：00，下午16：00至17：00将一天的收费情况与财务部进行结算。
7、白天8：00—17：00由车管员收费，晚上17：00—次日8：00交由保安员收费。并做好交接记录，要求记录要清楚，按照谁主管谁负责的原则。
8、车管员认真执行车场收费规定，坚决杜绝少收钱不给票，有损物业公司利益的事件发生。一旦发现此类情况经核实后将从严处理。
收费管理制度
一、一切医疗收费必须通过收费处，任何科室和个人不得私自收费，违者加倍罚款，情节严重者按贪污论处。
二、各种收费处方和检查、治疗单必须注明收费项目，收费员按收费项目录入处方后，进行收费并在处方上盖现金收讫章。
三、药房凭粘有收费小票的处方发药，各科室凭粘有收费小票的处方给患者做各项医疗检查或治疗，并保存好处方，不得收受与收据金额不符和无id号的处方，否则，由当事人承担经济损失。
四、患者交费后一般不准退款，如遇特殊情况必须由经治医生在处方上注明退款原因，报经院长批准签字后，由财会人员监退，并将退款手续贴在收费票据存根上备查。
五、收费处一律使用由财政部门统一印制的收费收据，不准使用其他收据，收费收据一律套写三联，严禁大头不尾，否则均按贪污论处。
x人民医院。
二0七月一日修订。
收费管理制度
第一条为规范公司物业管理收费行为，维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益，促进物业管理工作健康发展，根据国家计委、建设部制定的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知及物业管理行业相关收费标准，特制订本管理制度。
第二条本收费制度适用于北京xx物业管理有限责任公司（以下简称公司）及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心，西交民巷服务中心，办公楼服务中心。
第三条公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准，严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁提供服务质价不符的、只收费不服务或服务质量差的现象出现。
第四条为物业产权人、使用人提供特约服务的'，其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定，并应将收费项目和收费标准向当地物价部门备案。
第五条物业管理的各项收费应按季或年度计收，不得一次性预收多年的物业管理费。
第六条各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员，收费员要熟练掌握所收费用标准、收费程序，按时催缴各项应收费用，按时上缴所收到管理费。
第七条根据公司财务管理制度，各服务中心对收到的每项费用应开具收据，并有业主签字确认。每日编制收入汇总表，上缴公司财务部；对不能如期交纳管理费、服务费的业主，各服务中心物业管理收费员，应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。
第八条住宅小区公共性服务收费的费用构成包括以下部分：管理服务人员的工资和按规定提取的福利费；公共设施、设备日常运行、维修及保养费；绿化管理费；清洁卫生费；保安费；保洁费；办公费；固定资产折旧费；法定税金。
第九条办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容，严格按双方签订的物业管理委托合同约定执行。
第十条公司及办公楼服务中心从即日起，按本执行。
收费管理制度
1、按照上级部门要求，严格规范收费行为。
2、收费由总务室收取，其他部门和个人不得乱收费。
3、凡所有收费必须用专用收据，不得另开它据。
4、不得代其他部门代收费或搭车收费。
5、不得任意提高收费标准或叫学生订购其他辅助资料。
6、如有违反者，学校评先评优一票否决，并扣除当月奖励。
收费管理制度
1、月初由出纳员输入收费资料,会计核对后打印收费通知单。
2、将通知单分发至各业主(住户)信箱中。
3、出纳员收取业主收来的现金,每日清点所收现金与收费单据核对相符后,将单据交于会计。
4、出纳员将现金存入银行。
5、会计审核收费单据后入帐。
1、出纳员向会计领取空白收据、发票。
2、出纳员根据办公室监管装修人员开出的收费通知单或维修班开出的维修派工单收费。
3、出纳员每日清点所收现金与收费单据核对相符后,将现金存入银行,将单据交与会计。
4、会计将办公室开出的收费通知单或维修派工单与开出的'收据、发票核对后入帐。
5、出纳员将开完的整本收据、发票交于会计核销、保管。
1、由指定的车场护卫员向会计领取车场定额发票,每次每种发票面额限领一本。
2、车场护卫员每十天向出纳员交清所收车位时租费,出纳员按照护卫员同时上交的每日'当班收入统计',计算出护卫员应交车位时租费并同时核对其所用定额发票数后,收取现金,核销已开发票存根。
3、会计、出纳员不定期下车场抽查护卫员收取现金数额。
4、出纳员清点现金存入银行。
5、会计将上交的定额发票计帐、保管。
6、护卫员休假时应将所有现金、所领发票交清。