工业经济运行分析报告（优秀16篇）

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一季度工业经济运行分析报告

三季度工业经济运行分析报告

20xx年全市规模工业完成产值2494.77亿元，同比增长20.1%；完成增加值1062.91亿元，同比增长11.9%,比全省高2个百分点，在全省各地州市中市规模工业总量继续保持第一位，增速排名第一位。

分县域看，中部红花岗区、汇川区、播州区、新蒲新区、桐梓县、绥阳县分别完成规模以上工业增加值94.90亿元、102.33亿元、124.16亿元、42.28亿元、29.90亿元、26.73亿元，同比分别增长12.8%、5.7%、14.9%、61.3%、14.6%、14.9%；北部正安县、道真县、务川县分别完成规模以上工业增加值11.49亿元、6.97亿元、5.74亿元，同比分别增长15.8%、14.7%、14.8%；东部凤冈县、湄潭县、余庆县分别完成规模以上工业增加值12.48亿元、24.17亿元、19.98亿元，同比分别增长14.7%、15.6%、15.2%；西部习水县、赤水市、仁怀市分别完成规模以上工业增加值62.60亿元、32.53亿元、504.94亿元，同比分别增长14.3%、15%、13.2%。

二、工业投资完成情况。

累计完成产业投资388亿元，完成工业投资625亿元。入库亿元以上产业项目156个，总投资880亿元，累计完成投资252亿元。

三、园区建设情况。

工业园区完成投资748.65亿元，实现工业总产值产值2204.03亿元，新建成标准厂房224.3万平方米，标准厂房入住率90%，全市17个产业园区基础设施全部实现“七通一平”。园区招商签约项目350个，签约资金747.48亿元，到位资金676.45亿元。完成新入园项目414个，新开工项目461个，新投产项目234个，新达产项目92个。

（一）产业结构优化提升。白酒保持稳定生产，完成工业增加值592.8亿元，同比增长11.5%，占全市工业比重55.8%，低于去年同期1.9个百分点；煤炭、卷烟持续下滑，工业增加值占全市7.9%，低于去年同期2.6个百分点；通信制造、汽车、医药行等新兴产业工业增加值比重达到6.9%、去年同期提高了4.4个百分点。非工业工业发展加快，完成工业增加值417.7亿元，同比增长24.4%，占全市工业比重达39.4%，比去年同期提高了5.7个百分点。

（二）重点行业生产平稳。全市36个统计调度的工业行业中，30个行业均保持增长态势，其中20个行业增长20%以上。主要工业产品除卷烟、煤炭外保持较快增长，其中氧化铝110.3万吨、同比增长3.7%，电解铝31.9万吨、同比增长25%，发电量275.2亿千瓦时、同比增长13%，海绵钛1万吨、同比增长9%，精制茶1.9万吨、同比增长19%，汽车0.54万量、同比增长86%，手机1.2亿台，同比增长499%（其中智能手机1967万台、同比增长1360%）；卷烟247.8亿支、同比下降8.4%，原煤887万吨、同比下降10%。

（三）新兴产业发展态势喜人。一是努力构建全生态智能终端产业链。全市集聚智能终端及配套企业90余家、投产70多家，总投资超过100亿元，引进手机整机及配套企业60余家、投产40家。全年电子信息制造业产值超过330亿元（其中智能终端及配套企业实现产值240亿元），手机产量1.15亿台，排全国第四、全省第一，电子信息产业规模突破800亿元，集聚大数据核心业态、衍生业态、关联业态企业近400家；二是聚力新能源汽车“集群”。建成投产巴斯巴、大地和、鑫元正等新能源汽车配套项目，签约正入驻产业配套企业46户，航天凯特、航天成功具备整车生产资质和生产能力，加快形成新能源汽车整车及配套集群。，园区实现产值25亿元。

（四）企业效益、支持指标总体平稳。20xx年1-11月，全市规模工业企业亏损企业104个、同比下将11%，企业亏损面10.4%、低于去年同期3.9个百分点；利润总额287亿元，同比增长8.7%，高于去年同期1.4个百分点；亏损企业亏损总额15.6亿元，同比增长3.5%；税金总额176.2亿元、同比增长22.4%；全市新入库规模工业企业207户，高于去年同期9户、占全省新入库企业的30%左右，新入规企业对工业增长贡献率达20%左右。工业用电量123.8亿千瓦时、同比增长10.2%，高于去年同期5.9个百分点。工业增值税完成35.3亿元、同比下降4.5%。

一季度工业经济运行分析报告

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   。

     xx月份，全县实现工业总产值xx亿元，同比增长xx%；

实现工业增加值xx亿元，同比上升xx%；

完成工业投资xx亿元，同比上升xx%。

其中：技术改造投资xx亿元，同比增长xx%。

产值超亿元的企业有xx户，总产值xx亿元，占全县工业总产值的xx%。产值最高的是xx有限公司(xx亿元)。

     。

   一季度，全县累计实现工业总产值xx亿元，同比增长xx%；

实现工业增加值xx亿元，同比增长xx%，增幅较上月分别提高xx和xx个百分点。增加值增幅、进度在全市均位列第3，在县区中均位列第2。工业用电xx亿度，增长xx%。

战略性新兴产业产值同比增长xx%，高于全县平均水平xx个百分点。生物医疗产业增长较快，一季度同比增长xx%，占全县工业总产值比重较上年同期提高xx个百分比。

   一季度，产值前20位的重点企业累计实现产值xx亿元，占全县工业总产值的xx%，同比增长xx%，高于全县xx个百分点。

   一季度，3个园区(开发区、试验区、工业园)实现工业总产值xx亿元，增长xx%，占全部规模工业的xx%，同比提高xx个百分点。3个园区(开发区、试验区、工业园)完成工业投资xx亿元,占全县比重达xx%，较去年同期提高xx个百分点。

   一季度，规上工业企业实现主营业务收入xx亿元，增长xx%；

实现利润xx亿元，增长xx%；

企业亏损面与上年同期持平；

产品销售率较上年同期提高xx个百分点。

    。

完成工业投资xx亿元，占年度目标任务xx%，落后序时进度。

   一季度，全县完成工业投资xx亿元，同比增加xx%，其中：技术改造投资xx亿元，同比减少xx%。从项目数量看，一季度全县工业项目xx个，较去年同期净减少xx个，其中：1亿元以上项目xx个，较去年同期净减少xx个。从项目规模看，一季度新开工项目xx个，均高于xx万元。分乡镇(园区)看，投资进展不平衡，有xx个乡镇一季度工业投资额为零。此外，对5000万元以下技术改造项目从严控制入库，必须提供全额发票等财务票据，原xx个技改项目因故无法申报数字。

    一季度，xx公司、xx集团产值累计同比净减少xx万元，拉动其深加工产业下降xx%。从产量看，xx公司、xx集团等重点企业产量分别下降xx%、xx%。

   受资金、市场、行业、产品等因素制约，企业生产不同程度下滑，xx户规上企业中负增长企业达xx户。xx家负增长企业累计产值为xx亿元，占总产值xx%，同比增速下降xx%。停产或半停产企业xx户，累计减少产值xx万元。

   一季度，全县新增规上企业xx户，较去年同期减少xx户；

退出xx户，较去年同期增加xx户，工业经济增长点严重匮乏。

   。

各乡镇(园区)要对负增长的企业进行全面摸排，分析原因，一企一策，制定帮扶措施，落实帮扶责任，并跟踪反馈，督查问责。培育筹划新的经济增长点，开展“个转企”“小升规”专项工作，加大对入规企业的业务指导和政策奖励力度。加强对去年退规企业的分类指导，实施腾笼换鸟，采取置换、收储、合作、租赁等方式嫁接新项目。

  加大工业调度力度，坚持以月保季、以季保年，推动工业经济的稳中向好。认真做好2022年工业经济发展目标分解落实和进度管理，抓好二季度工业生产安排，逐月缩减进度差距。完善工业发展保障机制，利用企业云平台系统，把握全县经济走势和企业运营动态，加强对重点企业的动态监测，及时掌握重点企业运行情况，紧盯当前减产停产、资金链断裂等企业风险情况，提高预警分析的深度。

对续建重点项目，按年度工作计划有序推进，加快xx等项目；

对已经竣工投产的xx等项目，加快设备调试，尽早达产达效。

  落实好省市“制造强省”等产业政策，修改出台全县促进新型工业化发展政策，加大对主导产业和战略性新兴产业的扶持力度。常态化开展“四送一服”和“亩均论英雄”活动，通过编印手册、专场宣贯等方式送政策上门，打通政策落地“最后一公里”，实现规模以上工业企业全覆盖。打好降低制度性交易、用能、用地等的企业减负“组合拳”。

工业经济运行分析报告范文

10月14日，集团在总部召开2020年三季度经济运营分析暨2021年预算沟通会议，总结前三季度经济运行和预算执行情况，分析形势，对冲刺四季度、奋力实现年度目标任务进行研究布署，并安排布置2021年全面预算工作。

集团党委书记、董事长白忠泉，总经理裴振江出席会议并讲话，集团班子成员出席会议并点评。

白忠泉指出，2020年前三季度，集团经济运行保持平稳，下一步要转变思维、提升格局，补创新短板、提管理效率，确保实现年度目标任务，科学谋划“十四五”改革发展。他强调：

一要全力冲刺四季度。保质保量完成好市场订货等工作，紧盯重大工程，把订单抢回来，为2021年打下一个好的基础。

二要围绕“主业突出、相关多元”发展战略，积极推动集团转型升级。抓好技术创新、产品创新、业务创新，特别要下大力气研判新业务发展并有所突破，为企业发展提供增量。

三要抓质量、保履约。提高成品率、降低返工率，按时保质履约既关乎企业效益提升，也关乎市场竞争和长远发展。

四要强管理、降成本。抓好技术降本、采购降本；提升管理、降两金、降费用，提升人均劳动生产率，深入推进企业效益与收入联动机制。

五要抓改革、促发展。发展是第一要务，改革是企业发展的不竭动力，各项改革成效已经在子企业经营效益中得以体现，改革要常抓不懈。

六要抓党建、强干部。要充分发挥企业中层干部的作用，强化员工的责任意识、危机意识和执行力。

七要打破静态思维，树立增量思想。现在就开始去筹划新业务，转变发展模式，做好2021年全面预算，谋划好“十四五”企业改革发展。

裴振江分析了集团当前经济运行情况和面临的形势，并对四季度重点工作和2020年全面预算工作提出要求：一是大力开拓市场。在保持电网、电源、工业用户市场稳定增长的基础上，全力实现国网、南网重大项目订货，积极拓展新业务市场，开拓新能源市场，抓好产品质量、履约，最大限度减少海外疫情对国际市场订货的影响。二是强化技术攻关。深入实施支撑国家战略的重大项目，加快推进西电智慧变电站和光热系统集成等示范项目，加强综合能源服务业务研究，支撑新业务发展。三是加快改革步伐。积极落实国企改革三年行动方案，深化“双百行动”企业改革，加快企业办社会职能剥离、历史遗留问题解决和低效无效资产处置等工作，推行所属企业经理层任期制和契约化管理。四是全面推进提质增效。确保提质增效工作方案、“两金”管控三年工作方案落地，加快推进物资采购、库存、门禁、财务共享中心等信息化系统建设，推进产融结合，防范化解风险，用好国家优惠政策。五是抓紧抓实安全生产和疫情防控。深入推进安全生产专项整治三年行动方案，做好冬季生产安全。积极应对境外输入性疫情和秋冬季疫情高发的风险，做好冬季疫情防控工作。六是认真谋划2021年预算工作。各企业在安排2021年预算时，要主动作为，充分体现“摸高”原则，要与国民经济发展相匹配，与输配电行业的增长相适应。

会议要求，要进一步夯实工作责任，加大工作力度，全力抓好落实。一是压实工作责任，特别是各企业主要负责人作为第一责任人，要提高政治站位，全力以赴抓好提质增效稳增长。要认真盘点年度目标完成进度、倒排任务时间节点、工作计划，层层传导压力，奋力完成年度目标任务。二是加强督查考核。集团相关工作部门要加强经济运行指标监测，加强监督和跟踪落实，确保完成年度目标任务。三是开展2021年预算专项调研，加强业务、财务融合，做好2021年全面预算工作。

会议以视频形式召开，中国西电监事会主席、集团总部各部门主要负责人，集团派驻所属企业专职监事；陕西地区各事业部（子集团）、所属各单位主要负责人、总会计师在主会场参加会议。陕西地区以外企业相关负责人在视频分会场参加会议。

三季度工业经济运行分析报告

20前三季度，面对全省经济低位企稳，稳中向好的态势，我市努力优化服务业发展环境，在改造升级传统服务业发展的基础上，加快发展新兴服务业，服务业总体运行平稳，是全市经济企稳向好的主要支撑，对经济增长的贡献明显提升。

一、主要指标完成情况。

年前三季度，全市服务业增加值完成296.9亿元，同比增长5.7%，服务业占全市生产总值比重为41.4%，比上年年底增加1.5个百分点，三次产业结构调整为5.4：53.2：41.4;服务业完成固定资产投资441.4亿元，增长18.4%。

分行业来看，占比最高的.四个行业交通运输仓储邮政业、金融业、非营利性服务业和批发零售业，这4个主要行业分别实现增加值65.2亿元、55.5亿元、31.7亿元和34.8亿元，占服务业增加值的比重分别为22.0%、18.7%、22.1%、11.7%。增长最快的为营利性服务业，增长9.6%;其次为交通运输业、房地产业、金融业和住宿和餐饮业，增速分别为9.4%、9.3%、6.4%、6.3%。

二、服务业运行的主要特点。

(一)服务业投资稳步增加。

2016年前三季度，全市服务业固定资产投资完成441.4亿元，同比增长18.4%，增速高于全市固定资产投资增幅7.7个百分点，占全部固定资产投资比重达57.5%。投资规模超越第二产业，成为支撑我市固定资产投资快速增长的主导力量。

(二)服务业税收继续保持增长。

2016年1-9月份，服务业实现地税税收合计146935万元，比同期减少7.81%，减收12442万元，减收的主要原因是营业税改为增值税(营改增)后部分税种由地税转到国税收取;与同期相比，增长较多的为车船税、企业所得税、软件信息税。国税收入方面，分行业来看，金融业占比最大，为46780万元，其次为交通通运输、仓储和邮政业7320万元、房地产业9568万元、软件和信息技术服务业3999万元、信息传输、租赁和商务服务业3599万元、科学研究和技术服务业1842万元、住宿和餐饮业659万元。

(三)消费需求稳定。

2016年前三季度,全市社会消费品零售总额完成275.6亿元，同比增长7.3%。其中，限额以上单位完成零售额75.3亿元，同比增长1.9%;限额以下单位完成零售额200.3亿元，同比增长9.5%。前三季度，全市批发零售业完成零售额230.5亿元，同比增长6.9%，占社会消费品零售总额的比重达83.6，对消费品市场的贡献率达到79.0%。住宿餐饮业实现零售额45.1亿元，增长9.6%。

(四)金融市场运行平稳。

2016年1-9月份，全市金融机构本外币各项存款余额1932.09亿元，同比增长4.75%;全市金融机构本外币各项贷款余额为1085.25亿元，同比增长6.76%。证券行业成交额达655.22亿元，同比减少41.61%;期货行业成交额达229.1亿元，同比减少37.76%。

全市保险行业实现保费收入32.08亿元，同比增长10.28%，赔付(给付)金额16.04亿元。同比增长25.03%。其中寿险公司实现保费收入23.29亿元，同比增长16.34%，赔付(给付)金额11.83亿元，同比增长34.29%;财险公司实现保费收入8.79亿元，同比减少3.1%，赔付(给付)金额4.21亿元，同比增长4.71%。

(五)旅游业持续增长。

2016年前三季度我市累计接待入境旅游者人数9736人次，同比增长5.54%;旅游外汇收入598.1万美元，同比增长6.27%;累计接待国内旅游者人数2774.92万人次，同比增长21.86%，国内旅游收入252.66亿元，同比增长23.22%;实现旅游总收入252.96亿元，同比增长23.15%。为推动旅游业发展，我市不断加大旅游产业资金投入，旅游业呈现快速发展态势，成为经济发展中的新亮点。

(六)邮政快递业蓬勃发展。

在网购、电子商务等的有力带动下，全市快递业保持快速增长。1-9月份，全市邮政业务总量累计完成1.47亿元，同比增长19.44%，业务收入累计完成1.57亿元，同比增长10.11%。其中快递业务量(出口量)累计完成218.48万件，同比增长54.25%，较去年同期高出18.41个百分点，高出全国和全省平均水平0.25和2.71个百分点;业务收入累计完成4441.57万元，同比增长45.24%，较去年同期高出19.22个百分点，高出全国和全省平均水平1.34和11.37个百分点。快递量收双双超去年全年水平。投递量累计完成1425.08万件，同比增长51.65%。消费者有效申诉5起，处理率100%。安全生产零事故。邮政行业持续保持强劲增长态势。虽然行业对gdp拉动作用有限，但容纳了大量就业，大大降低了物流成本。

三季度工业经济运行分析报告

今年一季度，我市工业在市委市政府的坚强领导下，一面加强技术改造和新产品开发，调整产品结构，一面强化管理，挖潜降耗，消解原燃料价格上涨的压力,工业经济在连续保持40个月高速增长基础上，增速出现暂时回落,但仍保持持续增长。

1、工业生产增速暂时回落，仍保持持续增长。

一季度，我市规模企业完成工业总产值24.04亿元，同比增长12.7，比去年同期增速回落12.4个百分点。全市有48户企业呈增长态势，其中37户企业产值增速在20以上。

――从企业属性看，市属企业发展迅猛,中渝企业首次出现下滑。市属企业完成工业总产值9.42亿元，同比增长44.2，高于全市增速30个百分点。__酒厂增长36，天助水泥增长34，柏杉丝绸增长32，海伦公司增长28。中渝企业（10户）实现工业总产值14.62亿元，同比下降1.1，其中四维瓷业下降21，重潍下降9.5，重齿下降7.6，电厂下降3.4。

――从行业看，食品、纺织、化医等行业增长较快。机械行业完成工业总产值8.57亿元，同比增长8.3，行业比重由去年同期37.1下降到35.6；电力行业完成工业总产值5.9亿元，同比下降2.5，行业比重由去年同期28.4下降到24.6；建材行业完成工业总产值3.1亿元，同比增长12.3，行业比重为12.9；食品行业完成工业总产值1.32亿元，同比增长32.5，行业比重由去年同期4.6提高到5.5；纺织行业完成工业总产值1.12万元，同比增长28.5，行业比重由去年同期4.1提高到4.7；化医行业完成工业总产值1.52亿元，同比增长29.1，行业比重由去年同期5.5提高到6.3。

2、工业经济效益合理回落，仍保持较高水平。

一季度，主营业务收入21.2亿元，同比下降2.3，利税2.94亿元，同比下降20.7，利润1.68亿元，同比下降28.4，主营业务收入、利税、利润等主要经济指标在去年同期畸高的基础上，有不同程序下降，属正常回落。一季度工业经济效益综合指数仍高达181.8点，比1―2月上升了12点，比重庆高40点左右，资本保值增值率（129.7）、流动资产周转率（1.7次）、成本费用利润率（8.4)、全员劳动生产率（120668元/人）等经济运行质量指标仍较高。实现工业增加值8.41亿元，同比增长25.6，工业增加值率达35，工业经济效益仍保持在较高水平。

3、招商引资成果显著，工业园区加速发展。

一季度，三个工业园新入驻企业9户,协议引资56.7亿元，金龙集团、重庆比哥斯特真空玻璃有限公司、重庆石川泰安化工有限公司、重庆晋安钢重型结构有限公司等大项目先后落户三个工业园。新开工企业6户,新投产企业5户。累计完成工业总产值3.65亿元，同比增长3倍，实现主营业务收入3.7亿元，同比增长3倍，实现工业增加值1亿元，同比增长3.9倍，完成入库税金895万元，实现就业3582人。

4、重点企业发展不平衡，有喜有忧。

一季度，23户重点企业完成产值19.49亿元，同比增长1.8，实现工业增加值7.35亿元，同比增长18.3，实现主营业务收入17.22亿元，同比下降9.4，完成利税2.68亿元、同比下降25.8，实现利润1.53亿元，同比下降33.8。以上指标分别占全市规模企业的'81、87、81、91、91，绝对支撑着__工业发展，但增速同比回落较大。重点企业产值增长贡献率由2005年的70回落到40，拉动产值增长由2005年的17回落到5，贡献率和拉动力都有所下降。由于重庆先用外购电，及去年重庆新投产一批发电机组，“蛋糕”有限的情况下，导致珞璜电厂发电量减少2.5亿度，产值、主营业务收入减少近2000万元，利润、利税减少近2700万元；重庆潍柴产品结构调整，大机产量同比增加80台，由于大机生产销售周期较长，企业产成品增长4500余万元，利润减少2000余万元，利税下降3500余万元；重齿公司受水泥行业调整期影响，水泥磨等大机产量减少，船用大机销售周期较长，产成品增加1500余万元，利税下降2400万元，利润下降1500余万元；地维水泥公司仍处整合期，受煤价上涨和产品持续低价影响，企业亏损1794万元；华能石粉公司由于一次性核销对外投资证券损失1000余万元，导致企业亏损790万元。重点企业整体表现虽然不尽如人意，但仍有亮点：__酒厂进一步扩大规模，在收购大足笛女酒厂和永川石松酒厂后，今年又收购合川阳晨酒业，进一步拓展市场，一季度实现利润增长117，利税增长24；长风厂开拓转向器市场较为成功，一季度实现利润3倍，主营业务增长近1倍，利税增长86。

5、投资强度加大，技术改造和产品结构调整步。

三季度工业经济运行分析报告

打好“百日攻坚战”推进工业经济发展再上新水平。

今年以来，我县深入贯彻县委八届九次全会精神，突出工业经济发展主旋律，牢牢把握工作重点，全力推进招商引资和工业项目建设，全县工业经济实现快速攀升的良好态势，增长形势明显好于预期，全年工业经济各项主要指标有望全面实现。

一、运行形势。

1、规模工业增幅持续攀升，但部分骨干企业增势趋缓。一季度末，全县规模工业实现产值10.65亿元，同比增长24.2%，在全市排第四位，低于全市平均水平3.06个百分点；到6月末，规模工业累计完成产值25.97亿元，增长26.86%，增幅比一季度提高2.66个百分点，仍列全市第4位，低于全市平均增幅0.22个百分点。而1-9月份，全县规模工业实现产值42.65亿元，同比增长30.43%，在全市排位由第四位跃升至第二位，高出全市平均增幅2.95个百分点。与此同时，部分骨干企业增势放缓，塔恩纸业、腾龙竹业（竹胶板）、天听亚伦出现负增长，绿得农化、环达集团、外贸笋厂、001电子集团等企业增幅均低于20%，明显低于规模工业平均增幅。

2、工业投入拉动作用明显，但产能释放仍然不足。今年我县规模工业增幅持续攀升，得益于以来大规模的工业投入。青龙山水泥、杜山水泥、腾龙竹地板、恒达纸业、华邦纸业、凯丰纸业、唯佳生物饲料等一批企业通过技术改造，生产规模不断扩大；积极开发产品品种，市场拓展能力明显提高；产品质量稳定，产能释放逐步到位。企业产销快速增长，成为推动规模工业产销增长的主要力量。其中，杜山水泥、腾龙竹地板、华邦纸业、唯佳生物饲料实现产值翻番。但工业大规模投入的产能释放仍然较慢，一批招商引资企业前期项目投产后，后续投入不足，产能长时间达不到设计要求。

3、外贸出口增势强劲，但水煮笋出口受阻。今年以来，作为拉动工业增长的“三架马车”之一的外贸出口，一直保持强劲的增长势头，在全市保持三个第一：一是出口总量第一。1-9月份，全县完成出口实迹6752.72万美元，比总量居第二位的衢江区高出2138万美元；二是增长幅度第一。1-9月份，外贸出口增长幅度达93.55%，比增幅居第二位的衢江区高出27.9个百分点，高出全市平均增幅46.11个百分点，遥遥领先于其他县(市、区)；三是完成目标任务进度第一。1-9月份已完成全年出口目标任务的99.3%，居全市第一位。水煮笋出口受阻，1-8月份，5家规模企业销售收入4家同比下降，累计销售收入5929万元，同比下降8.5%。

4、经济效益块速上升，但原材料价格上升压力较大。1-8月份，规模工业实现销售收入34.41亿元，同比增长27.99%；实现利税总额2.73亿元，增长67.57%，其中利润1.73亿元，增长109.18%;亏损企业7家，同比减少39家，累计亏损额693万元，下降80.4%。虽然效益上升较快，但仍然面临原材料价格上升的压力。进口纸浆价格处于高位运行，且仍不断上扬，针叶林浆与阔叶林浆基本同价，较年初每吨上升近千元，以全县进口纸浆用量6万吨推算，造纸企业增加成本在4000万元以上。造纸用化学品价格猛涨，胶类产品由年初的4800元/吨涨至8300元/吨，每吨成品增加成本30元以上。受资源短缺制约，竹材价格上升较快，每50公斤由年初的29元涨至目前的35元，涨幅超过20%。

5、产业排序发生新变化，传统企业面临新考验。造纸产业以6.42亿元产值居第一位，产业增长平稳；食品产业受唯佳生物饲料和吴刚茶厂增长带动，以5.91亿元产值取代化工产业居第二位，两家企业产值分别为2.15亿元和4824万元，增幅达165.5%和7.95倍，产业增幅达56.05%，居各产业之首；化工产业以5.44亿元产值退居第三位，绿得农化、环达漆业等骨干企业增速下降，产业增势疲软，仅为5.85%。一批传统企业生产降幅较大，天和纸业、恒源纸业化工、莱德桑机械、顺通锅炉、万山钢构、元恒信皮饰等企业降幅均超过20%。

6、工业投入保持较快增长，但用地趋紧将影响投入。全县工业投资项目实施情况良好，到9月末，全县有在建工业项目190个，累计完成投入16.48亿元，同比增长39.13%，完成年度计划的82.4%。35个县重点已全部开工，已建成投产10个，9个项目将于四季度投产，累计投资6.77亿元，完成计划进度的72.45%。前一、二年，土地资源曾经是我县的优势资源，但受土地政策的变化和拓展空间的限制，及后续开发能力的不足，我县土地供应日趋紧张，可供土地已十分有限。预计今年四季度，最迟明年上半年，将出现很多项目无地可供的局面，影响工业投入。随着工业化和城市化进程的加快，土地资源将日益稀缺，成为工业发展的主要瓶颈。

7、招商引资形势良好，但外资利用十分薄弱。1-9月份，累计引进工业项目113个，协议投资额35.15万元，到位资金10.21亿元，已完成年度计划的88.78%。新引进项目中，千万元以上项目88个，亿元以上项目6个。但外资利用还十分薄弱，到位315万美元，还不到年度目标的一半。

8、园区建设有序推进，但基础设施投入下降较多。1-9月份，“一区三块”新开发面积1860亩，同比增长17.42%，基础设施建设投入7370万元，同比下降达49.33%；出让面积2996亩，增长156.072%；新入园项目98个，增加48个，园区已成为我县最主要的项目推进平台。园区工业产值增长迅速，累计完成产值22.22亿元，增长37.03%，其中规模工业产值20.4亿元，占全县规模工业产值的47.83%。

二、当前面临的困难与问题。

1、自主创新能力薄弱。自主创新能力是竞争制胜的核心。原始创新能力不强、技术创新能力不足、核心技术仍受制于人，已成为影响我县整体竞争力的极大障碍。规模以上企业开展科技活动的仅约占20％，研究开发支出占企业销售收入的比重不足0.5％，只有极少数企业拥有自主知识产权。新产品开发力度小，产品附加值少，产业结构调整、升级换代缓慢。

2、资金短缺融资渠道单一。据对30家规模企业的调查，多数企业流动资金、固定资产投资资金短缺。一是资金缺额大。30家企业中，21家表示有资金缺口，缺口总额3.19亿元，平均每家缺口1000万元以上。二是融资渠道单一。30家企业中，28家有融资余额，总额达7.6亿元。其中银行贷款6.08亿元，占80%；民间融资仅有1662万元，仅占2.2%；其它渠道融资1.35亿元，占17.8%。

三、当前面临的`形势。

一是土地政策从紧。8月31日，国务院发布了《关于加强土地调控有关问题的通知》，内容包括规范土地出让收支管理、调整有关税费政策、建立工业用地出让最低价标准统一公布制度等，进一步严把土地“闸门”。浙江省将将全面推行工业用地招标拍卖挂牌出让。新的政策使征地方式发生变化，用地成本提高，报批难度加大，对空间拓展的自主可控程度降低，变数增加。严格的土地政策，从短期看，有利于已供地项目加快落地，在建项目加快建设进度，预计今年四季度及明年上半年，工业投入仍将保持较高增速。但从长远看，不利于招商引资和未供地项目落地，[本篇文章来源于大*秘*书*-未经过本网网站同意此文均为抄袭后果自负]从明年下半年开始，工业投入的后劲将受到影响。要挖掘土地指标资源，通过宅基地整理、大田整理折抵，缓坡丘陵开发，争取用地指标。在园区开发方式上作相应调整，实行统一规划控制，统一基础设施配套，一次性预征，以项目推进为主。

二是园区建设处于投入期。园区是工业发展的主战场，招商引资的住平台，项目推进的住阵地。我县“一区三块一带”的平台框架主体已经确定，具备一定的集聚功能。但我县园区建设尚处于投入期，产出能力还未显现，尤其是对园区实现滚动开发的支撑能力远未形成，至少还需要3年以上的时间才有可能形成。当前园区投入以贷款和土地出让金为主，但前期投入贷款数额大，还贷能力不足，后续投入的压力很大。

四是企业发展处于上升期。企业的发展壮大，取决与企业家的素质、企业的管理水平、正确的决策和投资能力。经过几年来的发展，我县一批行业龙头骨干企业已进入快速上升期。但随着企业达到一定规模，支撑企业快速成长的要素不足，表现为增长的动力主要靠投资拉动，企业管理水平水平低，缺乏科学的决策机制，资金积累缓慢，后续投资能力受制约等。在这一时期，企业需要精心呵护，加强引导和给予政策扶持。

四、全年目标预测。

（一）主要指标预测。

1、规模工业产值。年度目标58亿元，增长25%。1-8月份完成42.65亿元，增长30.43%，全年目标能完成。

2、工业增加值。年度目标23.77亿元，至三季度末预计完成17.4亿元，完成年度计划的73.2%，同比增长18%。全年目标预计能完成。

3、工业投资。年度目标20.00亿元，增长20%。至9月底完成16.84亿元，完成年度计划的82.4%，同比增长39.13%。全年目标可以完成。

4、培育规模企业家数。确保180家，争取190家，目前预计166家。可确保完成180家。培育千万元以上规模企业105家，目前预计90家，可基本完成全年目标。

（二）明年目标初步安排意见。

1、工业增加值。28亿元，增长18%，力争20%。

2、工业总产值。确保110亿元，增长20%，力争115亿元；其中，规模工业产值确保70亿元，增长25%，力争75亿元。

3、工业投入。在今年基础上增长20%。

4、规模企业培育。规模企业家数确保200家，力争210家；其中亿元企业确保16家。

五、下步工作建议。

1、扎实推进百日攻坚大会战。要紧紧围绕全年各项经济目标任务，进一步明确措施，落实责任，集中时间、集中人力、集中精力，克难攻坚，扎实推进，确保百日攻坚大会战各项措施落到实处。要狠抓工业项目开工，逐个分析项目开工条件，制定有效的措施，加强跟踪落实，为开工投产创造条件。要狠抓清理，对土地征而未供、供而未用、用而不足的项目进行全面清理，达不到投资强度的要削减面积，超过时间未开工的要“腾笼换鸟”。鼓励多办用地少、甚至不需新征用地的项目，全面推进现有企业进行技术改造，实现前延后伸，走内涵式扩张之路。

2、完善招商机制。针对当前招商新形势，要进一步完善招商引资的各项政策、机制，调整招商思路。一要建立谈判机制。建立产业谈判小组，由相关部门和企业专业人士组成，负责项目前期审查。二要立足招大商。建立重大项目快速谈判决策机制，快速反应，快速服务，抓住机遇，促成项目引进。三要坚持招商与对外合作相结合。要引导企业与大企业、大集团合作，实现优势互补；主动与发达地区合作与交流，推动人才流、物流、资金流和信息流融合；要建立对外合作信息平台、科企协作平台，指导企业对外开展合作；筛选一批关键性、共性的技术难题，组织开展科技攻关；对外合作项目视同招商引资，享受同等政策待遇。

3、加强政策研究。随着宏观调控的深入，国家对经济发展的调控力度越来越大，政策越来越紧，每一项政策的出台，都具有极强的针对性和约束力。要加强对政策的研究，善于把握政策导向，提高理解和应对能力。要做好务虚工作，多做调查研究，认清形势，把握规律，掌握经济发展主动权。要根据形势变化，及时修订、完善、出台工业发展政策。

4、千方百计增加即期熟地供应。一要做好土地报批衔接。对“一区三块”现有未报批利用土地，要加强对上联系，对下落实好项目，及时报批。二要做好空间拓展。龙游工业园区要及早完成二期总体规划和控制性规划；城南工业区要加大投入，加快建设步伐，尽快形成熟地；沙田湖区块要加快土地报批，督促工业项目加快落地。三要大力推进项目清理。对已供地未开工，要按照科学、稳妥、公平、规范的要求，对入园项目分类斟选，经决策咨询后，逐类清理。要通过项目清理，盘活闲置土地，提高土地利用率。四要建立专项督查体系。形成纵向到底、横向到边的抓落实机制，整合力量，合力推进，切实提高项目履约率、开工率、资金到位率、投产率。四要加快规划建设乡镇工业功能区。尽早确定乡镇工业功能区块选址，做好规划，及早投入建设，形成熟地供应能力。

5、加强企业服务。现有企业是加快工业经济快速增长的直接动力，也是项目建设、招商引资的重大资源。必须进一步注重对现有企业的指导、分析和服务，深入企业和企业主交朋友、谈发展，激发企业的内在动力。对快速增长潜力型企业，尤其要加强政企沟通，强化指导服务力度。要引导金融单位把信贷投放的重点放在拉动全县增长的重点企业、有较大发展潜力的中小企业上。继续举办好银企合作、金融与项目的对接活动，推进担保公司建设，切实解决中小企业融资难问题。积极组织对外招工，缓解工业企业用工难的矛盾。进一步加大对乡镇（街道）工业经济考核力度，深化、细化考核指标，及时搞好分析点评，不断营造争先进位的氛围。

6、加强园区功能配套建设。随着入园集聚企业的不断增多，加快推进园区功能配套建设已是越来越迫切。要加快设立工业发展专项资金，加强对工业发展平台建设的资金支撑。专项资金重点用于集中供热、污水处理、水电供应、通讯设施等公用配套设施建设。加快推进园区综合区块开发，积极探索引进社会资金参与建设。要制定综合区块开发实施方案，抓紧做好公建项目前期工作，年内完成可研报批，尽早启动建设，提升工业园区吸聚能力。

年工业经济运行情况分析报告精彩

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会，发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析。联合会常务副会长-强调，今年全行业要保持全行业经济运行平稳，防止大起大落。同时，在技术创新、结构调整上取得新进展。

xx年行业经济实现良好开局。

联合会分析称，20xx年，石油和化工行业经济实现平稳较快增长，国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计，预计全年行业总产值突破11万亿元，达到11.2万亿，增长31%；主营业务收入达10.9万亿元，增长30%；利润总额8100亿元，增幅约为19%；投资1.37万亿元，增长20%；进出口总额约为6000亿美元，增长32%。

其中，化工行业全年产值预计达到6.58万亿元，同比增长32%，与2010年增速相当，占全行业总产值59.82%；化工行业利润总额3500亿元，增长35%，占全行业总利润额的47.1%；1—11月份，化工固定资产投资8617.2亿元，同比增长26.9%，高于全行业平均增幅5.5个百分点，占比70.12%。

原油20xx年产量基本持平，全年预计2.03亿吨；进口预计2.5亿吨，增6.3%；表观消费预计4.53亿吨，增3.5%。天然气供需快速增长，全年产量预计1020亿方，增长8%；进口突破300亿方；表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡，全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元，亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级。

20xx年，“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升，成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年，专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%，合成材料占比16%。同时，专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半。

20xx年前11个月，行业非公经济总产值5.12万亿元，同比增长35.8%，占比50.0%，预计全年比重将达51%，历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿，增长29.2%，占比47.5%；其它经济比重约2.5%。与20xx年相比，20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点，公有经济占比则下降了16.4个百分点；非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

-表示，20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给，特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百计扩大出口，防止大幅下降和减少回落；强化行业安全生产。

-强调，行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面，要选准传统产业转型升级的切入点，完善淘汰落后产能的市场机制，落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上，行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长。

石化联合会预计，20xx年，行业经济运行尽管面临诸多困难，但有利因素较多，经济总体将保持较快增长，但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%，达到13-13.5万亿元；全年利润总额约为9500亿元，增长15%；主营业务收入约13万亿元，增长20%左右；全行业投资月1.6万亿元，增长15%；进出口总额约为7100亿美元，增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳。

石化联合会预计，受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响，20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲，同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上，增幅约1.5%；天然气产量约1130亿立方米，增长约11%；原油加工量约为4.7亿吨，增长5%。20xx年，预计化肥产量约为6400万吨，增长约5%；合成树脂产量约5225万吨，增长10%；乙烯产量约1700万吨，增长11%；硫酸产量增长9%；烧碱增长8%；甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨；天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米；成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨；化肥表观消费量约6230万吨，增长5.1%；合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨；乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

年工业经济运行情况分析报告

一季度，县工业经济下滑严重，呈现负增长，规模以上工业增加值增速更是跌至二十年来的最低谷，据统计资料显示：2月份规模以上工业增加值同比下降21.2%;3月份下降11.2%。进入二季度后逐渐反弹，4月份规模以上工业增加值回升至增长3.6%;5月份又回落至仅增长0.4%;6月份再度回升，同比增长6.3%，达到上半年最高点。

(二)主要行业及重点企业情况。

目前，我县37户规上工业企业，主要涉及到五个行业，其中机械行业发展看好，建材及水电气行业稳中有升，白酒行业仍处下降趋势。

重工业产值增速高于轻工业。上半年，重工业实现产值16.1亿元，增长41.2%，其中6月单月实现产值3.1亿元，比同月增长63.2%。轻工业上半年实现产值53.5亿元，增长5.5%。重工业产值增速比轻工业高35.7个百分点。

白酒行业继续下滑。上半年我县白酒行业实现工业总产值28.37亿元，同比下降14.24%。自20xx年以来，受宏观经济影响和市场消费结构调整，白酒行业整体不景气，销售市场严重下滑，特别是本地市场下滑严重，企业主营业务继续呈现下降的不利趋势。

机械制造行业发展看好。上半年实现产值7.60亿元，同比增长163.47%。今年以来兆润摩托、渝翔机械全面投产，兆润摩托产品主销东南亚、南非等地区，带动了全县的机械制造业的发展，整个行业发展看好。

农产品加工业发展较快。上半年实现产值16.51亿元，同比增长19.38%。以朱氏食品、杨氏鲜合鱼汇、思千里食品、畅延米业等为代表的食品加工企业充分利用“巴食巴适”农产品区域公用品牌，深挖市场潜力，同时，投资构建互联网营销渠道，入驻本土“钻山甲”电子商务平台。营销市场逐渐看好，部分食品已上多又好、摩尔等本地超市。

(三)止滑提速措施成效明显。县一季度33户规上工业企业实现总产值27亿元，同比下降9.4%，规上工业增加值下降11.2%;二季度37户规上工业企业(二季度新增4户规模以上工业企业)实现总产值69.7亿元，同比增长12.2%，比一季度回升21.6个百分点，规上工业增加值增长6.3%，比一季度回升17.5个百分点，6月当月产值环比增长37.8%。

(四)新增企业支撑作用凸显。今年以来，全县新增5家规模以上工业企业，累计实现工业总产值11.5亿元，占全县规模以上工业总量的16.5%。对工业增长的贡献率为53.24%，拉动全县工业总产值增长18.52个百分点。

(五)节能降耗成效显著。上半年，全县规模以上工业企业综合能源消费总量为23864吨标准煤，比上年同期下降了13.9%，上半年节能量达3856吨。半年工业用电3551万千瓦时，同比下降17.22%。

(一)工业产值增长结构单一。近些年来县工业产值的发展主要是依托于江口醇酒业(集团)有限公司和小角楼酒业有限责任公司的带动。从分企业产值表来看，今年上半年江口醇酒业(集团)有限公司上拉规上工业7.38个百分点，对规模以上工业增长的贡献率达到29.56%。而小角楼酒业有限责任公司的改制退库反而拉低全县规上工业22.45个百分点，去年同期这两家企业总产值占比高达53.27%，而今年其他35家规模以上工业企业的拉动作用对于全部规上工业总产值的增长也仅略高于两家酒类企业，仅有59.3个百分点。由于今年白酒行业整体不景气，预计后几个月江口醇酒业(集团)有限公司的产能也仅是稳定释放，不会出现迅猛增长。

(二)中小企业抗风险能力较差。中小企业，尤其是食品企业由于市场范围小，产品知名度不高，本身实力有限等因素造成抗风险能力较差，自去年以来发展受困，销售下滑的局面没有得到根本扭转，形势依然不容乐观。

(三)要素瓶颈制约企业发展。一是用工难。随着一批招商项目的相继投产，企业员工需求与供给矛盾日益突出，员工流动性较大，特别是一些急需的专业技术人才十分紧缺。如：兆润、渝翔、同凯等企业在本地招不到技术工人，加之自身培训能力有限，导致技术工人严重缺乏。二是融资难。中小企业贷款门槛高、融资难的现状未根本改变，“找米下锅、等米下锅”企业较多，导致企业无法满负荷生产，一些工业项目推进缓慢。江口醇和远鸿小角楼由于销售不畅，都不同程度地存在流动资金不足的问题，但到银行很难融到资。

(一)抓要素保障。牢树强烈的目标意识和责任意识，强化措施，加强与企业的`沟通联系，加强要素保障，对本地优势企业采取“一企一策”，进行“点对点”服务，解决企业发展中遇到的困难，促进企业突破发展瓶颈，最大限度挖潜企业发展，扩大产能，确保产销两旺。

(二)抓企业培育。有新企业才有新增长，必须紧抓新增入规企业申报工作，才能保证足够推动力，实现新的增长。一是坚持新建企业和规下企业同步培育，抓好经济普查梳理出的东坤建材、何大妈豆瓣、陈氏玻璃、恒淞木业、皇家山茶厂、同凯能源等企业的培育和项目推进，符合新增条件的企业，迅速申报，尽早入规。二是要加快项目建设进度，狠抓在建工程要素保障，推进工程进度加快，特别是要狠抓特抓重大项目建设，如同凯能源、东坤建材等，全力保障建设项目尽早落成，确保工业增长有支撑。

(三)抓生产销售。市场销售正常的企业要进一步扩大销售，力求满负荷生产，多产多销，多做贡献；半停产企业要积极主动、重点要巩固好传统市场，不断调整产品结构，稳妥开拓新兴市场，争取销售额稳中有升。

(四)加强工业经济运行监测。一是加强统计基层基础工作。要落实领导责任，尤其是主要领导要经常关心过问统计工作，要落实部门责任，发挥部门职能作用，要落实企业责任，正确对待统计数据。二是搞好企业统计人员业务培训，提高业务素质。三是扎实抓好经济普查工作，把经济发展的基础夯实、情况搞准。四是加强部门之间的协调配合，及时搞好工业经济运行的统计分析和预测预警，搞好相关经济指标的分析研究，确保指标之间的协调性、匹配性。

经济运行分析报告

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会，发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析。联合会常务副会长李寿生强调，今年全行业要保持全行业经济运行平稳，防止大起大落。同时，在技术创新、结构调整上取得新进展。

xx年行业经济实现良好开局。

联合会分析称，20xx年，石油和化工行业经济实现平稳较快增长，国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计，预计全年行业总产值突破11万亿元，达到11.2万亿，增长31%；主营业务收入达10.9万亿元，增长30%；利润总额8100亿元，增幅约为19%；投资1.37万亿元，增长20%；进出口总额约为6000亿美元，增长32%。

其中，化工行业全年产值预计达到6.58万亿元，同比增长32%，与增速相当，占全行业总产值59.82%；化工行业利润总额3500亿元，增长35%，占全行业总利润额的47.1%；1―11月份，化工固定资产投资8617.2亿元，同比增长26.9%，高于全行业平均增幅5.5个百分点，占比70.12%。

原油20xx年产量基本持平，全年预计2.03亿吨；进口预计2.5亿吨，增6.3%；表观消费预计4.53亿吨，增3.5%。天然气供需快速增长，全年产量预计1020亿方，增长8%；进口突破300亿方；表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡，全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元，亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级。

20xx年，“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升，成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年，专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%，合成材料占比16%。同时，专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半。

20xx年前11个月，行业非公经济总产值5.12万亿元，同比增长35.8%，占比50.0%，预计全年比重将达51%，历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿，增长29.2%，占比47.5%；其它经济比重约2.5%。与20xx年相比，20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点，公有经济占比则下降了16.4个百分点；非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

李寿生表示，20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给，特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百计扩大出口，防止大幅下降和减少回落；强化行业安全生产。

李寿生强调，行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面，要选准传统产业转型升级的切入点，完善淘汰落后产能的市场机制，落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上，行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长。

石化联合会预计，20xx年，行业经济运行尽管面临诸多困难，但有利因素较多，经济总体将保持较快增长，但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%，达到13-13.5万亿元；全年利润总额约为9500亿元，增长15%；主营业务收入约13万亿元，增长20%左右；全行业投资月1.6万亿元，增长15%；进出口总额约为7100亿美元，增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳。

石化联合会预计，受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响，20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲，同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上，增幅约1.5%；天然气产量约1130亿立方米，增长约11%；原油加工量约为4.7亿吨，增长5%。20xx年，预计化肥产量约为6400万吨，增长约5%；合成树脂产量约5225万吨，增长10%；乙烯产量约1700万吨，增长11%；硫酸产量增长9%；烧碱增长8%；甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨；天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米；成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨；化肥表观消费量约6230万吨，增长5.1%；合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨；乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行分析报告

工业总产值月份47.5亿元，同比增长1.3%；国内招商月份10.66亿元，同比增长126.6%;合同外资1178万美元，同比增长79.0%；外资实际到资-月份4893万美元，同比增长64.0%；财政总收入月份3.45亿元，同比增长29.7%，街级财政收入月份3743.81万元，同比增长30.4%。

（一）工业产值平稳增长。

（1）规上企业仍是我辖区工业发展的主动力。月，街道工业企业完成工业总产值47.5亿元，同比增长-1.3%；125家规模以上企业累计完成工业产值46.03亿元，占工业总产值的96.8%，同比增长1.3%；35家去年产值上亿企业累计完成工业产值38.89亿元，占工业总产值81.8%,同比增长-0.96%；宝宸、世纪宝姿、际诺思等15家上亿企业同比实现增长。宏发电声、tdk、虹鹭、epcos等20家企业出现了负增长。月工业产值出现负增长主要是市场需求疲软、订单减少，招工难、用工难，生产成本上升、利润空间减薄，春节长假等因素的影响，其中中骏电气由于公司内部调整减产。

（2）产销率保持高位，出口增长较为缓慢。月，街道实现工业销售产值47.71亿元，累计产销率100.37%，比去年同期下降了0.14个百分点，产销率保持较高位；工业预计实现出口交货值24.06亿元，比去年同期下降0.33%。主要受欧债危机、美国经济复苏缓慢等外部环境影响，市场将需求下降，出口订单大幅减少，产品出口缓慢增长。

（二）招商引资工作再上新台阶。x月，街道实现国内招商10.66亿元人民币，合同利用外资1178万美元，实际到资4893万美元。月，街道招商呈报项目内外资共计58个，其中制造业17个，服务业41个。新注册项目18个，迁址项目13个，增资项目27个，累计注册资本17081万元。月国内招商引资内资项目中注册资本1000万元以上（含）企业分别是：新落户项目有门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司（注册资本3000万元），门億大风险投资有限公司（注册资本1000万元）；迁址项目有门添广工贸有限公司（注册资本1300万元），省东润创业投资有限公司（注册资本4000万元）。街道上半年将全面跟踪源香冷储的招商引资工作，跟踪台湾音乐城堡项目落户工作，跟踪台湾观光美食等投资项目。

（三）财政收入增幅明显。

月街道实现财政总收入3.45亿元，同比增长29.73%，其中地税总收入9490万元，国税总收入25047万元，同比增长45%；实现街级财政收入3743.81万元，同比增长30.39%，其中地税总收入1839.41万元，同比增长11%，国税总收入1904.4万元，同比增长54%。增值税、营业税、所得税三大主体税种占总收入的81.8%，主体税种均有大幅增长，创税水平仍占主导地位。企业所得税创税11855万元，增长80.58%，增长幅度最大；营业税创税2520万元，同比增长24.24%，主要是销售不动产营业税增加，如保利地产“海上五月花”及招商地产“海德公园”累计增加287万元；增值税创税13892万元，同比增长18.72%。利郎、宝姿、住重重工三家企业仍是辖区收入的主要贡献者，宝姿企业从今年1月起进入24%的全税期，为此该公司的增值税、所得税均比去年同期有较大幅度的增长，宝宸企业所得税第一季度也有大幅增长。

（四）强化重点项目工程的征迁和建设跟踪力度。

街道按照“任务目标化、目标责任化、责任考核化”的工作原则要求，辖区涉及征地、拆迁、固定投资建设任务分为工业区、文教区、新城区三个平台，各平台设组长、副组长、工作组信息员及项目联系人，并成立综合组、协调组、财务组和保障组等4个跟踪服务工作组。从街道各部门以及相关社区抽调精兵强将，专门负责征地拆迁安置的协调工作，同时将区里下派的5名干部充实到征地拆迁队伍中。将项目的目标、任务、时限、责任列表分解细化，具体领导、具体工作人员承担具体项目，明确由主官负总责，分管领导作为第一责任人，拆迁工作小组长和社区书记、主任是本社区范围内征地拆迁工作的直接责任人，做到权责分明，真正形成了“千斤重担大家挑、人人头上有指标”的工作格局，全力保障征地拆迁工作快速推进。

（1）征地拆迁进度加快。今年以来，街道不断加大政策宣传力度，实施征迁工作一企一案，发挥村级组织服务作用，打好征迁工作“组合拳”等创新征迁工作思路，征地拆迁具体进度如下：

1、门市第三看守所扩建项目征地补偿协议已签，待送审，机砖厂拆迁已基本完成清点；

2、11420项目征地补偿主协议和地上附属物协议已签完，3月28日完成交地；

3、天马种猪场征地拆迁项目已签约155户，通过审核131户，房屋交付拆除62户，领安置房122户，已装修（含入住）110户。

4、武警水电第八支队征地拆迁项目3月5日完成交地，提前20天完成交地；

5、兑山祖厝后整村迁移项目剩余1户未签约外，其余已完成；

7（一期）建设项目，指挥部已全部完成协调工作，14家企业预计4月底提交拆除；

9、路a、b段建设用地和纵五路-滨海大道之横二路、路、路北段、纵四路等市政道路工程建设用地：已完成签约2户，面积1120平方米，其余14户正在进行商谈；11、纵五路市政道路项目：剩余1户尚未签约，进入相关法律程序。

（2）重点项目涉及固定资产投资进度平稳有序。今年以来街道紧紧围绕加快城市化进程，推进区政府下达我街道的民生工程战役、重点项目建设战役、城市建设战役等“五大战役”。20xx年区级下达我街道重点项目涉及固定资产投资任务40亿元，20xx年月累计完成投资5.9亿元，完成进度的14.75%。

（一）工业企业项目20xx年月累计完成投资7300万元，其中嘉康饲料厂房扩建项目完成投资340万元，完成率29.6%，设备安装及仓库结构施工中;虹鹭公司高性能粉末冶金厂房项目完成投资522万元，完成率29%；宝宸光学设备购置项目投资1140万元；中烟技术中心（一期）项目完成投资3950万元，完成率26%，科研用房（1#地块）以及专家楼（4#地块）工程施工顺利。

（二）服务业项目服务业项目累计完成投资30125万元，完成率121.53%。

1、物流服务业项目中，源香冷储物流有限公司占地10万平方米，建筑面积20万平方米累计完成投资1499万元，完成率18.7%，今年计划冷储量6万吨冷库、储量2万吨干库约36万个冷库将投入使用，投产后年交易额将达45亿元。一地块1、4、7、8完成桩基础，其余进入室外工程施工；二地块进入室外工程施工，正在协调解决水源接口问题。

2、房地产服务业中海上五月花、海德公园、莲花尚院、古龙御景、泉水湾、水晶湖郡等项目，月累计完成投资28626万元，其中水晶湖郡项目今年完成投资12283万元，华侨大学部分及自营商品房部分进展顺利，二期近期开盘。；海上五月花项目今年完成投资6900万元，施工进展顺利，销售态势较好；海德公园项目完成投资3000万元，多层部分封顶，高层部分最高至7层；尚院销售情况较好，各幢主体全部封顶；丰融尚城完成投资633万元，主体封顶；古龙御景二期、泉水湾、祥和雅筑等项目进展顺利。

（三）社会事业项目社会事业项目累计完成投资5160万元。其中华侨大学门校区（二期）项目完成投资1406万元，完成率23.5%，主要形象进度：

1、土木学科实验大楼完成5层钢筋绑扎，反力墙地下室底板已浇筑完成。

2、学生宿舍紫荆苑1#、2#楼：1#楼已完成地梁钢筋绑扎和混凝土浇筑。

3、建筑学科实验大楼：已组织施工图技术交底会议，已进场搭建临时设施。

4、音乐舞蹈学院大楼：桩基施工招标已完成。消防设计报审中。

5、二期学生餐厅：规划许可证办理中，工程量预算清单及招标准备。

6、华文培训中心楼群：方案深化已报业主待定。

7、游泳馆及龙舟训练馆：施工图设计中因拆迁原因地勘报告无法提供，结构无法确定。

8、莲苑1#、2#楼：设计调整方案业主已基本确定。今年街道继续从人力、时间上加大华侨拆迁项目的拆迁力度；天马山殡仪馆项目完成投资634万元；中华墓园入园道路改建工程（磁窑路）完成投资160万元，完成路基土石方工程和部分路段路面水稳施工；武警水电八支队应急救援指挥中心项目完成投资2960万元，进展顺利。

三、20xx年街道经济发展的`主要工作思路：

预计全年实现工业总产值236亿，同比增长15%；预计完成区政府下达的国内招商任务、完成固定资产投资任务；预计实现财政总收入15.4亿元，同比增长18%，街级财政收入1.9亿元，同比增长18%。

（一）进一步推动工业产业壮大升级。继续推动电子、钨钼、机械、服装“四大产业”集群发展，做大做强，壮大产业规模。依托原有产业资源，引导生产要素向优势产业、优势项目、优势企业聚集，优化产业结构，提高技术含量，培育新的支柱产业，并延伸产业链条，提高产业关联度，构建以优势骨干企业为龙头的新产业集群。力促集顺半导体为主力的晶圆产业集群早日投产，力促粉末冶金制造有限公司早日投产，预计6月份设备安装调试完成，将带来年产值7亿元的增长点，积极整合研究机构和高等院校资源，扶持企业向研发工业转型，打造环保型研发总部基地，开发高新技术产品，提高高新技术成果转化能力。加大对拥有自主知识产权企业和项目的支持力度，打造拥有自主知识产权的知名品牌。

（二）、大力发展现代服务业。

一是大力推进现代服务业投入运营，加快北部新城区建设步伐，促使辖区21个主要服务业项目，总建筑面积197.09万平方米的商贸、物流及房产项目投入运营，力促源香冷储（该项目建筑面积22万平方米，预计9月开工，将引进300多家批零兼营物流商入驻）、旺墩冻品及建发仓储为龙头的配送企业全面投入营运，依托华大西商业街、喜盈门国际家居广场、新华都、人人乐、宝姿购物中心的运营，力促国贸商城城市综合体早日开工建设（预计今年9月可动工，项目总投资约为17亿元，其中商城总投资10亿元，商业住宅7亿元），力促辖区“招宝万郡”等13个房地产项目、总建筑面积约为249.19万平方米全面投入市场，门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司注册资本3000万元，已入驻南辉艺品，促进雷克萨斯4s店9月开业。

二是大力培植新的经济增长点，以房地产业、总部经济、楼宇经济为主要新增税源。首先是全力跟踪商业街、湖郡、住宅院项目、海上花、公园、水湾、中央公园城、御景、国贸商城、祥和雅筑二期、三期、尚城等13个房产项目的进度跟踪工作，做好辖区综合配套设施的建设，不断提效提速、协调联动部门合力解决房地产建设过程中存在的新问题，促进已统计辖区房地产商业配套面积20.30万平方米，超市配套面积6300平方米，促进辖区房地产业健康、有序发展，提升辖区房地产档次和品质，进一步推动全面辖区经济繁荣发展。其次是提高新能源、规模企业等新增项目的履约率。跟踪门西子原卉能源投资有限公司新设立项目、中国交通建设股份有限公司海西区域总部项目、门顶斌实业有限公司（中建集团地产）写字楼建成招商项目，省东润创业投资有限公司项目注册资本4000万元，已迁址入驻我辖区，该公司凤竹集团总部有望落户我辖区。

三是着手推进三个“旧厂改造”项目，首先是中铁创业园改造项目，目前该项目座落于同集路的北面，占地面积占地1.2万平方米，有两栋活动板房作实验室，可与东安小企业经济总部成片规划；其次是联合食品公司（占地面积1.2万多平方米，座落与孙坂路右侧）与摩特公司（占地面积3万多平方米）项目，可与国贸商城综合体连片开发；由利安茶业公司收购的泰伦生物工程有限公司改造项目坐落于同集路南侧，与天马路交接（利安广场安置房北侧），该项目用地面积为6471.499平方米，长宽分别为133米和50米；企业申请该建设用地为小型经济总部用地，设计规划为酒店与写字楼用途。目前北部工业区工业项目已经形成规模且密集，辖区有各类工商业1500多家，但北部新城区星级酒店空白，加上集北新城区建设日趋完善，若该“三旧”项目方案改造成功后，将辐射“海上五月花”、“海德公园”及“利安广场安置房”等房地产项目约90万平方米居民的生活需要，加上“喜盈门家具广场”、“国际宝姿”项目已经落户集北新城区，将为之到来更大的商务支持。

经济运行分析报告

****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。

如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，****年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。

同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况。

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降。

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量。

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。

产品产量对比表。

项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比。

实际完成年计划%增减量（吨）增减%。

2、消耗。

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——。

（二）原材料供应紧张、价格上涨。

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中。

（1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；

（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；

（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；

（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；

经济运行分析报告

年是实施“十一五”规划的最后一年，也是有效应对国际金融危机、加快老工业区振兴的关键之年，更是为“十二五”规划实施奠定良好基础的关键之年。为实现经济新起点和新跨越，全区深入贯彻落实科学发展观，按照“一二三四五”的总体发展思路和要求，以工作项目为总抓手，紧抓保增长、保民生、保稳定，一季度全区经济进一步延续回升向好的势头，实现了良好的开局。

一、一季度主要经济指标预计情况。

（一）农业生产情况平稳，农村经济预期良好。

今年我区加大了各项强农惠农政策的力度，农民生产的积极性进一步高涨。今年以来，我区气候、地墒条件良好，小麦生长总体向好，夏粮有望获得好收成。畜牧业生产略有增长，一季度，全区猪、羊、家禽存栏量分别为3.8万头、3万只、72.4万只。肉类产量3835吨，同比增长9.6%；禽蛋产量2643吨，同比增长9.7%；奶类产量974.4吨，同比增长8.8%。

（二）工业生产稳步提高，经济效益加快回升。

（三）项目建设加快推进，固定资产投资持续快速增长。

（四）假日经济效应明显，消费品市场繁荣活跃。

（五）对外贸易恢复性增长，实现了开门红。

（六）财税状况有所好转，金融市场运行平稳。

（七）居民收入稳步增长，物价水平持续走高。

虽然全区经济发展呈现良好态势，但是国际金融危机的影响和不确定因素依然存在，当前我区经济企稳回升的基础仍不稳固，经济社会发展形势不容乐观。

（一）工业企业发展仍然面临诸多困难。

作为区经济支柱的工业，增长的基础仍然不稳，企业增效的形势仍较严峻，提升规模工业经济效益的压力依然较重。

二是工业企业能源供应严重不足。我区的企业（陶瓷、耐火材料等）均以清洁燃料——天然气为主，但目前，企业普遍存在天然气供应压力不足的情况，达不到窑炉供热要求，生产出来的产品质量也达不到要求，严重影响了企业的生产经营。此外，企业的生产经营还受到限电措施的'影响，电价的上涨使企业的用电成本增长了2.3%。

（二）对外贸易形势依然严峻。

由于国际经济形势尚不明朗，外需市场总体仍较为低迷，我区外贸出口仍未摆脱下行局面。去年以来，全区外贸出口一直呈负增长，而且这种趋势年内难以得到根本改变。西方国家经济是真正企稳复苏还是短暂回升，存在很大不确定性。危机对我国外贸的负面影响还在延续，随着竞争的加剧，与西方国家的贸易摩擦也日趋增加，贸易保护主义愈演愈烈，出口产品在国际市场上的竞争力会受到一定影响。

（三）财政收支压力较大。

受部分重点企业税收下滑、结构性减税免费、新增税源相对较少等因素影响，财政增收的难度进一步加大，同时，随着保增长、扩内需、重民生等政策的出台，刚性支出大幅增加，财力缺口进一步加大。

（四）城乡居民增收压力大。

金融危机使我区经济受到较大冲击，目前，全区经济正处于企稳回升的初期，在逐步恢复的过程中还存在很大的不确定性，城乡居民以及单位职工的收入缺少有力的增长因素，增收的压力依然很大。

（一）全力抓好项目建设，确保投资持续快速增长。

二是做好项目的融资工作，深化银企合作，最大限度地增加信贷规模，放宽市场准入，充分调动民间资本的投资积极性，保障项目建设的资金需求；三是优化项目建设环境，积极落实土地、资金、能评、环评及基础配套，尽快形成实物工作量。

（二）实施工业调整提升工程，巩固工业生产回升基础。

三是增强企业自主创新能力，鼓励和引导企业以多种形式与科研院所和高等院校联合，建立技术联盟，联合攻关，人才共用，成果共享。深入实施技术标准和品牌化战略，积极争创中国驰名商标和中国名牌产品。

（三）积极促进服务业发展，加快产业结构调整。

以围绕我区文化特色产业为中心，以打造“鲁中休闲文化名城”为指导，大力调活发展服务业。培植一批规模大、实力强的商贸物流企业、文化创意企业、信息咨询企业，抓好文化产业发展，加快文化资源优势向产业优势转化，进一步提高服务业对经济的贡献率。

（四）着力改善民生，促进社会和谐稳定。

大力改善中小企业生产经营环境，促进居民就业。加强对困难群体特别是零就业家庭的就业援助，解决好大学生就业问题。调整收入分配结构，建立和完善与经济增长相适应的长效工资增长机制，进一步提高城乡居民收入水平。

经济运行分析报告

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市各级各部门用科学发展观统领经济社会发展全局，努力化解国际金融危机带来的不利影响，在刺激经济发展的一系列政策组合拳的累积效应下，全市经济下滑势头有所趋缓，一季度全市经济运行总体平稳，工业生产仍处于调整中，市场需求不足状况仍在进一步发展，财政收入形势不容乐观。

(一)农业生产开局较好，畜牧、水产生产稳步增长。

一季度农业生产开局较好，农、林、牧、渔各业呈现全面增长的态势。一季度全市实现农林牧副渔业产值34.92亿元，同比(按可比价格下同)增长5.49%，其中，农业增长7.53%，林业增长4.96%，牧业增长4.92%，渔业增长3.87%。种植业中蔬菜产值增长7.53%，畜牧业中家禽产值增长12.44%。一季度，全市出售及自宰的肉禽达1333.06万只，禽肉产量达1.94万吨，同比增长14.45%。全市肉类总产为10.30万吨，水产品产量达8.26万吨，分别比上年增长7.90%和6.86%。

(二)工业经济低位运行，生产形势依然严峻。

由于国际金融危机对实体经济的影响日益加深，我市工业受到了前所未有的影响，自去年四季度以来，我市工业均处在低位运行状态。3月份，全市规模以上工业完成增加值18.8亿元，同比增长15.15%，比上月回落了16.86个百分点。一季度，全市规模以上工业实现增加值45.17亿元，增长16.7%，增幅比上月回落2.3个百分点，比去年同期下降7.0个百分点。但与去年11月、12月大幅下滑的情况相比，出现了一些好转迹象。

一是部分行业生产有所回升。一季度，全市36个行业有28个行业完成产值较上年同期增长,20个行业完成产值增幅达两位数(不考虑价格因素)，一些主要行业增速仍然较低。

二是xx石化效益有所好转。1—2月份工业经济效益综合指数182.55，比去年同期上升37个百分点，工业效益整体好转，主要是xx石化效益有所好转所致。1-2月，中石化xx分公司实现利润1.13亿元，去年同期亏损3亿元，实现利税近5亿元，占全市规模以上工业企业实现利税4成多，去年同期利税为负。

从工业目前存在问题看，我市工业生产形势仍然较严峻，主要表现为：

一是支柱产业生产降幅过大，经济恢复任务仍然艰巨。一季度我市石油加工炼焦业下降32.7%、电力生产供应业下降9.12%。另外非金属矿物制品业、纺织业、交通运输设备制造业等行业仍处于低速增长。由于我市重点行业和骨干企业生产下滑或低速增长，直接导致我市工业经济总量大幅缩水，给完成全年经济增长目标增加了较大难度。

二是企业开工明显不足，企业用电量持续下降。一季度部分企业处于设备运转较低的状态。反映企业生产的重要指标用电量明显下降，3月份，全市规模以上工业企业用电量为41641万千瓦时，比上同期下降20.95%。1—3月份用电量为114571万千瓦时，同比下降21.51%，这直接反映了企业生产状况仍很困难。

三是工业品出口受阻严重，产销衔接水平降低。一季度全市规模以上工业企业销售产值为159.44亿元，同比仅增长2.03%，其中出口交货值为9.87亿元，同比减少7.17%，这是近年首次出现的。全市规模以上工业产品销售率为93.76%，同比下降3.65个百分点，销售不畅问题依然存在。

四是工业品出厂价格连续回落，市场需求仍显不足。工业品出厂价格(ppi)延续降势，3月份下降9.32%，降幅比上月扩大0.77个百分点。一季度平均下降8.7%(去年同期为上涨6.19%)，比全省低1.9个百分点。价格的持续下降，反映出相关产品需求仍然相对不足，前期产能过剩矛盾一时还难以彻底解决，工业生产增长明显受到外需下降的抑制。

(三)固定资产投资保持增长，房地产投资出现下降。

1—3月份，全市城乡50万元以上及房地产开发完成投资(即城镇50万元以上、农村非农户50万元以上及房地产开发投资，下同)72.82亿元，比去年同期增长33.4%，投资总体呈现增长态势。但增幅较上月下降6.9个百分点，比去年同期(去年同期基数较高，去年1—3月投资增幅为62.2%，是xx年月度增幅最快的月份)下降28.8个百分点。其中，城镇50万元以上项目完成投资65.87亿元，同比增长27.4%;房地产开发完成投资9.50亿元，同比下降16%;农村非农户完成投资6.95亿元，同比增长45.5%。其运行主要特点：

一是在建投资项目增多。今年1—3月份，全市城乡50万元以上在建投资项目1004个，比上年同期增加147个。

二是三次产业投资全面增长。从投资产业构成看，第一产业完成投资2.65亿元，同比增长54.9%;第二产业完成投资37.01亿元，同比增长39.9%，第三产业完成投资33.15亿元，同比增长17.1%，占我市固定资产投资比重分别为：3.6：50.8：45.6。

三是县域投资增长较快。八县(市)投资完成50.15亿元，同比增长32.6%，城区完成投资22.67亿元，同比增长21.5%。

四是房地产投资下降。从房地产开发完成投资情况看，今年1—3月完成投资比去年同期下降15.2%。主要原因是去年同期xx碧桂园完成投资4亿元，导致去年同期基数高。从商品房销售情况看，商品房销售面积为47.98万平方米，同比增长49.6%，销售额为11.14亿元，同比增长83.2%。

投资存在主要问题是新开工大项目少。今年1—3月新开工项目355个，均为亿元以下项目。新开工项目计划总投资、完成投资分别为47.56亿元、18.48亿元，与去年同期比分别增长6.7%、31.7%。

(四)物价继续走低，消费市场增势逐步减缓。

自去年5月份以来，我市居民消费价格(cpi)涨幅逐月回落，至今年2月份同比上涨仅为0.2%，3月份则进一步演变为下降1.6%。从八大类商品看，食品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健及个人用品、娱乐教育文化用品及服务等价格分别上涨0.1%、4.3%、0.6%和0.1%;烟酒及用品、衣着、交通和通信、居住等价格分别下降0.7%、2.5%、0.1%和9.7%。

3月份，全市社会消费品零售总额18.86亿元，增长15.4%，增幅比上月、去年同期分别回落4.3个和3.35个百分点，为xx年8月份以来最低水平。一季度，社会消费品零售总额67.95亿元，增长19.3%，增幅比上月、去年同期分别回落2.6个和1.6个百分点。

分地区看，农村消费市场回落快于城市。3月份，县及县以下市场实现零售额为3.85亿元和6.25亿元，分别增长8.8%和14.0%，分别比上月回落8.1和4.7个百分点。分行业看，与上月相比，零售业增幅回落4.1个百分点，住宿和餐饮业增幅回落9.1个百分点。从一季度全市社会消费品零售总额看，增势初显减缓迹象。

(五)地方财政收入持续减少，居民收入、在岗职工工资增势趋缓。

一季度，全市财政收入19.48亿元，增长3.9%，增幅比上月提高4.3个百分点，比去年同期回落19.4个百分点。其中，地方财政收入10.23亿元，同比减少4.2%，比上月、去年同期分别回落2.7个和38.3个百分点。地方财政收入中，税收收入4.37亿元，同比减少16.5%。

受企业效益下滑影响，职工工资增幅放缓，加之部分企业裁员，影响了城镇居民收入增长。一季度，城镇居民人均可支配收入3600.66元，同比增长8.14%，增幅比上年同期下降8.78个百分点，其中家庭经营性收入减少7.64%。一季度，全市在岗职工人均工资为5460元，同比增长14.6%。增幅比上年同期下降了11.8个百分点。

(六)外贸出口严重受阻，外商直接投资下降。

1—2月份，全市进出口总额6699万美元，下降3.71%，其中，出口4813万美元，同比下降15.29%,是全球金融危机以来，我市出口首次出现负增长。其原因是金融危机对我市外贸出口企业的影响逐步显现，目前我市一部分外贸企业订单大幅减少，出口数量下降，资金回笼放缓，经营利润下滑。一季度，全市新批外商投资企业5家，合同利用外资3179万美元，一季度实际利用外资4026万美元，同比仅增长1.74%。其中外商直接投资比上年减少6.3%。

相关数据表明，今年以来，世界经济形势仍在继续恶化，全国经济尚未出现明显转暖迹象。从我市一季度主要指标数据看，尽管中央和地方扩大内需的宏观调控政策力度很大，但市场需求不足状况仍在发展。

二、几点建议。

当前，xx经济进入了一个新的历史发展时期，机遇与困难并存，在复杂的国际国内形势下，如何在危机中抢抓机遇，在发展中寻求突破，努力实现经济跨越发展，需要全市上下共同奋斗和不懈努力。我们建议在以下几个方面要进一步加大力度：

(一)扩大投资保增长。把握国家宏观政策，继续把投资拉动作为实现经济快速增长的重要举措。一是积极争取中央预算投资项目。紧紧抓住国家扩大内需、加大投资的机遇，积极争取符合国家政策的项目进“笼子”，争取更多的国家项目资金对我市的支持。二是要加大招商引资力度。牢固树立“项目立市”的理念，依托基础产业引进大项目，积极引进省内外知名企业集团，突出抓好一批产业链长、关联度大、对地方经济发展有重大拉动作用的产业项目，招大商、引巨资，不断提升产业发展水平。三是要加大民间投资力度，优化投资环境，加强对民间投资的引导，拓宽民间投资融资渠道，促进民间投资加快发展。四是优化投资结构。在扩大投资规模的'同时，更加注重优化调整投资结构，改造提升传统产业，扶持发展高新技术产业。要充分利用已有的大项目资源，促进延伸产业链条，不断提高项目投资水平，以大项目建设带动固定资产投资规模的跨越式发展，推进经济快速增长。五是确保房地产业稳步健康发展。加大对经济适用房和廉租房建设的投入，以起到维持房地产投资增长和改善低收入者生活条件、扩大消费的目的。在加大廉租住房建设和投入的同时，积极采取措施，引导房地产价格向合理水平过渡，缓解房地产开发企业资金困难，推动房地产市场持续活跃，促进房地产业走上平稳、健康、良性发展轨道。

(二)抢抓工业稳大局。要继续把发展工业作为振兴xx的核心任务，强力推进新型工业化。一是做大做强支柱产业。立足现有基础，突出发展石油加工、精细化工、汽车配件、建材、医药、纺织服装、造船、食品等支柱产业，快速壮大其规模和竞争力，着力构筑支撑新型工业化的支柱产业体系。二是不断壮大规模经济，加快扩张优势企业，按照优势优先、扶优扶强的原则，从化工、食品加工、医药化工、建材、纺织服装、造船等行业进行评估和筛选，积极培育拥有自主品牌和核心竞争力的大企业、大集团，采取企业上市、合资合作、兼并重组、协作配套、产品延伸等多种手段，实现企业规模扩张，形成在国内外具有较强竞争能力的大企业、大公司，增强核心企业对全市工业的支撑带动作用。三是加快发展民营经济。为民营企业营造宽松的发展环境，进一步增强经济增长的内生活力，提高民营经济占经济总量的比重，保障全市经济的健康发展。四是提高企业自主创新能力。鼓励和支持企业加大创新投入，积极发展创业投资，整合各类创新资源，联动政府、企业、大专院校和科研院所，共同构建创新载体和创新平台，增强创新能力。着力从企业内部挖潜增效，加强成本控制，提高内部效益，提高企业自主生产能力。五是加大资金支持力度。要切实落实好国家支持企业发展的财政金融政策，进一步改进对中小企业金融服务，抓住央行“两率”下调，银根松动的机遇，充分发挥商业银行获准新增信贷额度的“解困”和“扶持”作用，加大对企业的金融扶持力度。

(三)提振需求增活力。要积极引导和扩大消费需求，为保持经济持续增长奠定基础。一是提高居民收入，增强消费能力。要尽快完善社保，加大财政补贴，增加就业机会，努力增加城乡居民特别是中低收入者的收入，完善和用好消费政策，更好地满足城乡居民多层次、多样化的消费需求。二是完善消费设施，提升消费市场。要在合理规划城市商业网点，改造提升大型综合商场，积极发展连锁、超市、大卖场等新型流通业态的基础上，活跃城乡流通，培育和开拓农村消费市场，切实抓好“家电下乡”及配套措施的完善。重点抓住国家大幅度增加对“三农”投入的机遇，加快农村基础设施建设，增强农村经济的造血功能。三是提高消费层次，培育消费热点。要鼓励中高收入阶层扩大消费，用政策合理引导住房、汽车、通信等消费，全面拓展信息、教育、文化、旅游、健身休闲等消费领域。

(四)稳定出口促发展。虽然xx市外贸依存度不高，但对经济的直接拉动作用和间接带动作用不可低估。我们应抓住全球金融危机引发世界经济大调整和产业大转移以及国家促进经济结构战略性调整的机遇，稳定和扩大外贸出口。一是培育壮大进出口企业主体。继续抓好企业数量的扩张，逐步提升企业的经营素质，加大培训和扶持力度，尽快提高经营水平和效益，帮助中小出口企业解决融资难问题。二是在保住现有市场的同时，大力开拓新兴市场，提高产品市场占有率。精心组织好各种展会活动的贸易促销，增加在手合同，扩大贸易量;鼓励企业积极“走出去”主动开拓国际市场，加强出口促销;大力推广电子商务，扩大网上贸易。

(五)统筹城乡促和谐。近年来，我市区域经济发展格局发生了可喜变化，一些经济发展基础相对较弱县呈现出良好的发展势头，速度和效益均所提升。同时，城区经济有了明显的提升，城区的发展不断加快，今后一段时期，有可能是我市城区高速发展期，目前县域和城区经济的发展势头强劲，形成了竟相发展、争先进位的浓厚氛围，对保持全市经济较快发展发挥了重要作用。要积极发挥县域和城区两个增长极作用，不仅有利于克服金融危机带来影响，也有利于促进城乡经济社会和谐发展。因此，要以科学发展观统领社会经济发展全局，保持各县(市)区加快发展的激情。注重引导各县(市)区既注重经济的总量规模和增长速度，更注重经济运行的质量和效益，从而更好更快地促进县域和城区经济发展。

经济运行分析报告

今年以来，我县深入贯彻县委八届九次全会精神，突出工业经济发展主旋律，牢牢把握工作重点，全力推进招商引资和工业项目建设，全县工业经济实现快速攀升的良好态势，增长形势明显好于预期，全年工业经济各项主要指标有望全面实现。

1、规模工业增幅持续攀升，但部分骨干企业增势趋缓。一季度末，全县规模工业实现产值10.65亿元，同比增长24.2%，在全市排第四位，低于全市平均水平3.06个百分点；到6月末，规模工业累计完成产值25.97亿元，增长26.86%，增幅比一季度提高2.66个百分点，仍列全市第4位，低于全市平均增幅0.22个百分点。而1-9月份，全县规模工业实现产值42.65亿元，同比增长30.43%，在全市排位由第四位跃升至第二位，高出全市平均增幅2.95个百分点。与此同时，部分骨干企业增势放缓，塔恩纸业、腾龙竹业（竹胶板）、天听亚伦出现负增长，绿得农化、环达集团、外贸笋厂、001电子集团等企业增幅均低于20%，明显低于规模工业平均增幅。

2、工业投入拉动作用明显，但产能释放仍然不足。今年我县规模工业增幅持续攀升，得益于以来大规模的工业投入。青龙山水泥、杜山水泥、腾龙竹地板、恒达纸业、华邦纸业、凯丰纸业、唯佳生物饲料等一批企业透过技术改造，生产规模不断扩大；用心开发产品品种，市场拓展潜力明显提高；产品质量稳定，产能释放逐步到位。企业产销快速增长，成为推动规模工业产销增长的主要力量。其中，杜山水泥、腾龙竹地板、华邦纸业、唯佳生物饲料实现产值翻番。但工业大规模投入的产能释放仍然较慢，一批招商引资企业前期项目投产后，后续投入不足，产能长时间达不到设计要求。

3、外贸出口增势强劲，但水煮笋出口受阻。今年以来，作为拉动工业增长的“三架马车”之一的外贸出口，一向持续强劲的增长势头，在全市持续三个第一：一是出口总量第一。1-9月份，全县完成出口实迹6752.72万美元，比总量居第二位的衢江区高出2138万美元；二是增长幅度第一。1-9月份，外贸出口增长幅度达93.55%，比增幅居第二位的衢江区高出27.9个百分点，高出全市平均增幅46.11个百分点，遥遥领先于其他县(市、区)；三是完成目标任务进度第一。1-9月份已完成全年出口目标任务的3%，居全市第一位。水煮笋出口受阻，1-8月份，5家规模企业销售收入4家同比下降，累计销售收入5929万元，同比下降8.5%。

4、经济效益块速上升，但原材料价格上升压力较大。1-8月份，规模工业实现销售收入34.41亿元，同比增长27.99%；实现利税总额2.73亿元，增长67.57%，其中利润1.73亿元，增长109.18%;亏损企业7家，同比减少39家，累计亏损额693万元，下降80.4%。虽然效益上升较快，但仍然面临原材料价格上升的压力。进口纸浆价格处于高位运行，且仍不断上扬，针叶林浆与阔叶林浆基本同价，较年初每吨上升近千元，以全县进口纸浆用量6万吨推算，造纸企业增加成本在4000万元以上。造纸用化学品价格猛涨，胶类产品由年初的4800元/吨涨至8300元/吨，每吨成品增加成本30元以上。受资源短缺制约，竹材价格上升较快，每50公斤由年初的29元涨至目前的35元，涨幅超过20%。

5、产业排序发生新变化，传统企业面临新考验。造纸产业以6.42亿元产值居第一位，产业增长平稳；食品产业受唯佳生物饲料和吴刚茶厂增长带动，以5.91亿元产值代替化工产业居第二位，两家企业产值分别为2.15亿元和4824万元，增幅达165.5%和7.95倍，产业增幅达56.05%，居各产业之首；化工产业以5.44亿元产值退居第三位，绿得农化、环达漆业等骨干企业增速下降，产业增势疲软，仅为5.85%。一批传统企业生产降幅较大，天和纸业、恒源纸业化工、莱德桑机械、顺通锅炉、万山钢构、元恒信皮饰等企业降幅均超过20%。

6、工业投入持续较快增长，但用地趋紧将影响投入。全县工业投资项目实施状况良好，到9月末，全县有在建工业项目190个，累计完成投入16.48亿元，同比增长39.13%，完成年度计划的82.4%。35个县重点已全部开工，已建成投产10个，9个项目将于四季度投产，累计投资6.77亿元，完成计划进度的72.45%。前一、二年，土地资源以前是我县的优势资源，但受土地政策的变化和拓展空间的限制，及后续开发潜力的不足，我县土地供应日趋紧张，可供土地已十分有限。预计今年四季度，最迟明年上半年，将出现很多项目无地可供的局面，影响工业投入。随着工业化和城市化进程的加快，土地资源将日益稀缺，成为工业发展的主要瓶颈。

7、招商引资形势良好，但外资利用十分薄弱。1-9月份，累计引进工业项目113个，协议投资额35.15万元，到位资金10.21亿元，已完成年度计划的88.78%。新引进项目中，千万元以上项目88个，亿元以上项目6个。但外资利用还十分薄弱，到位315万美元，还不到年度目标的一半。

县规模工业产值的47.83%。

二、当前面临的困难与问题。

1、自主创新潜力薄弱。自主创新潜力是竞争制胜的核心。原始创新潜力不强、技术创新潜力不足、核心技术仍受制于人，已成为影响我县整体竞争力的极大障碍。规模以上企业开展科技活动的仅约占20％，研究开发支出占企业销售收入的比重不足0.5％，只有极少数企业拥有自主知识产权。新产品开发力度小，产品附加值少，产业结构调整、升级换代缓慢。

2、资金短缺融资渠道单一。据对30家规模企业的调查，多数企业流动资金、固定资产投资资金短缺。一是资金缺额大。30家企业中，21家表示有资金缺口，缺口总额3.19亿元，平均每家缺口1000万元以上。二是融资渠道单一。30家企业中，28家有融资余额，总额达7.6亿元。其中银行贷款6.08亿元，占80%；民间融资仅有1662万元，仅占2.2%；其它渠道融资1.35亿元，占17.8%。

三、当前面临的形势。

一是土地政策从紧。8月31日，国务院发布了《关于加强土地调控有关问题的通知》，资料包括规范土地出让收支管理、调整有关税费政策、建立工业用地出让最低价标准统一公布制度等，进一步严把土地“闸门”。浙江省将将全面推行工业用地招标拍卖挂牌出让。新的政策使征地方式发生变化，用地成本提高，报批难度加大，对空间拓展的自主可控程度降低，变数增加。严格的土地政策，从短期看，有利于已供地项目加快落地，在建项目加快建设进度，预计今年四季度及明年上半年，工业投入仍将持续较高增速。但从长远看，不利于招商引资和未供地项目落地，[本篇文章来源于大*秘*书*网-网址为-damis-未经过站同意此文均为抄袭后果自负]从明年下半年开始，工业投入的后劲将受到影响。要挖掘土地指标资源，透过宅基地整理、大田整理折抵，缓坡丘陵开发，争取用地指标。在园区开发方式上作相应调整，实行统一规划控制，统一基础设施配套，一次性预征，以项目推进为主。

二是园区建设处于投入期。园区是工业发展的主战场，招商引资的住平台，项目推进的住阵地。我县“一区三块一带”的平台框架主体已经确定，具备必须的集聚功能。但我县园区建设尚处于投入期，产出潜力还未显现，尤其是对园区实现滚动开发的支撑潜力远未构成，至少还需要3年以上的时间才有可能构成。当前园区投入以贷款和土地出让金为主，但前期投入贷款数额大，还贷潜力不足，后续投入的压力很大。

四是企业发展处于上升期。企业的发展壮大，取决与企业家的素质、企业的管理水平、正确的决策和投资潜力。经过几年来的`发展，我县一批行业龙头骨干企业已进入快速上升期。但随着企业到达必须规模，支撑企业快速成长的要素不足，表现为增长的动力主要靠投资拉动，企业管理水平水平低，缺乏科学的决策机制，资金积累缓慢，后续投资潜力受制约等。在这一时期，企业需要精心呵护，加强引导和给予政策扶持。

四、全年目标预测。

（一）主要指标预测。

1、规模工业产值。年度目标58亿元，增长25%。1-8月份完成42.65亿元，增长30.43%，全年目标能完成。

2、工业增加值。年度目标23.77亿元，至三季度末预计完成17.4亿元，完成年度计划的73.2%，同比增长18%。全年目标预计能完成。

3、工业投资。年度目标20.00亿元，增长20%。至9月底完成16.84亿元，完成年度计划的82.4%，同比增长39.13%。全年目标能够完成。

4、培育规模企业家数。确保180家，争取190家，目前预计166家。可确保完成180家。培育千万元以上规模企业105家，目前预计90家，可基本完成全年目标。

（二）明年目标初步安排意见。

1、工业增加值。28亿元，增长18%，力争20%。

2、工业总产值。确保110亿元，增长20%，力争115亿元；其中，规模工业产值确保70亿元，增长25%，力争75亿元。

3、工业投入。在今年基础上增长20%。

4、规模企业培育。规模企业家数确保200家，力争210家；其中亿元企业确保16家。

五、下步工作推荐。

1、扎实推进百日攻坚大会战。要紧紧围绕全年各项经济目标任务，进一步明确措施，落实职责，集中时间、集中人力、集中精力，克难攻坚，扎实推进，确保百日攻坚大会战各项措施落到实处。要狠抓工业项目开工，逐个分析项目开工条件，制定有效的措施，加强跟踪落实，为开工投产创造条件。要狠抓清理，对土地征而未供、供而未用、用而不足的项目进行全面清理，达不到投资强度的要削减面积，超过时间未开工的要“腾笼换鸟”。鼓励多办用地少、甚至不需新征用地的项目，全面推进现有企业进行技术改造，实现前延后伸，走内涵式扩张之路。

2、完善招商机制。针对当前招商新形势，要进一步完善招商引资的各项政策、机制，调整招商思路。一要建立谈判机制。建立产业谈判小组，由相关部门和企业专业人士组成，负责项目前期审查。二要立足招大商。建立重大项目快速谈判决策机制，快速反应，快速服务，抓住机遇，促成项目引进。三要坚持招商与对外合作相结合。要引导企业与大企业、大集团合作，实现优势互补；主动与发达地区合作与交流，推动人才流、物流、资金流和信息流融合；要建立对外合作信息平台、科企协作平台，指导企业对外开展合作；筛选一批关键性、共性的技术难题，组织开展科技攻关；对外合作项目视同招商引资，享受同等政策待遇。

3、加强政策研究。随着宏观调控的深入，国家对经济发展的调控力度越来越大，政策越来越紧，每一项政策的出台，都具有极强的针对性和约束力。要加强对政策的研究，善于把握政策导向，提高理解和应对潜力。要做好务虚工作，多做调查研究，认清形势，把握规律，掌握经济发展主动权。要根据形势变化，及时修订、完善、出台工业发展政策。

4、千方百计增加即期熟地供应。一要做好土地报批衔接。对“一区三块”现有未报批利用土地，要加强对上联系，对下落实好项目，及时报批。二要做好空间拓展。龙游工业园区要及早完成二期总体规划和控制性规划；城南工业区要加大投入，加快建设步伐，尽快构成熟地；沙田湖区块要加快土地报批，督促工业项目加快落地。三要大力推进项目清理。对已供地未开工，要按照科学、稳妥、公平、规范的要求，对入园项目分类斟选，经决策咨询后，逐类清理。要透过项目清理，盘活闲置土地，提高土地利用率。四要建立专项督查体系。构成纵向到底、横向到边的抓落实机制，整合力量，合力推进，切实提高项目履约率、开工率、资金到位率、投产率。四要加快规划建设乡镇工业功能区。尽早确定乡镇工业功能区块选址，做好规划，及早投入建设，构成熟地供应潜力。

5、加强企业服务。现有企业是加快工业经济快速增长的直接动力，也是项目建设、招商引资的重大资源。务必进一步注重对现有企业的指导、分析和服务，深入企业和企业主交朋友、谈发展，激发企业的内在动力。对快速增长潜力型企业，尤其要加强政企沟通，强化指导服务力度。要引导金融单位把信贷投放的重点放在拉动全县增长的重点企业、有较大发展潜力的中小企业上。继续举办好银企合作、金融与项目的对接活动，推进担保公司建设，切实解决中小企业融资难问题。用心组织对外招工，缓解工业企业用工难的矛盾。进一步加大对乡镇（街道）工业经济考核力度，深化、细化考核指标，及时搞好分析点评，不断营造争先进位的氛围。

6、加强园区功能配套建设。随着入园集聚企业的不断增多，加快推进园区功能配套建设已是越来越迫切。要加快设立工业发展专项资金，加强对工业发展平台建设的资金支撑。专项资金重点用于集中供热、污水处理、水电供应、通讯设施等公用配套设施建设。加快推进园区综合区块开发，用心探索引进社会资金参与建设。要制定综合区块开发实施方案，抓紧做好公建项目前期工作，年内完成可研报批，尽早启动建设，提升工业园区吸聚潜力。

经济运行分析报告

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为:。

1、责任成本****万元。

2、船舶交通事故损失金额。

(1)库区、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦。

(2)驳船船产量*吨千米/吨。

4、燃油消耗。

(1)企业单耗*千克/千吨千米。

(2)非生产用油*吨。

(3)燃料油与总耗量比例*%。

5、驳船营运率*%。

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

(一)责任成本指标。

1-3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%，实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标。

1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标。

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%，为计划进度(96、1%)的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。

(四)燃油消耗指标。

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度(2、98千克/千吨千米)比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%，为计划进度(57%)的104、89%，超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法。

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的`动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题。

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在:。

(1)随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

(2)为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

(3)海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现。

(1)劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

(2)非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

(3)单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常。

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作。

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

(一)一季度指标运行正常。

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

(二)下步工作。

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控。

(1)物料费指标。

(2)海损指标(包括海损杂支指标)。

(3)修费指标。

(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控。

(1)加强指标动态监控，月度严格考核。

(2)对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度。

(1)工资成本指标。

(2)修费指标。

(3)单耗指标。

(4)营运间接费指标。

6、需要解决的几个问题。

(1)加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

(2)关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

(3)适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

(5)继续为船舶，为生产一线服务。

(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

经济学没学过，也不懂,感觉也很深奥的。要问为什么用这么专业而高深的名字作为日记的题目，就是咱也有一套经济帐的算法，至于结果是不是预期的或是预见的成果，那就另当别论了。

每次去旅游，只要不是跟团，就喜欢往人家成团的队伍里靠，不为别的，想听听人家导游说的是啥，想知道一下自己感兴趣的故事。

此次游览水洞，其门票价格自认为有点过高。好家伙，小二百元呢。

一个人进洞孤伶伶的，当寒气袭来时，不免心生胆颤，更不知道每个转角幽暗的灯光下会有什么怪物在等着我。还是往人多的地方靠拢，一来壮胆，二来不怕走冤枉路。没想到，这一跟，还就跟对了。

水洞入口的工作人员会对每位游客进行动员，说服其顾请导游，沿途解说。其中有几位花高价顾请了一位漂亮的小姑娘做了导游员。和声静气的讲解，很好听。

旱洞很短，只需一会儿的功夫就参观完了。在进入水洞乘船时，有意识地紧随其后，大大方方地跟近了她们的队伍，目的不言而寓，咱就想听听人家的讲解。上船，落座。导游见状，默许了我这位编外人员在船上听她们的讲解。而那几位游客也没有将我拒之船外，都很宽容地容纳了我这位不速之客。说真的，心里多了份感激，只是我没说。

进洞游览开始后才知道，如果没有导游绘声绘色的讲解，仅凭那几处立着的小牌子，断不可与景物很完美地联系到一起的，也很难理解其中之意的。虽然好多都是凭自己的臆想去观看洞中奇观，但有了讲解，就会更直观更立体更全面更详细地去了解洞中千百年来所形成的故事和历史。导游的讲解不仅仅是针对每一处景观而言，而是以点带面，引伸的常识很多，只要用心去记。

因为“蹭”船，所以，听得特别仔细，也感觉自己真的小“赚”了一笔。而由此产生的经济效益和学识，其价值也不可低估。

三