参观接待管理制度（精选20篇）

合理的规章制度可以有效地减少冲突和矛盾，提高组织的运营效率。小编为大家整理了一些规章制度的要点，希望能够帮助大家了解规章制度的重要性和实施方法。

接待管理制度

为了使我镇接待工作进一步规范化、制度化，根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制订以下接待用餐管理制度：

一、接待工作要本着“热情、周到、得体、大方、安全、节约、凭能力、按标准”和“对口负责、各司其职”的原则，积极做好接待工作。

二、镇政府的接待要提前请示书记或镇长，经书记或镇长批准后，由办公室凭接待卡负责接待；属各部门接待的要提前请示分管领导，由分管领导请示镇主要领导同意后方可接待。各部门负责接待的客人，接待经费由各部门负责。

三、需要开工作餐的，原则上在镇政府饭堂就餐；如特别重要接待餐，经请示书记或镇长后，可到到镇政府指定的饭店就餐。

四、开工作餐要本着“厉行节约、对口对等”的原则，严格控制陪餐人员，非有关人员不开工作餐。

五、严格执行宴请标准。原则上正处级以上领导干部每人每餐不能超过40元，副处级至副科级领导干部每人每餐不能超过30元。村干及一般干部因公需开工作餐的，每人每餐不能超过10元。不能随意超出标准，特殊情况要报经主管领导批准。如擅自超标准接待的，餐费由经手人自理。

六、工作餐及宴请所用的酒、水果等，原则上应是本地土特产，严格控制名酒、名贵菜谱，不上香烟。

七、边远山区的村干因参加会议或其他公事，当日不能来回需要住宿的，原则上由办公室报请镇主要领导同意后，安排住湛岑旅社，按现行差旅费规定的住宿费标准交纳房租费；各部门订房的房租由各部门自己负责。

八、接待经费必须日清月结。镇政府的接待经费由办公室、财会室一起在月底结算；各部门接待经费由各部门自行结算。每月结帐后要向主管领导汇报，再由主管领导向书记、镇长汇报。

九、任何人都不能不经批准，擅自挂账欠数，否则后果自负。

十、本制度与过去下发文件有抵触的，按本制度执行。本制度自下发之日起执行。

接待员管理制度

2、迅速礼貌的接听电话及时做好电话记录,并准确无误的将电话内容传达给相关人员;。

3、耐心回答业主的各种询问,做到百问不厌;。

4、熟悉掌握中心应急事件处理程序,配合安保部处理突发事件;。

5、熟悉掌握物业、公司的名称、房号,尽可能准确记住业主的姓名,并遵守保密制度;。

6、熟悉中心所有的服务设施及服务项目;。

7、了解中心的组织体系,各部门的职责范围及其有关负责人的姓名;。

9、按照前台服务工作程序做好问询接待;。

10、按邮件分检程序完成工作;。

11、随时完成上级交办的特殊任务。

接待管理制度

为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、卓有成效”的原则，特制定本制度。

二、范围。

本制度适用于公司、项目部各种对外接待工作，不含公司内部聚餐、外勤工作用餐开支。

三、相关定义。

1、宾客分类。

2、接待费用含：招待客户的住宿费;餐饮费;旅游费;娱乐费;烟酒费;礼品费等。

四、接待标准。

1.政府、行政单位的领导及分管人员相关接待标准。

《宾客级别划分及相应接待人表》。

2.公司客户相关人员相关接待标准。

《宾客级别划分及相应接待人表》。

3.业务类人员相关接待标准。

《宾客级别划分及相应接待人表》。

《接待标准级别划分表》。

1、宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事前应向总经理申请。需提高接待级别的情况主要含：代表更高级别职务的领导出席的;事件关乎重大，需提高接待级别方能解决的。

2、总经理的亲友，由总经理指定接待级别。

1、宾客的接待由相应负责人填写《招待费用申请单》提前通知办公室，事前做好吃、住、行、费用及陪同人员的方案。

2、宾客(政府及客户)的方案由总经理核准。突发急需的接待，应事前电话请示相应领导。

3、接待负责人负责落实预算及方案的执行情况，宾客有会见公司领导意愿的，须沟通、安排好双方约谈的时间、地点。

1、a级宾客到达机场(车站)，需安排好车辆及迎接人员前往迎接，需提前安排好贵宾厅。

2、接待人员需在宾客入住的客房内准备相关物品。

3、吃住行前应事前了解宾客的爱好、禁忌，在费用控制范围内，尽可能满足宾客的合理需求。对于不合法、不合理需求须婉言拒绝。

4、接待负责人按接待标准、人数及天数申请烟、酒，申请经总经理批准后在办公室领取，接待结束后剩余的烟、酒须交回办公室保存，以备下次再用。

5、接待工作程度注重合法、合理、适度，接待人员的着装打扮、言谈举止注重端庄、礼节。酒席间“喝酒不开车、开车不喝酒”。

6、宾客回程前，了解其喜好为其准备适量的特产、礼品，并妥善安排人员送机(站)。

7、每次接待工作结束后，须总结行程、费用及取得成效。对有特别嗜好、兴趣与特点的宾客需详细记载，以便之后接待作参考。

七、费用控制及报销。

1、接待费用的支出与公司经营目的与要求要相一致，节约开支、争取成果，充分考虑及认清每次接待的目的，合理接待。

2、费用的支出原则上不得超出相应级别，如确实有必要超支，须事前请示总经理核准。

3、未办理《招待费用申请表》的任何接待，一律不得报销。

4、接待人员在接待工作结束后2天内必须将所有票据整理报账，一例一贴，按实报账，不得任何虚假，“假一罚十、假百辞退”。

5、烟酒由办公室统一管理，适量库存。烟酒费用按月据实结算(银行转账方式支付)。

6、由办公室挑选多家合适的酒店、饭店等，签订接待合同作为定点接待用地，据实发生的费用，按月结算(银行转账方式支付)。

八、附则。

1、本制度解释权、修改权归公司行政办公室，自颁布之日起生效。

2、本制度附相关表单：《招待费用申请单》。

接待员管理制度

工作大纲:负责解答业主/客户问询,做好前台接待工作。

汇报职级:物业经理。

岗位职责:。

1.熟知业主/客户情况,清楚了解小区各方面的基本情况,留心观察来往客人的需要,热心解答客人提出的各种问题。

2.问询台直线电话为投诉及内部专用电话,在接到投诉或有关电话后,应做好记录,并立即反映给有关部门。

3.遇有重要事宜须通知业主/客户的。

4.与清洁人员合作,共同保持小区的清洁卫生。

5.认真维护小区秩序,劝阻施工人员、出租车司机不要在小区滞留。

6.每日下班前应作好与保安员的交接工作。

7.认真填写好工作日记。

8.发挥工作主动性,努力完成上级交办的其他任务。

接待员管理制度

1燃料管理部接待员在燃料公司正、副主任的领导下,负责燃料管理部接待员工作范围内的安全生产。

2严格遵守安全规程、燃料的各种管理标准和管理制度,做到不违章作业。有权制止他人违章作业。及时纠正燃料管理部在接待工作中的失职和违章行为。

3参加燃料管理部正、副主任召开的生产会,服从领导,听从指挥,保质保量安全地完成任务,保证做到“三不伤害”。发生异常、未遂、事故时,应及时向燃料管理部正、副主任汇报,并保护好现场,不隐瞒事故真相。

4认真参加公司安全活动和安全培训,认真学习紧急救护法,能进行现场抢救;认真学习事故通报,吸取教训,防止事故。岗位技能达到“三熟”、“三能”。

5做好业务范围内的接待、接洽和各种生产服务工作。

6严格履行自己的工作职责,在做清理保洁工作时,不得翻阅文件、信件等,对失密、泄密负责。

7负责打字室、所辖会议室的清洁和设备的安全管理,确保设备能正常使用及做好防火防盗工作。

8负责本公司与经营相关数据的安全保密工作,严禁失密、泄密。

接待员管理制度

直接上级:内贸部经理。

本职工作。

负责展示厅日常管理及客户接待。

工作责任。

1完成上级交办其他工作任务。

2负责展厅现场7s管理及日常维护与提高。

3协助上级参与客户接待与产品介绍。

4负责展厅椅子更新与现场优化布置。

接待员管理制度

管理处前台接待员岗位职责:。

1、热情接待来访业主、客户,耐性仔细聆听述求,认真做好记录,按来访者诉求事项及时办理相关事务,或依照《物业管理条例》等有关法规,按政府有关政策文件,公司相关规章制度规定,向诉求人作出合理必要解释,做好说服工作;及时传递需要传递的相关信息给相关责任人,并按'首问责任制'的要求跟踪相关信息传递处理情况,及时将处理进度或有关情况反馈给述求当事人。

打印《派工单》,交维修组长,并及时将维修反馈情况输入《派工单》内,按'首问责任制'的要求,全程跟踪到该项维修任务完成为止或及时移交给相关责任人继续跟踪该维修项目,及时向报修人反馈信息。

3、定期检查核对投诉处理情况,按领导的意见督办有关责任人及时处理并反馈信息。

4、业主、客户等来访者诉求的对象如非本物业公司、管理处,应告知来访者负责处理此事的相关部门、联系方法等。

5、为业主、使用人提供优质服务,准确、无误、快捷的为业主提供收款服务。

6、认真做好各项记录,及时做好各类回访工作,并保存记录。

7、负责每月统计业主、使用人诉求的各类情况,分析归类汇总上报管理处及公司客户服务部。

8、完成领导交办的其他任务。

接待员管理制度

(1)上班后即阅读上一班管理工作记录,如有需要,可采取相应措施并作好记录。

(2)公共地方巡视,如:水、电、空调供应情况,清洁情况,保安情况以及其它事项。巡视完毕后即填写巡视报告呈交每班主管。所有报告必须交到管理部主任处。

(3)建立及整理物业内住户的有关记录,除日间办公电话及负责人姓名外,更须有夜间的紧急联络电话及联络人姓名。有关业主的记录资料必须保密,并及时送交管理部主任处理。

(4)认真听取业主对管理工作的意见,接受投诉。可处理者,即行处理,不能解决者,报告上级,并填写于管理工作记录内。

(5)了解各部门员工的工作情况,接受上级的工作安排。

(6)熟悉《管理公约》和《业户手册》的有关规定,掌握发生火警、盗窃或其它灾害事故时的应急处理方法。

(7)参与验收工作,并做好业户入户交接的手续。

(8)必须穿着整齐制服当值。

(9)礼貌、耐心回答客人的询问。

(10)监察周围之环境卫生,督促清洁员工工作。

(11)协助处理及分发每日之报章及刊物。

接待员管理制度

1、负责管理处客服中心的接待、登记、导引、咨询工作,并代收其缴纳各项管理费用。

2、负责接听业主报修电话,把报修内容及业主的详细资料转报维修班,跟踪落实维修情况,并在《顾客服务记录表》上做好相关的记录,并按规定时间进行回访。

3、负责对维修人员的绩效考核。

4、负责每月本单位《顾客服务记录表》的填写与报送。

5、负责办理临时装修申请、顾客的迁入、搬出放行手续。

6、负责顾客个性需求的业务开展。

7、分发、归档管理处订阅的报刊和杂志。

8、完成领导交办的其它工作。

接待管理制度

第一条为规范接待程序，推进接待工作规范化、程序化、制度化，充分展示公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于浙江省房地产有限公司(以下称公司)。

第二章职责分工。

第三条综合部是公司接待工作管理者，主要职责：

(一)负责制定接待方案;(二)负责迎来送往;(三)负责安排食宿;(四)负责组织活动;(五)负责收尾工作。

第四条各部门根据需要，协助综合部完成相关接待工作。

第三章具体规定。

(一)坚持热情、诚恳、周到、节约的原则。

(二)坚持安全第一原则。包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。

(三)坚持综合部归口管理原则。机关所有来宾接待一律由综合部归口管理。

(四)坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围，难以解决的问题，应主动向公司领导请示。

第六条接待对象和范围。

接待对象主要包括到公司检查、指导、联系、协调工作的政府或行业主管部门、商业合作伙伴的领导和工作人员。

接待范围由综合部视具体情况安排迎送、食宿、用车等。

第七条接待办法。

实行凭单接待，登记备案，核准报销的办法。

(一)凭单接待。接待对口部门在来宾到达前，必须提前三日(特别是重大接待)，最迟不得晚于一日(仅限一般接待)填写接待申请单(见附件1)报送综合部。

(二)登记备案。综合部根据接待申请单做好接待登记薄(见附件2)填写工作。

(三)统一结算。接待费由综合部统一结算。所有费用票据，必须由综合部经理审核签字，经总经理审批同意后，到财务部报销。

在接待过程中，因临时需要购买的物品(如烟、茶及有关物品)，必须经公司领导或综合部经理同意后方可购买。

第八条对接待人员要求。

(一)注重仪容仪表，规范着装，举止大方。

(二)热情周到，以礼相待，一视同仁，遵章守纪。

(一)制订接待方案。

1.接待对口部门应主动向综合部提供有关活动的性质、目的、特点、程序，以及宾客的基本情况，如性别、年龄、职务、生活有无特殊要求等信息，综合部围绕活动总体目标，制定出可行性的接待方案。

2.制订接待方案应注意以下事项：

接待计划内容应尽量详细周密。日程安排要体现出高效率、快节奏。

主要内容应包括：食宿地点和标准、活动日程、礼仪安排、陪同人员、交通用车、宣传报导等。

(二)接待方案实施前期准备工作。

1.综合部制订接待方案，报总经理批准后，组织实施。

2.明确参加人员。综合部视接待需要确定参加人员，如需其他部门相关人员参加，则通知部门负责人，由其落实本部门参加人员。

3.分配接待任务。召集参与接待工作的全体人员，将任务逐项分配，把责任落实到人。同时把接待日程表(见附件3)印发给有关人员，便于提前准备，相互协同配合。

4.综合部要在宾客到达前，检查落实接待各环节安排情况，发现问题，及时纠正。

1.迎接宾客。对一般来宾，由综合部经理负责，综合部经理安排相关人员前往迎接;对上级领导和重要来宾，则由公司领导亲往迎接，相关人员陪同。

2.安排食宿。接待人员应严格按照综合部经理规定的食宿地点和标准进行安排。

3.商定活动日程。住宿用餐安排妥后，接待人员应与来客中的负责人商定活动日程，如需变动，在充分尊重来客意愿基础上，对原定日程作适当修改，并向公司领导汇报，及时通知有关部门。

4.组织活动。接待人员要按日程精心安排组织各项活动，预订返程车(机、船)票。

5.收尾工作。有关部门要协助综合部做好接待后的收尾工作。包括向客人征询意见，把订好的返程车(机、船)票交给客人，请客人办理有关离开手续，确定离开住地时间，安排交通工具、送站，结算各种帐目等。

(四)接待过程中应注意的事项：在接待过程中，有关各方既要必须严格按照接待方案行事，又要及时妥善地弥补接待方案中难免出现的疏漏，机动灵活地处理接待工作中可能出现的各种变化，保证接待工作的顺利进行。

第四章礼仪活动类型及接待要求。

第十条礼仪活动是接待工作的一种重要类型，从形式上分，主要有庆典仪式、开幕仪式、签字仪式、颁奖仪式、招待会、茶话会、宴会、文艺晚会等。

第十一条对于重要的礼仪活动，综合部要全力以赴，统一规划，统筹安排。对一段时间内各部门、各类型的礼仪活动，归口汇总，全面掌握，分出轻重缓急，提出计划建议，报总经理批准后实施。

第十二条综合部统一组织，有关部门按分工完成各自职责，对“结合部”和有分歧的问题，综合部及时牵头，组织协调。

第十三条在礼仪活动进行中，各部门必须按既定方案办理。如遇特殊情况或出现意外问题，必须及时上报，按活动指挥者意图处理。

第十四条对于由关系单位主办的礼仪活动，综合部应当围绕公司领导需要，做好服务工作。一是了解有关活动信息(如规格、形式、内容、时间、地点、参加人数、背景材料，尤其是与公司的关系等);二是与主办方加强联系，向领导及时汇报动态信息;三是陪同公司领导参加活动，及时完成临时交办的任务。

第五章附则。

第十五条本制度自颁布之日起实施，由综合部负责解释和修订。

附件：

附件1：《接待申请单》。

________年______月_____日。

附件2：《接待登记薄》。

附件3：《接待日程安排表》。

接待管理制度

1、局办公室负责全局公务接待的归口管理工作。

2、各处室(单位)根据业务对口和来局联系工作的内容，分工负责。

二、接待范围和分工。

1、副县级以上(含副县级，下同)领导，各县(市、区)水利局主要领导，上级安排需要由局接待的有关领导和团组，由局办公室(以局名义，下同)负责接待。

2、各处室(单位)负责接待上级水利部门和本省各市、县(市、区)水利部门相关处室(单位)来客。

3、其他单位来我局联系工作，根据业务对口和来局联系工作的内容，由相关处室(单位)负责接待。

1、公务接待要坚持文明、热情、周到、节俭、合理、安全的原则，提供优良服务。

2、公务接待要遵守上级党、政机关有关规定，厉行节约，禁止奢侈浪费，尽量减少陪同人员，严禁安排高消费娱乐活动。

3、公务接待工作必须事先填写接待审批卡，根据来客的职位和工作需要，原则做到对等接待，安排局领导或机关处室负责人和有关人员参加。副县级以上领导和市、县水利局领导来局，需局领导出席的，要向局办公室报告，由局办公室统一协调安排。

4、局名义的公务接待由局办公室统一安排，在指定的宾馆(湖滨饭店、顺生大酒店、金鹏宾馆、将军大酒店、王朝大酒店、万豪商务大酒店)住宿和用膳，并指定人员签单，其他人员签单无效。在指定宾馆以外接待的须报经财务分管领导审批同意。

5、局机关接待费实行包干使用，超支不补。基数定为每处室(含“515”办公室、审批窗口、河道办、水保办)每年1万元，鉴于有关处室来客较多，给予水政处增加2万元、办公室增加2万元。接待地点在局指定的六家宾馆，指定专人负责签单。

四、接待标准。

1、上级机关、外地区单位来客，一般接待一餐。县(处)级以上(含县处级)领导带队一般控制在每桌1x元以内或每人120元以内(含酒水，下同)，县水利局领导及上级水利系统人员来局，一般控制在每桌1000元以内或每人100元以内，来客人数低于5人的(含5人)，一般控制在600元以内。

2、本市各县(市、区)水利部门及有关单位来客，一般在局食堂内招待用餐。特殊情况在外接待的，一般每人控制在80元以内。

3、接待地点原则上就近、定点安排住宿、就餐。

五、监督管理。

1、报销规定：局名义接待费和局机关各处室接待费应在次月10日前结报，由经办人填写接待卡，处室负责人审核，按财务规定审批。特殊情况不得超过3个月，逾期不予结报。

2、局机关建立公务接待情况公开和报告制度。局办公室每季度要将接待情况在一定范围内通报一次，内容包括接待批次、金额等，每半年汇总后向每位局领导报送一次，同时抄报局纪检组、监察室。

4、对违反接待规定的，费用由接待人员自理，造成恶劣影响的，按有关规定追究责任。

六、本制度由局办公室负责解释，自x9年3月15日起执行。

接待食堂管理制度

接待的管理制度

一、公司客户分类。

a类：公司贵客，指公司高层的重要客人;b类：贵宾接待，指公司重要客户、外宾的接待;c类：业务接待，指营销客户的接待;d类：普通接待，指一般来客的接待。

二、接待基本内容与工作安排。

公司客户的接待的一般内容为“迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务”。接待人员需真诚热情，注重文明用语，规范化服务。前台人员应配合部门业务人员周到化服务，原则上根据具体业务事项由相关业务负责人接待，需部门主管以上接待的，由部门总监接待，接待用品由相关部门主管负责把关。

三、费用控制事项。

接待人员需遵守公司相关规定，不准有任何越格行为。对于客户提出的办理限制事宜，应婉言谢绝或及时报公司领导。接待费用的控制上应该注意一下几点事项：

1、接待规格：

按照客户的分类，安排相应的接待方式，但应在客户满意的基础上控制费用标准，不得奢华浪费。a类客户由公司高层接待，费用应该控制在500元/人;b类客户由部门总监接待，费用应控制在300元左右/人;c类客户由部门经理接待，应控制在200元左右/人;d类客户由部门主管或业务负责人接待，费用应控制在150元/人。其中销售部门客户接待费用由本部门负责。

2、陪同人员：

在诸如饭局、娱乐等客户服务项目中，原则上客户在5人以下的，公司派1人陪同;5至10人的，公司派2人陪同;10人以上的，公司可派3人以上陪同。

3、客户送礼：

公司的客户送礼由各部门主管负责安排，原则上礼品应符合客户品味、价格合理、能代表公司形象等，重要礼品需报执行委员会主席。

接待管理制度

为保证公司的各项接待工作能够保质保量的有序进行，体现公司企业文化的水平，特对公司的有关接待工作做以下规定：

二、流程。

1)任务确认：在接到相关接待任务的通知后，应仔细了解接待的规模、规格、时间、具体要求等细节问题，并对一些基本要素进行确认。

2)方案制定：在最短时间内根据接待的具体内容做出相应的接待方案，报学院领导审阅，并根据领导的意见做相应修改，对于一些可能存在变数的地方需要做部分预案以备用。

3)提前准备：接待方案经院领导批复同意后，应在规定时间内做好各项准备工作，如航班查询、制作接机牌、酒店房间预定、餐厅预定、车辆安排、会场安排、横幅制作、席卡制作、礼品购买、接待日程、任务与人员安排等等。

4)接待执行：严格按照方案内容执行，遇有临时性改变或发生意外情况时，应及时向学院领导请示。工作人员应做到仪表端正、和蔼大方、语言表达准确、亲切、服务细致、周到、尽善尽美。

5)小结：每次接待任务完成后，应根据实际情况做出小结，总结经验，弥补不足，为今后更好的完成接待任务积累经验和培训人员。

三、质量控制。

领导和具体接待负责同志应加强对整个接待工作质量的监控，及时指出不足的地方，保证接待任务的顺利完成。

四、其它。

所有参加接待工作的人员应根据各自的分工做好相应的各项准备工作，包括车辆保修养、原有安排等等，未经领导同意，不得擅自改变各自所承担的任务。

接待管理制度

1、本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支一律按本规定执行。

2、有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。

3、接待方式:无论总经理、副总经理，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。

4、参观规则:本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定):。

（1）会议费;。

（2）研讨费;。

（3）招待费;。

（4）交际费;。

（5）典礼费;。

（6）捐赠。

5、使用接待费注意事项:。

（3）各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。

6、每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。

7、接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。

8、对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。

9、接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”:。

（1）招待新交易伙伴关系户;。

（2）庆祝合作关系的建立;。

（3）销售收入提高后的致谢;。

（4）出访时的请客;。

（5）来访时的招待;。

（6）接纳各种建议后的致谢;。

（7）达到各种目的后的致谢;。

（8）重要的节日或庆典。

10、接待按对象、目的以及场合，分为以下三档:。

（1）a档(特别重要和重大的接待);。

（2）b档(比较重要和重大的接待);。

（3）c档(一般的接待)。

11、工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中”“低”三类场所。

（1）高(适合于a档接待规格)，主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。

（2）中(适合于b档接待规格)，略低于“高”档水平的中高档餐馆。

（3）低(适合于c档接待规格)，主要指中低档大众用餐场所。

12、接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交办公室主任长。

13、办公室主任根据申请表内容进行审核，批准后加盖印章。办公室主任的审批权限为一次×××元，超过审批权限，必须上报总裁批准。

14、接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送回办公室进行结算。

15、自动化在接待工作结束后15日内，必须到办公室结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。

公务接待管理制度

为进一步规范公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，特制定本制度。

（一）严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。

（二）接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和习惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。

（一）园林系统的领导和检查指导工作的人员；

（二）兄弟单位到我所进行公务活动的人员；

（三）系统外有关检查指导工作的领导及工作人员；

（四）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员；

（五）其他公务活动需要接待的人员。

（一）凡属接待范围内的来客，办公室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来所目的及活动内容，及时向领导汇报。

（二）办公室根据所领导指示安排指定陪同人员，制定接待方案。

（一）上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。

（二）来所进行政务活动的兄弟单位及系统领导就餐视情按每人每餐30～50元标准。

（三）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按机关要求标准确定。

（四）需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。

（一）公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。

（二）接待陪同人员根据领导签发的派餐单到食堂或指定的宾馆、饭店安排食宿。

（三）接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。

（四）在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。

接待管理制度

一、友好来访、参观接待主要负责部门是医院办公室。

二、根据来宾情况,由办公室统一安排,相关院领导、科室负责人或有关工作人员负责接待。

(一)上级领导和重要来宾来院参观,由院领导接待,办公室陪同接待。

(二)专业性参观,由分管领导与职能科室负责接待,办公室做好协调配合工作。

(三)一般性参观,根据来访人员情况由办公室和职能科室负责接待,必要时由相关院领导参与。

三、认真做好来宾的住宿、膳食、交通安排,根据来访的需要,应分不同类别予以安排落实。

四、对来院参观学习的单位和人员要热情接待,注意仪表、服装,服务周到,有礼有节。

五、每次接待工作都要做好接待登记,每年汇总、总结;对重要领导、知名人士要请其签名留念。

(一)接待场所的落实:安排好会议室,布置会场(横幅、茶水、水果、多媒体、医院宣传材料、宣传报导等)。

(二)由接待人员在医院主要出入口处或行政楼下迎接。

(三)入座后,双方介绍人员情况。

(四)由院方致欢迎词和医院简要介绍。

(五)播放医院影像资料片。

(六)双方交流,作对口介绍。

(七)按需安排实地参观。

(八)由接待人员负责送行。

接待管理制度

1)负责各客户的来访来信,正确对待客户投诉,耐心地做好解释,及时做好回访及答复等工作。

2)负责各类证件的收发登记工作。

3)配合客户服务组分管对客户的拜访和其它工作。

4)为客户办理各项公用事业代办工作及各项有偿服务。

5)对物业项目的宣传做积极的`筹备工作。

6)按照项目运作手册的标准执行各项其他工作。

7)完成项目管理处经理交给的其它工作。

接待的管理制度

1、接车安排:。

接到客人来访通知后，办公室应在客人来的前一天，确定接车时间、地点、客人的联系方式，负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司，需打印好接车牌。

2、住宿安排:。

办公室根据客人需要，安排入住地点，预定房间，为便于备查，并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号，由需在客人来访的前一天确定房号，并告知接车司机。若住公司客房，需对客房的卫生、水电及用具等检查，将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。

3、根据接待规程，在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌，同时要求保安、清洁人员做好相应工作。

4、会议期间安排:。

(1)办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等，打印好会议列席人员的席位牌，茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐，成一条直线，笔头方向放置一致，每人放8张纸。若属国外客人，则席位牌对应客人的一面打上英文名，另一面打上中文名。

(2)客人开会时的加水间隔时间为15~25~30(分钟)，加水一般以茶杯7分满为标准。

(3)若同一批客人有几天会议，则需更换水果品种。

(4)若客人中途参观工厂等离开会议室，则需清洗茶杯和烟缸。

5、就餐安排:。

食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐，注意餐厅、餐具及个人卫生，做到微笑、细致服务。

6、返程安排:。

根据客人需要，帮客人预定好机票或火车票，并送至出发地点，由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。

接待管理制度

1、为了加强公司的业务招待用品管理工作，规范业务招待用品的采购、保管、领取和退回，特制定本办法。

2、公司的业务招待用品管理工作由集团行政部负责，集团行政部指定专人负责此项工作。

3、业务招待用品指公司涉及业务招待用烟、酒、礼品、礼券等。

1、业务招待用品的采购需履行审批手续，由需求部门按接待人员的层次依照公司相应的接待标准提出申请（或业务招待用品专管人员根据库存提出采购申请），注明申请人、需求详细情况、礼品用途、领用数量等，按公司授权报相关领导审核，经公司总裁批准后，由集团行政部派专人统一采购。

2、业务招待用品采购由集团行政部负责，在采购时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用率，采购人员对所采购的用品的质量负责。

3、确因业务急需或对业务招待用品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，经公司授权相关领导批准后，可根据实际情况自行直接购置。

1、业务招待用品统一由集团行政部指定专人进行保管。

2、招待用品专管人员在业务招待用品采购回公司时，由经办人填写业务招待用品入库单，业务招待用品专管人员根据入库单验货，清点数量，确认无误后在入库单上签字确认，并提交集团行政部负责人复核。入库单包括入库品种、入库数量、入库单价、入库金额、经办人、入库时间、保质期/有效期等。

3、业务招待用品专管人员要每月末对业务招待用品进行清点对账，每季度、年末对业务招待用品进行全面盘点清点，并将盘点后的.业务招待用品台账，报集团行政部负责人和相关领导。在业务招待用品数量不足时应及时向集团行政部负责人报告，及时提出采购业务招待用品的需求。对礼品、礼券，专管人员应在清点时注意质保期、有效期，在质保期、有效期到期前一个月列出清单，提交行政部负责人，由行政部负责人负责上报处理，如因专管人员疏忽导致礼品过质保期、礼券过有效期的损失，由专管人员按礼品、礼券采购价格进行赔偿，行政部负责人负管理责任。

4、业务招待用品专管人员应如实做好业务招待用品入库、出库登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写业务招待用品出库台账，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照业务招待用品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

5、业务招待用品专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任业务招待用品专管人员。

6、业务招待用品专管人员负责保管公司业务招待用品，未经公司相关授权领导批准，不得发放。业务招待用品专管人员因其他原因不在时，应由集团行政部负责人或由其安排集团行政部其他人员代管，专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如业务招待用品专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。

1、业务招待用品的领取必须履行审批手续，由经办人提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，经公司相关授权领导批准后，凭审批单在业务招待用品专管人员处办理领用登记手续领取。如经办人不在公司本部的，可由经办人所在部门其他人员代领取。

2、申请人领取业务招待用品后因故未送出或未用完的业务招待用品，应及时退回业务招待用品专管人员处，由业务招待用品专管人员重新进行入库登记，并出具业务招待用品入库单。