学校是孩子们的第二个家，他们在这里度过了大部分的时间。通过学校的教育，我们培养了很多优秀的人才，小编为大家整理了一些学校的成功案例和典型故事，希望能给大家一些启示。
学校教师管理制度细则
(一)坚持签到签退制度，禁止代签。
(二)各种会议坚持考勤。
(三)有事必须先请假，未经学校同意不到校视为旷工。
(四)学校各种活动或劳动要坚持考勤。
(五)请假诊病作病假处理，不请假离校视为旷工。
(六)未按时上课或到会视为迟到，提前下课或离会视为早退。上课期间不准擅自离开课堂，违者视为旷课处理。
(七)因外出开会、学习或函授离校后，又不出席会议事不参加学习视为旷工。
(八)每学期旷工累计三天以内(不含三天)者，视情节轻重和认识态度，除给予批评教育外，本学期不予评优，评奖或降低年度考核等级。凡旷工累计三天以上含三天者，该年度考核视为合格。
(十一)每学期考勤结果由学校记入教师年度考核个人档案。
二、请假制度。
(一)教职工因病、私事、公差、外出学习、公假、机动假等均应先办理好调课工作(包括岗位工作交接)填填写请假条，三天内的各类假，交校长签字，三天以上，交校长签字同意后由学区校长签字。未履行有关交接手续或交接工作的未落实或学校未同意自行离校者视为旷工。(特殊情况例外)，但应及时完善请假手续，作好情况说明。所有请假必须本人履行手续，请人代假一律无效。
(二)教师请假诊病视为病假，但需向学校出示医院药费收据发票。教师住院视为允许假不考勤。
(三)产假：教职工产假按教育部门有关规定办理，(正常产假90天，育120天)。
(四)请假：直系亲属(父母、配偶、子女)死亡丧假5天。
(五)1-2天内的请假，其课程自行调理，2-5天由教导处协助调好其课程，一周以上的代课由学校安排。
(六)未经学校许可，任何人之间不得擅自调课。
(一)学校实行校务会、教职工会、教研组长会、班主任会等会议制度。会议的召开由校长根据工作需要决定召开。
(二)参会人员必须按时到会，不得迟到、早退、缺席，有事必须先请假，值周领导坚持考勤，违纪处理按考勤制度办理。
(三)开会期间，不做与会议无关的事，不说与会议无关的话，认真做好会议记录，学校检查，将其视为工作内容之一进行考核。
(四)参会人员必须遵守会议纪律，
四、教育教学制度。
教师的教学工作分为备课、授课、批改作业、辅导、考核学生五个基本环节。对教师在各个环节中的基本要求是：
1、备课。
(1)教师备课应认真学习课程标准，深入钻研教材，了解教材的编排体系及各章节在整个教材体系中的地位和作用，明确基础知识的内容和基本训练要求，掌握知识的科学性和系统性。了解学生的学习现状和学生在本学段必须掌握的知识内容及应具备的能力。在此基础上，制定出整体的教学计划。
(2)备课应以教学内容为中心，参阅教学参考书，吸收现代教育科学知识和先进的教学经验，充分挖掘教材中对学生进行思想教育的因素，认真拟订教学目的，明确教材的重点、难点和关键，充分考虑学生的实际情况。在此基础上，遵循教学规律，贯彻教学原则，选择教学方法，正确使用教具、科学地设计教案。
(3)认真写好教案。教案内容应包括：教学的目的要求，教材的重点与难点及关键，教学步骤，教法与教具，师生双边活动的安排，课内练习与课外作业等。教案应系统、明朗、新颖、实用。
(4)备课要认真、规范。要备复习课、练习课、新授课，并且还要有课后小结，以便根据学生掌握程度的具体情况在下面的教学中加以改进或弥补。
2、授课。
(1)教师必须按照课表和作息时间表组织教学，严肃认真地上好每一堂课。每一堂课做到：教学目的明确，教学重点突出、难点突破，教学内容正确，教学方法恰当，教学结构合理，教学效果好。
(2)教师要严格按教学程序进行操作，按各学科独自的教学模式实施教学，严格执行教学计划，认真完成教学任务。对学生管教又管导。注意培养学生的非智力因素，做到把传授知识、培养学生的能力、提高学生的思想觉悟融为一体。
(3)教师讲课应精神饱满，仪表端庄，教态亲切，举止从容，语言清晰、生动，照顾全局，尽量照顾该课程接受能力弱者。
(4)教师要遵守课堂教学纪律，不迟到，不早退，不旷课，不挪用、随意调换课时和拖堂，不随意离开课堂或做与教学无关的事情。
3、作业。
作业应做到“五要”，即：分量要适中(各学科应根据具体情况按年级定)，难易要适度，形式要多样，要求要严格，批改要及时。
4、辅导。
辅导以前节课中检测出的漏洞为基础，换角度为学生讲解，努力让学生消化每个知识点。要善于发现并培养学生中的优秀生，着重培养他们的自学能力，发展特长；对学习成绩差的学生则应抓好“双基”落实，严禁歧视“差生”。答疑解难要细心热情，一视同仁。
员工管理制度细则
主动迎客问好，引导客人进入前更，每日交接班要清理卫生，参加例会。
2、收银员（隶属财务部）。
向客人问好，负责并管理好更衣箱钥匙，做好收银工作。
前更。
1、例会（检查仪容、仪表，做工作总结、下达任务。一般由主管主持）。
2、清扫卫生：查看室温（要保持在23—26摄氏度）。清扫地面，镜面及边角卫生。检查更衣柜内物品放置情况，查看设施运转情况（照明、空调、通风等设备的完好度）。
3、备品清点（布草等核对、更换、易耗品的准备、各物品摆放、服务员向领班报上所需物品的数量）。
4、查看交班日记（包括客流量、物品、设施有无损坏，工作中出现的问题等）。
5、按要求在规定岗位上迎接客人：
（1）主动问好，接钥匙，确定人数，请客人入内坐好；
（2）开衣箱、取拖鞋、拿衣架为客人更衣，然后为客人围大浴巾、递手巾、锁衣柜，请客人检查后送到浴区由浴区服务员招待客人，然后准备迎接下一位客人。
6、送客：客人浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。
7、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭水、电源并检查有无危险隐患。
浴区。
1、例会。
2、清扫卫生：检查室温，调整水温（热水池35——45摄氏度、凉水池10——12摄氏度）清扫地面、蒸房、墙壁、卫生洁具、卫生间、池区、淋浴间等处的卫生。
3、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。
4、备品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的摆放，如需补充列详细清单报给领班）。
5、查看交接班日记。
6、按要求在规定岗位迎接客人：
（1）问好。
（2）为客人挂浴巾、手巾、调试水温，介绍使用方法。
（3）为客人介绍水池温度，提醒客人小心地滑，为客人放好毛巾、拖鞋。
（5）问客人是否需要搓背，洗浴完毕后，引导客人至二更，为客人更衣后归位，准备迎接下一位客人。
7、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭水、电源。
二更。
1、例会。
2、清扫卫生：检查备品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），责任区域内卫生清扫干净，布草摆放整齐。
3、按要求迎接客人：
（1）主动问好。
（2）为客人擦背后干身，取干拖鞋，为客人穿浴服。
（3）引客至梳理区，请客人选化妆品。
（4）送客人至休闲厅服务人员交接，然后归位准备迎接下一位客人。
4、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭水、电源。
休闲厅。
1、例会。
2、清扫卫生：检查室温、地面及边角和吧台等处的卫生，休闲椅摆放是否整齐，检查设施运行情况（如照明、空高、电视、果汁机等）。
3、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
4、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。
5、按规定迎接客人：
（1）主动问好；
（3）为客人提供服务（要熟悉本部门所有服务项目的价位）。
6、下班：
（1）清扫卫生核试验对物品备品数量，填好日耗品帐目表（酒水销售情况）写交班日记；
（2）检查有无危险隐患，关闭水、电源。
上述为桑拿部门基本的服务要领和工作行为规范，望部门员工严格遵守。
前更衣区岗位职责。
1、上班例会后，清扫分担卫生，察看管辖地区的设施。向领班上报当日所需物品数量，清点核对布草。
2、服从领导，领班按排，做好本岗位的日常服务，确保自身服务工作的质量。
3、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。
4、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。
5、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所有电源开关后方可下班。
前更衣区服务规范。
1、在大堂更衣室之间迎接客人，主动向客人打招呼问好，双手接过客人的钥匙牌，引导客人至更衣柜前为客人开更衣柜，协助客人更衣，同时把拖鞋交给客人，请客人换鞋，用浴巾围住客人。
2、在客人视线内将更衣柜锁好，向外拉一拉检查是否已经锁好，请客人检查，用双手将钥匙牌套在客人的手腕上，将客人引至浴区并通知浴区服务员迎接，回来后将客人的皮鞋送到鞋房。
3、当客人回到更衣室，服务基本如上，当客人离开时要打开柜门让客人检查柜内物品是否已全部拿走，引领客人至收银台结帐。
浴区岗位职责。
1、开业前服务员必须清扫场地，准备好洗浴用品待客人来到时随时使用。
2、按照服务要求热情为客人服务，完成当班工作。
3、客人洗浴后及时清理场地，收拾好客人用过的物品和洗浴用品。
4、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
5、每周对桑拿的设备进行一次维护和保养，清洗冲浪浴池。
浴区服务规范。
1、当客人进入浴区时，服务员应立即主动招呼客人，向客人介绍所有设施，引导至淋浴处，替客人调好水温，将客人毛巾挂好。
2、当客人进入桑拿房，及时递送毛巾，冰水，并随时注意桑拿房的温度调节。
3、如遇客人年老，身体欠佳或醉酒，应加倍注意，在可能情况下要跟踪服务，在营业中巡视。
4、在营业中多巡神色确保客人的安全，防止意外事项的发生。
后更衣区岗位职责。
1、上班例会后做好卫生清洁，向领班汇报当日所需物品数量清点，领取核对布草。
2、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
3、下班清点布草，及时将客人用过的'布草送到洗衣房清洗。
后更衣区服务规范。
1、客人进入后更衣区时，用浴巾为客人擦干身体，特别是后身。
2、选一套合适的浴袍、浴裤为客人穿上。
3、请客人选用化妆品。
4、后更衣区布草必须一客一换。
休闲厅岗位职责。
1、按照服务要求，热情为客人服务，高质量的完成各项服务。
2、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。
3、协助领班检查场地的安全工作。
休闲厅服务规范。
1、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
2、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟，取下耳机调节好后交给客人。
3、询问客人需要何种类型饮品，通知吧台，在吧台出品过程中用托盘装好一条小方巾，并同酒水送至客人。
4、每隔十五分钟必须询问客人是否换饮品或添加饮料，随时清洁台面物品，更换烟缸。
5、如遇客人挥手示意时，服务员应立即到客人面前询问客人有何需要并及时服务。
6、当客人需做特业服务项目时，应请客人稍等，马上通知技师领班。
7、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。
领班岗位职责。
1、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。
2、监督员工为客人服务，组织员工现场调配，确保服务质量。
3、检查下属员工的仪容仪表、礼节礼貌、工作态度，并带领下属员工做好卫生清洁，严格记录本班员工考勤。
4、负责本班组的物品领用，填写领用单交主管审核后，领取保管。
5、每日开好班前例会，传达本店及各部门的指示及通知，总结上个班次工作情况及注意事项，提出各岗位的服务要求。
6、对所属区域的设备设施经常检查，确保经营区的设施、设备保证良好的状态。
主管职责。
一、对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作，提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。
二、对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。
三、协助经理做好营销工作，设计合理的营销方案，对本部门能更好盈利做好基础工作。
四、严格考勤制度，奖罚制度。
五、划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。
六、监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。
七、勤于工作。经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳工作，为员工做好模范表率，为本部门工作取得更好的成绩打下坚实的基础。
经理职责。
一、制定原始的入职记录。包括职工档案及本部门设施设备的详尽帐目。
二、按时出席各部门经理会议。落实总经理对本部门的工作安排及决定，汇报本部门周期工作及销售情况。三、制定营销方案，上报有关部门，以确保尽快实施。
四、管理本部门服务设施，制定责任区域，保证工作的正常运行。
五、制定培训方案，设立员工考勤制度，监督指导主管工作召开本部门周期例会，实施合理奖罚。
六、激发主管工作潜力，对其工作不断提出新的要求，培养基本工作能力，结合国际管理先进经验，使其为本部门工作发挥最高能力。
七、明确奖罚制度，严格执行奖优罚劣，以笞后进。
八、带领本部门所有职员，不断增高创新，努力开拓进取。
学校控烟管理制度细则
烟草对人类健康有严重的威胁，控烟已成为全世界密切关注的公共卫生问题，学校是教书育人的`场所，为培养学生健康行为与习惯，优化校园，营造健康环境，创建健康促进学校，特制订以下禁烟、控烟制度：
一、在全校范围内加强吸烟有害健康的宣传教育，各公共场所的醒目处设置禁烟标志，控烟制度置于醒目处。
二、在教室、体育馆、电教室、阅览室等集体活动场合不准吸烟。
三、在禁烟区内被动吸烟者，有权要求吸烟者停止吸烟或责令其离开场所。
四、学校老师一律不向外来人员敬烟，接待人员告知外来人员遵守学校禁烟制度。
五、在校学生严禁吸烟，学生应成为推进社会、家庭禁烟的积极分子。
六、校内不设烟草广告，小卖部不得销售香烟。
七、提倡四十周岁以下青年教师不吸烟，四十周岁以上者少吸烟；对来校的领导、客人及学生家长要劝阻吸烟。
八、领导带头戒烟，对自觉戒烟的教师予以适当奖励。
九、本制度自20xx年3月起实施。
学校教师管理制度细则【】
1、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
2、教师必须既教书又育人、管理好课堂纪律、教室内不得起哄闹事。
3、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。
4、教师必须刻苦钻研业务、不断学习新知识，改进教育教学方法，有效提高教学质量，保质保量完成教育教学任务。
5、教师必须加强对学生的教育与管理，积极配合班主任、年级组、教导处、政教处、学校教育管理学生，敢说敢管遇见的、查实的、反映的学生违纪行为或不良习俗。
6、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。
7、教师必须关注学生学习，倡导“勤奋、竞争、进步”的学风，重视优生、鼓励差生、注重优生弱科辅导和差生转化教育，力求将学生的精力、注意力、心思集中在学习上，营造康中学生“人人都努力、个个有进步”的学习氛围。
8、教师必须尊重学生家长，与学生家长平等相处，对来访或请来的家长，给一张笑脸、让一个座位，加强与家长的横向联系，争取家长的支持与配合，充分利用家庭教育。
9、教师必须依法执教，自觉遵守法律法规和规章制度。加强团结协作、谦虚谨慎、相互学习、相互帮助、关心集体、维护学校荣誉，自觉投身于“文明校园、和谐校园”创建活动之中。
10、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
1、不准口中有酒气上课；
2、不准在教室内吸烟、饮酒；
3、不准在上课期间接打电话、手机；
4、不准在上课期间走出教室干别的事(生病和学校安排除外);。
6、不准在上课时间和学生做与学科无关的游戏；
7、不准讽刺、挖苦、歧视学生，平等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；
8、不准传播有害学生身心健康的思想，更不得有违背党和国家方针政策的言行。
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、不准只管教书不管纪律。
1、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。
2、违反“十不准”之第6、8款，第2款之行课期间在教室内饮酒者，进行停课检查处理；后果严重或影响恶劣的，直接解聘。
3、违反“十不准”之第7、9款的，根据违纪情节、影响程度，进行个别教育、书面检讨、限期整改、扣发津贴、扣发工资、停课学习检查等处理。
4、对不按“十个必须”之第2、5款工作的，每查实一次，扣发当月津贴100元，一学期上三次的取消评先选优资格、扣发学校年终一次性奖励。
5、对不按“十个必须”之第3款工作的，直接停课处理。
6、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
7、对不按“十个必须”之第10款工作的，按全员聘用制相关规定处理。
寝室管理制度细则
第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。
第三条 责任部门：公司员工宿舍管理由办公室负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。
第二章 入住与退宿相关手续
第四条 员工申请住宿条件及方式：
4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。
4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿：
4.2.1患有传染病者。
4.2.2有不良嗜好者。
4.3 不得携眷住宿。
4.4 需遵守本管理制度。
第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。
第三章 宿舍日常管理制度
第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第七条 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。
第八条 注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400w电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。
第九条 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。
第十条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。
第十一条 员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：
11.1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。 11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
11.5标准：
地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。
墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。
铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；
室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电. 卫生间无污物、污迹。
窗台无灰尘。
第十二条 办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按5元/处处罚。
第四章 附则
第十三条 本制度自颁布之日开始实行。
一 卫生标准：
1) 全寝室的值日生安排全权由寝室长负责安排。
2) 床单平铺，不可有皱褶，被子每次起床后，必须折成方块状，且每个小寝室放被子的方位须一致。床上除了在枕头，被子及枕边的毛绒玩具外，一律不允许摆放其他任何物品。
3) 个人的衣服床单，被子当次起床未按要求拆放好散乱者，当天的.值日生请记录下名字交与值班老师，由值班老师作相应处罚。但当天的值日生在发现某室友被子床单等未叠放整齐时，必须帮其收拾，否则也按卫生不达标作相应扣分。
4) 每个小寝室的鞋子、毛巾、行李包、洗漱用具、衣架、书、碗、洗衣粉、洗衣刷必须归类统一摆放整齐。
5) 地板必须拖干净，做到不留任何残渣，脚印痕迹等，当次垃圾必须当次倒掉，扫除工具必须统一摆放整齐。
6) 厕所卫生由各寝室成员轮流来负责，轮流的顺序由各寝室长负责安排。每个寝室轮流完后，由寝室长提前一天（即如果第二天是下个寝室冲厕所，则当天晚上10：30以前告知下一间的寝室长，再由下一间的寝室长负责安排室友轮流冲厕所（女生宿舍走廊也按此方法执行）。注意：如果各寝室长未在当天规定时间通知到位，其后果由各寝室长负责，罚第二天继续负责走廊和女厕所卫生，。
每天早、中、晚必须打扫寝室，平时也要注意保持整洁，并保管好卫生用具。做到除就寝外，其它任何时候任何老师到寝室检查，都保持卫生整洁！
值日生每次搞完卫生后，必须将全寝室的灯熄掉，水龙头关好（特别是早上和晚自习之前）。
寝室值日采用评分制，当天分数在8分以下者，罚全寝室成员搞卫生一天（走廊和厕所卫生）。如继续不合格，则继续罚，直到合格为止。（具体评分标准，详见“寝室值日卫生评分标准”）
女生厕所、澡堂、走廊、晾衣间跟走廊一样，实行轮流制。特别是厕所和寝室垃圾必须做到当日当次清理干净。厕所里不能有积粪。 7) 8) 9) 10)
二 就寝原则：
1) 晚上，中午午觉必须按时就寝，即晚10：30、午睡：12：30。熄灯铃响后，请寝室长负责熄灯，不得拖延，并维持寝室就寝纪律，保持安静。起床铃响之前提前起床。
2) 每晚超过10：30未进宿舍休息仍在教室学习的同学，最晚不能超过23：30.且回宿舍就初始的全过程中，不允许喧哗，以免影响他人休息。
3) 每天中行12：00、早上6：00之前及晚上10：30之后，各寝室的同学不能在各个寝室间相互乱串，以免影响他人休息。
4) 每晚10：30之后，除了就寝及暂留在教室学习外，不允许以任何理由到处闲逛。
5) 超过晚上10：30,不能以任何理由在寝室开灯学习，以免影响他人休息，超过晚上10：30要继续学习的同学可在教室里学习，不能超过晚上11：30。
6) 当晚未按时到寝室休息者，请各寝室长负责告知当天的值班老师或寝室管理老师处，由老师根据各情况处理。
7) 保证做到晚上10：30熄灯铃一响，各寝室灯灭；早上6：10分起床铃一响，各寝室灯亮。
三 安全原则：
1) 不允许在寝室里私自使用任何电器。
2) 不允许在墙壁上钉水泥钉。
3) 电灯泡、开关断电或损坏时，不允许私自检查线路，发现此情况，一律及时告知值班老师。
4) 夏天用蚊香应远离易燃物，如被子，床单等。
5) 不允许攀爬宿舍走廊围墙。
四 其他相关细则：
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2)
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12) 严禁在寝室洗衣服、洗头、洗澡，一经发现，必定严惩！（欢迎各位同学举报） 中午或晚自习后不允许洗头，洗衣服。洗头洗衣服或洗澡一律安排在下午放学以后进行。 不能随意在墙壁上粘贴各种图片及纸片不得在墙壁上乱涂乱画，及留下脚印等。 节约水电，及时水龙头，电灯。 不得向窗外抛洒污水、垃圾或其他物品。 不得以床头或床边吊挂任何饰品。 床单、枕套、枕套、换洗衣服必须及时清洗干净。 洗干净的衣服一律叠好放在行李包里，不允许挂在床头。 各人的行李包等一律统一整齐摆放在各寝室的空床位上，不允许放在各自的床头床尾等处。 各寝室洗涤方面的一切事由一律在操场边的洗碗池完成。 一律不允许带零食，米饭等食物到寝室里去食用，一经发现，必定严惩不怠！（水果与牛奶除外） 早上当值班老师组织早练时，各寝室长负责清查寝室成员人数，发现迟到或无故缺席者，将名字记下交与寝室管理老师处，由老师一并处理。另：如遇身体不适不能正常参加早练者，需到值班老师处请假，说明缘由。
不允许私自调换寝室或上下床铺，以及移动寝室床位。 13)
大学，我们有更充分的时间来合理安排我们的课外活动。传统的班级概念趋于淡化，以班级作为思想政治教育基本组织形式和主要工作渠道情况正在发生改变，寝室的教育功能越来越突出，寝室的管理就显得尤为重要。商丘师范学院物理与电气信息学院12级各班根据本班班情，特推选出每班一名的宿舍长管理委员，其具体工作内容如下：
（一）纪律管理方面
1、根据学生管理手册内容，督促学生遵守学校宿舍规章制度；
2、监督学生不得随便留客住宿，正常上课期间，未经学院许可不得擅自在外过夜；
4、要求学生不得在寝室内点蜡烛及其它可燃烧物；
6、要求宿舍内禁止喝酒、赌博或传阅不健康书刊；
（二）卫生及文化氛围方面
1、配合学院及学校每周五的卫生检查，督促各宿舍成员保持地面、
3、督促各宿舍成员注重集体生活，讲究个人卫生，做到每晚洗脚，每早洗脸、刷牙，鞋、袜及时洗刷。
4、要求每个宿舍室内装饰美观大方，内容健康向上。
（三）宿舍安全管理方面
2、监督各宿舍内不得擅自点蜡烛，焚烧废纸，确保每位成员的安全；
4、提醒各宿舍人员离开宿舍时，都应自觉检查门、窗是否关好，电源是否关闭；
5、宿舍如发生失窃，应及时通过辅导员向学校报告；
6、以宿舍为单位，按要求统计每次节假日学生去向；
（四）奖惩方面
1、根据本班实际情况，可以班级为单位，评选出本班最佳宿舍，并用班费购买奖品作为鼓励；（该事由宿舍长管理委员主要负责）
2、被评为最佳宿舍的宿舍长，可在本学期额外获加2分平时积分，
并计入期末综合成绩内。（获奖名单需由宿舍长管理委员交于班长，以便算得综合成绩时保证可计入在内）
附 宿舍长职责
1、在辅导员及宿舍长管理委员指导下全面负责宿舍事务，及时汇报宿舍有关情况；
2、在就寝前应检查宿舍有无人员未到就寝，维持就寝纪律；
3、负责锁好宿舍门，监督检查本宿舍的卫生、物品摆放；
4、应认真负责落实宿舍管理制度。
学校财务管理制度细则
1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。
2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。学校财务管理制度。
4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。
5、学校财务人员严格执行教委下发的代收代办资金暂行管理办法，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
学校食堂管理制度细则
1．坚决贯彻执行《食品安全法》、食品卫生标准和管理办法等法规、规范。
2．制定食堂卫生管理制度、落实管理人员，健全 食品卫生安全管理网络。单位设立专职或兼职管-理-员，自上而下形成管理网络，责任到部门、人。
3．制订完善的卫生制度，卫生制度包括：环境保洁制度、食品采购保管制度、个人卫生及操作卫生制度。餐具、工具、容器洗涤消毒制度，食品粗加工、切配、烧煮烹调（加工）、熟菜加工操作、食品（成品）留样等卫生制度和奖惩制度。
4．实行岗位责任制，单位设立定期与不定期的卫生检查制度，检查时随带记录薄（表），对各部门的卫生情况作较详细的记录，提出整改意见，卫生工作与考核经费挂钩。
5．加强食品从业人员的卫生知识教育。制订从业人员食品卫生教育的培训计划，针对每个食品加工操作岗位进行培训，内容包括食品安全法规、卫生知识教育和各岗位加工操作规程等。定期考核，提高职工的素质。新参加工作的人员应先经过卫生培训，经考核合格后上岗。
临时参加工作的食品生产经营人员必须先进行体检，取得健康证后方可参加工作。凡患有痢疾、伤害、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品安全的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作。
二、从业人员个人卫生制度
1．食品从业人员必须取得有效健康培训证，每年体检一次，合格者方可上岗。
2．必须穿戴浅色清洁工作服、帽，头发不露帽外，专间操作人员应规范佩戴口罩，不戴戒指，不留长指甲，不涂指甲油。
3．食品从业人员在操作前和接触不洁物品后，应洗手；接触直接入口食品之前，应洗手消毒。不得穿戴工作服、帽进入厕所。
4．操作食品时不吸烟、不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏，不得出现与食品加工无关的行为。
5．应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。
三、食品加工卫生制度
1．所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。
3．直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。
4．生产加工用具、容器、设备必须经常擦洗、保持清洁，直接接触食品用的工具、容器必须消毒。
5．食品原料、半成品、成品存放时避免交叉污染，用于食品原料、半成品、成品的容器、用具要明显区分，不得混用。
6．经常保持生产环境整洁，班前、班后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。
7．不用非食品袋及容器存放食品及原料。
8．保持贮存场所清洁，库房经常开窗通风，保持干燥，做好防鼠、防虫、防蝇及防蟑螂工作。
四、食品贮存管理制度
1．库存食品台帐项目清楚，标明进货日期、保持期、数量，做到先进先用、易坏先用。
2．食品分类、分架、隔墙、离地存放。
3．散装易霉食品勤晒，储存容器加盖密封。
4．肉类、水产、蛋品等冷藏储存，并贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
5．食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。
6．定期检查、及时处理变质或超过保持期限的食品。
五、食品冷藏卫生制度
1．根据食品工业的种类选择冷冻或冷藏法保存食品。动物 —3—
性食品应置于冷库或冰箱中保存；果蔬类食品、随即要用的食品应置于冷藏箱内，在4℃左右温度下短期保存。
2．冷库或冰箱应经常检查制冷性能，由专人负责定期除霜和除去冰块、清洗和消毒，使其保持整洁，无异味、臭味。
3．进出食品应有记录，做到先进先出先用，己腐败或不新鲜的食品不得放入冷库或冰箱内保存；己解冻的食品原料不宜再次冷冻。
4．冷库中的种类食品应分开存放，生熟食品不得混放；食品不得与非食品一起冷冻或冷藏。
5．保证冷冻、冷藏设施正常运转，贮存温度符合要求。冷库或冰箱因停电或故障导致储存的食品解冻，在重新冷冻前要进行清理。
六、环境卫生及除“四害”制度
1．食品生产经营单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾容器，并做到垃圾日产日清。
2．室内外环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生，防蝇、防鼠、防尘及灭蟑螂设施有效。
3．地面清洁，下水道通畅，无积水。
4．营业场所整洁、无灰尘，墙壁、门窗及天花板无霉斑，无涂层脱落或破损。
5．有油烟排放设施，并保持排气罩清洁，不滴油。
七、熟食间卫生制度
—4—
1．制作熟食做到专间专人，专用刀具、案板、容器、抹布、衡器。
2．每天清洗两次，每周大洗一次，做到无蝇、无尘、无杂物，玻璃光亮、环境整洁。
3．做到刀板、容器、衡器每次使用前进行清理消毒。
4．操作人员个人卫生须做到四勤，穿戴洁白工作衣帽，操作前洗手消毒。
5．熟食勤烧、勤销，做到当天烧当天销售，过夜隔市回锅销售，不出售变质食品。
6．销售熟食做到售货人员与操作人员分开，售货人员的手不准接触熟食，包装材料要符合卫生要求。
7．工具消毒要求：碱水洗、清水过、消毒水消毒。
8．熟食间内必须有配备空调机和紫外线灭菌灯。
八、饮食卫生制度
1．加工前应检查食品原料卫生质量，不合格原料不选用，不切配，不烹调。不得生产经营超过保质期食品、腐败变质食品及其他违禁食品。
2．熟食间（冷菜间）做到专室、专人、专用刀板、抹布、容器及餐具都应生熟严格分开。
3．接触熟食的冰箱、刀板、抹布、盆、秤及操作人员的手必须清洗消毒。
4．厨房用工具、容器等使用后及时清洗、厨房环境保持整 —5—
洁。
5．熟食品应烧熟煮透，当餐未用完的食品应及时冷藏，隔餐隔夜及外购的熟食品应先回锅再出售。
6．操作人中员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防止食品受到污染。
九、食品原料采购制度
1．食堂采购员必须到持有有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料。并按照国家有关规定，索取销售发票，批量采购索取卫生许可证同批次的食品卫生检验检疫合格证或检验报告单，并记录在案。
2．相对固定食品采购的场所，以保证其质量。
3．计划采购，不积压。
4．禁止采购以下食品：
（2）未经卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；
（3）超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
（4）其它不符合食品卫生标准和要求的食品。
十、消毒卫生制度
1.餐具、菜具、熟食容器餐后立即进行有效的清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。
—6—
2.负责餐具消毒的工作的专职人员应身体健康、工作认真。
3.餐具清洗消毒必须严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序操作。
4.餐具消毒应达到下列要求：
煮沸：餐具浸没水中煮沸5 分钟；
蒸汽：流动蒸汽持续10 分钟；
药物：在规定浓度下浸泡3 一5 分钟。
5.消毒完毕的餐具、茶具应立即贮存于清洁的专用保洁橱柜内，防止再污染。
6.清洗消毒水池不得与其他用途水池混用。
7.泔脚、垃圾应密封存放，日产日清。
学校饮食从业人员岗位责任制
一、采购员岗位责任制
1．采购食品时应向供方提出质量要求，并且查看食品质量，索取合格证或检验报告单。
2．腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不能采购。
二、验收员岗位责任制
1．检验所购食品有无合格证或检疫证明。
2．腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不验收。
3．验收记录妥善保存以备查考。
三、仓库保管员岗位责任制
1．做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2．定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
3．散装易霉食品勤晒，储存容器加盖密闭。
4．肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。
5．食品与非食品不混放，消毒药品等有强烈气味的物品，不能与食品同库储存。
6．仓库经常开窗通风，保持干燥。
7．冰箱、冷库要经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8．经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
9．做好防鼠、虫及防蟑螂工作。
10．分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
四、粗加工岗位责任制
1．清洗加工食品先检查质量、腐败变质、有毒有害食品不加工。
2．肉类、水产品等易腐败食品不落地存放。
3．荤素食品分池清洗，洗过水产品的冲刷干净后才能洗肉类食品。
4．肉类清洗后无血、毛、污，鱼类洗后无鳞、鳃、内脏。
5．活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏和头、爪。
6．蔬菜按“一拣、二洗、三切”的顺序操作，洗后无泥沙杂草。
7．食品盛器用后冲洗干净，荤素食品分开使用。
8．加工结束将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。
五、配菜岗位责任制
1．检查食品质量，腐败变质和有毒有害食品不切配。
2．绞肉机等机械设备用后拆开冲洗干净。
3．特用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。
4．工具用具做到刀不锈，砧板不霉，加工台面，抹布干净。
5．食品容器、盛器清洁，点菜牌、木夹子等不接触食品。
6．切配水产品的刀、砧板、抹布、刮洗干净后再切配其他食品。
7．冰箱专人管理，定期化霜。经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。
8．配菜结束拖清地面，工具、用具清洗干净，保持室内清洁卫生。
六、烧煮烹调岗位责任制
1．食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
2．食品充分加热、防止里生外熟。
3．隔顿、隔夜、外购熟食回烧后供应。
4．炒菜、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。
5．烘烤食品受热均匀、蜜糖、麦牙糖使用前经消毒处理。
6．擦拭生、熟食品的抹布应分开，不用抹布揩碗盘、滴在盘边汤汁用消毒布揩。
7．根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊开用纱布盖好。
8．工作结束调料加盖，工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。
七、冷盘配制岗位责任制
1．熟食卤菜先检查食品质量，原料不新鲜不加工。
2．食卤菜当日使用当日加工，售多少加工多少。
3．进冷盘间先洗手消毒，更换清洁的工作衣帽，戴口罩。
4．操作熟食前先将刀、砧板、台面、称盘等进行消毒。
5．操作过程中注意刀、砧板、抹布和手的消毒。
6．冷盘现用现配、隔顿隔夜的熟食、冷盘，不能再作卤菜令盘供应。
7．卤食装盘后不交又重叠存放。
8．销售熟食用工具取货，手不接触票证。
9．个人生活用品及杂物不带入熟食专间。
八、餐具消毒岗位责任制
l．当天收回餐具，当天清洗消毒，不隔天隔夜。
2．餐具清洗消毒应按物理或化学消毒各自的顺应操作。
3．水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。
4．消毒后的餐具放于保洁橱内，防止再污染。
5．洗消完毕将洗碗消毒池及其他清洗消毒设备冲洗干净。
九、制作点心岗位责任制
1．原料经检查挑选，发霉、虫蛀、变质原料不用。
2．操作前用肥皂洗手，穿戴清洁的工作衣帽。
3．制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净。
4．馅心用多少加工多少，剩余馅心放入冰箱储存。
5．鲜蛋经清洗消毒后使用。
6．添加剂按《食品添加剂使用卫生标准》规定使用。
7．裱花蛋糕在专间内进行，工具、用具严格消毒。
8．工具、用具、容器、盛器生熟分开，成品容器专用。
9．成品放入清洁的食品橱内，做到防蝇、防尘、防鼠。
10．工作结束将刀、案板、面缸、食品容器等到洗刷干净。
根据《食品安全法》规定，为预防疾病传播，保证广大师 生利益，确保师生就餐安全、卫生，避免损害师生健康，制订 食堂炊事人员卫生管理制度。
一、食堂从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生基本要求。
二、食堂从业人员每年必须进行健康检查，取得健康证明 后方可参加工作。
三、凡是患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、咳嗽、腹泻、发 热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位， 待查明病因，排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新 上岗。
四、积极响应食品药品监管部门的安排，学校组织每年一 次的健康检查，发现健康检查不合格者予以请退或调离岗位。
卫生检查制度
为确保师生健康，防止食品污染，积极贯彻《食品安全法》， 努力创造一个环境整洁、餐具清洁卫生的良好餐饮氛围，特制 订本制度。
1、全体员工应具有高度的事业心和责任感，努力保障全体 就餐师生食品供应的安全卫生。
2、工作人员每天上班必须穿工作服，戴上工作帽，佩好胸 卡，做到衣冠整洁、指甲干净，勤洗手、洗澡和理发，勤洗衣服 和被褥，勤换工作服和毛巾。
3、工作人员在工作时间，严禁在操作间内吃东西、抽烟， 严禁随地吐痰或擤鼻涕，也不应该挖鼻孔、掏耳朵、剔牙齿，不 许对着食品打喷嚏，烹调间和熟食间人员在操作时，不准带戒指 等手上的装饰品，私人物品不得带入操作间。
4、食堂内部保持日清洁，做到一日三扫，餐餐清，坚持每 周六下午进行一次大扫除，堵塞卫生死角，坚决消灭苍蝇、蟑 螂、老鼠。
5、每周进行不定时检查，对检查出来的有问题的员工，与 奖惩制度挂钩。
食品采购索证验收卫生制度
一、采购人员必须经健康体检和食品安全知识培训合格， 取得健康证后才准上岗。
二、选择证照齐全的供应商，从正常渠道进货。
三、不采购“三无”食品、超过保持期食品及变质食品。
四、批量采购和异地采购食品，必须向供货方索要该食品 的卫生检验合格证和质量检验报告，如畜禽肉的检疫合格证， 且食堂应妥善保存，以备查验。
五、采购要严格进行感官、包装标识、新鲜程度等逐项检 查、检验，确保合格。
六、以销定购，新鲜蔬菜、鲜保水产品不隔天采购。
七、防止运输过程中的污染。
八、严格验收，以食品卫生和各专项标准为要求，不符合 要求的食品及原材料坚决拒收。
粗加工及切配管理制度
为加强食堂管理，规范食品原料粗加工操作程序，制订本 管理制度：
1、食堂工作人员必须具备相应食品卫生知识和操作技能， 规范粗加工操作程序。
2、食品原料在粗加工之前，必须进行感官检查，发现变 质、腐烂的原料不能加工。
3、原料粗加工时必须按先洗后切的原则进行操作，对蔬菜 类清洗必须做好除毒处理，具体方法：用食用碱液（0.5%食用 碱）或淘米泔水浸泡半小时后清洗。
4、对易吸污的原料，如：肉类、水产类、家禽类等荤菜原 料必须按规定存放在底部密封的容器内。
5、原料清洗时，必须按分设的水池（蔬菜池、荤菜池、水 产池）内清洗，不得荤蔬混洗。
6、清洗后的原料必须按规定的容器内存放，沥尽水份，放 入净菜货架待烹饪加工。
7、原料切配时，必须将砧板、刀具、切配台面清洗干净， 以免细菌交叉感染。
8、严格按切配要求进行切配加工，确保切配质量。
9、蛋类原料在加工时，必须先将外壳清洗干净。
10、粗加工后的原料严禁着地存放，预防地面污染。
烹调加工管理制度
为规范食堂管理，提高厨工的技能，保障食堂的健康发 展，特制订本制度。
1、厨师必须具备相应的食堂卫生知识和烹调技术，严格操 作规范。
2、厨师在原料烹饪前，必须对所要加工的原料进行感官检 查，发现原料异味、变质、腐烂严禁进行烹饪加工。
3、厨师必须掌握烹饪原料的质量和火候，把握最佳烹饪 方法。
4、对冷冻食品加工，必须彻底解冻后再进行热加工，加工 食品必须做到熟透，需要熟制加工的大块的食品，其中心温度 不低于70℃。
5、在烹饪过程中，厨师必须掌握原料下锅的先后顺序，以 免菜肴有生有熟，加调味品时，应掌握适当时候和最佳的火候， 把握最佳口味。
6、加工好的熟食品应当与食品原料或半成品分开存放，都 必须直接进入熟食间或备菜间存放，防止交叉污染。
7、需冷藏的熟制品都必须用有盖的容器或用保鲜膜。
备餐间卫生制度
一、进行打餐时需专人操作。
二、进备餐间前应洗手消毒，穿戴着清洁的工作衣帽、口罩 进备餐间。
三、清洗、整理和烧煮熟食，须在外间进行。
四、分餐时须检查菜肴的质量，凡质量不新鲜或隔夜回锅食 品不得外卖。
五、备餐间内应注意个人卫生，不能戴戒指、留长指甲， 不 在专间内吸烟、吐痰。
六、定期进行空气消毒，15平方米以下的安装30瓦紫外线灯管一支，灯距地面2-2.5米左右，每餐前照射不少于30分钟。
预进间工作制度
1、预进间是专为员工进入熟食间前二次更-衣、洗手、消毒 设立的场所。
2、每位在餐厅窗口售菜打饭的员工必须备有一件专用的洁 净工作衣放置于预进间内。
3、员工二次更-衣程序：更-衣洗手消毒上岗更-衣。
4、员工的普通工作衣与洁净工作衣必须定位分开放置，避 免污染。
5、预进间由专人负责，每餐开饭前进行空间与衣物表面的 紫外线消毒，每次30分钟。
6、餐厅每位员工都必须严格执行本制度。
食品留样制度
一、有专人负责食品留样工作。
二、设置食品留样专用工具，包括留样冰箱、留样盒等。
三、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用 容器内，在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量不少 于100g。
四、建立留样登记制度，各餐次的菜肴必须按日按餐登记 清楚留样日期及时间、菜名、留样人。
五、留样食品应按时销毁，并有记录。
六、留样食品不得再继续食用。
面点加工卫生制度
一、烘烤食品受热均匀，使用的添加剂必须符合国家卫生 标准，并做到专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专 柜保存。
二、面点成品放在经消毒的清洁容器内，并存放在专用熟 食橱内，做到防蝇、防尘、防鼠。
三、一作结束将刀、砧板、容器、用具、台面、发酵面缸 等食品制作设备洗涮干净。
四、面点工作人员根据当天点心加工量，每天到食品仓库 领取面粉等原料，加工后剩余原料放在容器内，加盖保存。
五、有渗出性皮肤病员工不得从事面点加工工作。
六、用于制作裱花蛋糕的操作间应设置空气消毒装置和符 合要求的更-衣室及洗手消毒水池。
库房管理制度
为加强学校食堂工作规范化管理，确保食堂工作井然有序， 特制订本制度。
1、仓库管-理-员应公私分明，廉洁奉公。
2、严把入库物品的质量、数量关，严禁以次充好，详细清 点入库物品的数量，核实后在入库单上签名。
3、食品存放整齐有序，分类贮存并贴上标签。半成品及原 料应分开存放。
4、严禁存放有毒有害物品和个人生活用品。
5、库内保持通风干燥、整洁，做到无霉斑。
6、所有存放在库内的食品，都应存放到货架或搁所上，离 地、离墙各10厘米以上。
7、经常性检查食品，发现过期食品及时清仓、汇报，同时 将不符合卫生要求的食品清理出库，物品用完及时通知采购。
8、所有物品不管大小，进出仓库都要验收、登记、造册， 做到进出帐目清楚，盘点及时正确，做到日清月结。
9、严防偷盗，及时检查，注意安全。
餐具用具清洗消毒制度
为了保证食堂餐具用具使用卫生、安全，保障师生的身体健 康，根据《食品安全法》的要求，制定食堂餐具用具清洗消毒 制度。
1、食堂餐具用具经清洗消毒后方可使用，必须有专人负责。
2、食堂餐具用具每班用后应洗净，保持洁净，清洗时做到 “一洗、二刷、三冲、四消毒”的操作程序。
3、蒸气消毒时，蒸气温度必须达到100℃，消毒时间不少于 15分钟，用沸水中煮15分钟。
4、经过消毒的餐具用具应存放在注明“已消毒”的柜内， 存放整齐，避免与其他杂物或未消毒过的餐具用具混放，防止其 重复污染，并对存放柜经常进行消洗消毒。
5、生熟砧板、菜刀分开，以免交叉污染。生菜砧板、菜刀 用后清洗干净放置整齐，用前再清洗。熟菜砧板、菜刀用前必须 用酒精消毒。
6、熟食间内的紫外线灯坚持每天上、下午开两次，每次半 小时。
7、消毒员工必须坚持餐餐消毒，确保餐具用具卫生安全， 并把消毒餐具、消毒时间逐一登记。
除害灭虫管理制度
1、响应政府社区成立爱卫会，积极开展爱国卫生运动。（约 每年五月至十月）
2、厨房、仓库外向开启门需包高为60厘米铁皮防鼠害。
3、厨房地沟设铁丝网防鼠。
4、每月开展一次灭鼠、四次灭蟑活动。
5、每年4-10月营业日里坚持每天灭蚊虫、苍蝇活动。
6、整理收集爱国卫资料，记录除害灭虫情况。
7、保持餐厅周边环境卫生符合相关法规要求。
8、厨房、备餐间保证安装齐备的灭蝇设施。
9、专人负责除害灭虫管理工作，了解除害灭虫药械的使 用方法，在校医指导下正确投放使用药械。
一、学校食堂承包卫生管理制度
1、学校应建立主管校长负责制,并配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。管理人员应掌握必要的食品卫生和营养知识。
2、学校应建立健全食品卫生安全规章制度、培训制度和岗位责任制度,承包经营的必须把食品卫生安全作为承包合同的重要指标。
3、加工经营场所应当保持内外环境整洁,采取有效措施,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孽生条件。
4、学校食堂应当相关的卫生管理条款应在用餐场所公示,接受用餐者的监督。
5、食堂应建立严格的安全保卫措施,严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工操作间及食品原料存放间,防止投毒事件的发生,确保学生用餐的卫生与安全。
6、经营者必须先取得卫生许可证、工商营业执照,否则不得从事餐饮经营活动。
7、餐饮业经营者必须依据《食品卫生法》有关规定,做好从业人员健康检查和培训工作。
8、应当定期检查维护食品加工、贮存、销售、陈列的各种防护设施、设备及其运送食品的工具。冷藏、冷冻及保温设施应当定期清洗、除臭,温度指示装置应当定期校验,确保正常运转和使用。
9、学校应当对学生加强饮食卫生教育,进行科学引导,劝阻学生不买街头无照(证)商贩出售的盒饭及食品,不食用来历不明的可疑食物。
10、学校应当建立食物中毒或者其他食源性疾患等突发事件的应急处理机制。发生食物中毒或疑似食物中毒事故后,应立即停止生产经营活动,保护好现场,及时(1小时内)报教育主管部门、卫生行政部门和所在地人民政府,积极配合卫生行政部门开展食物中毒事故的调查和处理。
11、要建立学校食品卫生责任追究制度。对违反食品卫生管理规定,玩忽职守、疏于管理,造成学生食物中毒或者其他食源性疾患的责任人,隐瞒实情不上报的学校和责任人,由教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。造成重大食物中毒事件,情节特别严重的,要依法追究相应责任。
二、学校餐厅卫生管理制度
1、建立健全餐厅卫生清扫制度,坚持三定一保(定人、定物、定时间、保质量)。划清分工包干责任区,食堂外3米以内列为清洁区,保持干净并定期检查。
2、餐厅设防尘、防蝇、防鼠设施,消灭四害。
3、餐厅地面保持清洁(无水、无油迹、无尘土、无垃圾)。
4、餐厅桌面、椅子、传递食品的窗口应无油渍、灰尘等现象。
5、餐厅服务人员必须穿戴清洁的工作衣帽,并把头发置于帽内。
6、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡,不得留长指甲、涂指甲油,工作时间不得吸烟。
7、餐厅服务人员工作前后用肥皂及流动的清水洗手,外出办事须脱下工作服、帽。
8、餐厅服务人员必须佩带有效的健康证及卫生知识培训合格证上岗。
9、餐厅服务人员患“五病”及出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍食品卫生的病症时,应及时调离岗位。
三、学校食堂承包烹调加工卫生管理制度
1、食堂加工间最小使用面积不得小于8平方米。
2、墙壁应有1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙;地面应防水、防滑、具有一定坡度。
3、烹调加工人员必须携带健康证和卫生知识培训合格证。
4、烹调加工人员必须穿戴清洁的工作衣帽,并把头发置于帽内。勤洗头、洗澡,不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品,工作时间不得吸烟。个人物品不得带入烹调间。
5、烹制前,必须对烹制材料进行检查,不得加工出售感观异常或腐败变质等可能影响学生健康的食品。
6、熟制大块食品,中心温度不低于,食品烹调后至出售一般不超过2小时。剩余食品必须冷藏,且冷藏不超过24小时,在确认未变质情况下,经高温彻底加热后方可出售。
7、加工后的熟食品应当与半成品、原料分开存放。食品不得接触有毒物、不洁物。
8、所有待使用的容器、用具必须洗净消毒,放在指定的台案上,不得放置在地面。
9、用于原料、半成品、成品的刀、案板、盆、框、抹布等,做到分开使用,定位存放,及时洗净消毒。工作结束后,及时清理台面、地面,调料瓶加盖放置。
10、有“三防设施,废弃物弃置于污物桶内,污物桶加盖。
11、工作人员下班时,应检查各功能区域的卫生状况,负责人定期检查各岗位人员操作情况。
四、学校食堂承包餐饮具、用具清洗消毒制度
1、清洗餐饮具、用具时,应做到"四池分开",并在水池的明显位置注明标识。
2、餐饮具、用具在清洗消毒过程中须做到一刮、二洗、三过清、四消毒、五保洁,不得减少任何环节。
3、清洗时,在水池里放入510/1000的洗涤剂,注入热水,将洗洁剂搅拌均匀,再将餐饮具、用具内的食物残渣和油污刮掉,放入水池浸泡510分钟后进行清洗,最后将餐具置于另一洗涤槽内用流动的清水冲洗干净。
4、洗净后,凡能用蒸煮消毒的餐具、用具、器皿等。均应进行消毒,煮沸、蒸汽消毒保持10分钟以上,红外线消毒控制温度在120保持10分钟以上。凡不能用蒸煮的塑料餐具,用具,器皿等,须用药物(一般为含氯消毒剂)浸泡进行消毒,消毒剂用量及作用时间按说明书。
5、消毒后的餐具置于餐具保洁柜中待用,已消毒的餐具要自然滤干或烘干,不能用毛巾、餐巾擦干,避免二次污染。
6、对每餐未使用的餐具,必须收回洗碗间用清水冲洗,进行消毒后,方可再用。
7、未经清洗消毒的餐饮具、用具不得使用。
8、洗碗间及消毒间必须保持整洁,卫生,明亮,不得存放有毒物品,有毒气体,污物,易爆物品等。
五、学校食堂承包食品留样制度
1、学校应配备食品留样专用冰箱,严禁存放与留样食品无关的其他食品,冰箱温度控制在0-6之间。
2、食物留样每一品种不少于100g。
3、食品留样后立即加盖密封(或用保鲜膜密封),在留样容器外贴上标签,标明:菜名、餐次、日期、留样人等。
4、留样食品必须保留48小时以上,时间到后方可倒掉。
5、用于留样的容器必须满足消毒、无菌要求。
6、建立食品留样台账,做好每餐留样登记,备查。
六、学校食堂承包库房管理制度
1、食堂库房管理人员必须持有效的健康证和卫生知识培训合格证。2、食堂库房必须专人负责,为保证食品安全,库房现时上锁,除管-理-员外任何人都不得擅自入库。3、严格执行出入库制度,库房要由专职管理人员负责库房物资的验收,出入库,储存,保管等日常工作,并做好记录。严禁三无食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放。4、库房内设置食品架,原料分类摆设,食品原料等应离地35cm,离墙45cm,离棚65cm放置。5、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发现霉变,破损,过期等物资要立即进行处理。6、严格控制库房内的温度,随时对库房内的.温度进行检查,保证通风良好,防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早霉变。7、设置的防尘、防蝇、防鼠等设施安全有效。8、库房内严禁存放任何有毒有害,易燃易爆,易污染的物品及原材料.禁止在库房内抽烟,酗酒及从事与库房贮藏无关的活动。9、库房管理工作未按上述规定操作,造成纰漏,将追究库房管-理-员、负责人责任。
七、学校食堂承包粗加工管理制度
活水产品肉质。5、水产品和肉类产品加工应除尽污秽杂质,用专用清洗池清洗,用专用菜板、专用刀进行切割,装入专用容器备用。6、叶菜类摘除不可食部分,用洗菜池清洗干净后,用专用案板、专用刀具,根据食谱要求切割装入专用容器备用。7、根茎类:在洗菜池中清洗干净外皮,需去皮处理的,去皮后再次清洗,然后用专用菜板、专用刀具,根据食谱要求切割装入专用容器备用。8、配备有盖的污物桶,泔水桶,每日工作后垃圾日产日清,污物桶,泔水桶存放点随时保持干净整洁,定期进行消毒杀菌。9、负责人随时监督检查各岗位工作人员操作情况。
八、学校食堂承包原料采购索证制度
1、食品原料采购人员应持有效的健康证及卫生知识培训合格证。2、食堂原料采购必须有专人负责,并掌握食品卫生知识和采购常识。3、采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单、营业执照等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明。4、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标准,标出品名,厂名,厂址,生产日期,保质期等内容。5、采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。6、采购无法索要生产资质情况的农副产品时,需对方提供联系方式,联系人,联系地址等。7、每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。8、不得采购腐烂,变质,超期,标志不全等不符合国家标准的原料和食品。9、建立索证档案,索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。10、运输包装,容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物,污物混运,以防止交叉污染食品。
九、学校食堂承包面食制作管理制度
1、面食制作人员必须持有效的健康证和卫生知识培训合格证,2、制作前,必须对烹制材料进行检查,不得加工出售感观异常或腐败变质等可能影响学生健康的食品。3、熟制品应当与半成品、原料分开存放,不得接触有毒物、不洁物。4、面食制作人员必须穿戴清洁的工作衣帽,并把头发置于帽内。操作前必须仔细洗手,勤洗头、洗澡,不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指制作食品。5、工作时间不得吸烟,个人物品不得带入烹调间。6、加工面食品的机械使用前应检查是否有污物,使用后应及时清洗干净,面板使用后不得有残留物。7、有三防设施,废弃物弃置于污物桶内,污物桶加盖。
十、学校突发公共卫生事件处理、报告制度
1、学校应当遵循预防为主、常备不懈的方针,建立食物中毒等突发公共卫生事件应急处理机制,建立健全报告制度。
2、学校的主要负责人是学校食品卫生管理的第一责任人。
3、学校发生食物中毒或疑似食物中毒事故等突发公共卫生事件时,第一发现人应立即向学校突发公共卫生事件领导小组组长(学校的主要负责人)报告,并及时(1小时内)报告当地教育行政部门和卫生行政部门。
4、组长在接到报告后,应立即通知领导小组成员立即到岗,部署各项救治及处理工作。
5、初步报告内容:学校名称、详细起点、发生的时间、人数、主要症状、事件经过、报告人、报告时间、联系电话等。
6、食物中毒事故分级:(按严重程度划分)
(1)重大学校食物中毒事故,是指一次中毒100人以上并出现死亡病例,或出现10例及以上死亡病例的食物中毒事故。
(2)较大学校食物中毒事故,是指一次中毒100人及以上,或出现死亡病例的食物中毒事故。
(3)一般学校食物中毒事故,是指一次中毒99人及以下,未出现死亡病例的食物中毒事故。
7、学校发生食物中毒或疑似食物中毒事故后,应采取下列措施:
(1)立即停止生产经营活动,并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告。
(2)协助卫生机构救治病人。
(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。
(4)配合卫生行政部门进行调查,按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。
(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施,把事态控制在最小范围。
8、建立学校食品卫生责任追究制度:学校发生食物中毒事故,有下列情形之一的,应当追究学校有关责任人的行政责任。
(1)未建立学校食品卫生校长负责制的,或未设立专职或兼职食品卫生管理人员的。
(2)实行食堂承包(托管)经营的学校未建立准入制度或准入制度未落实的。
(3)未建立学校食品卫生安全管理制度或管理制度不落实的。
(4)学校食堂未取得卫生许可证的。
(5)学校食堂从业人员未取得健康证明或存在影响食品卫生病症未调离食品工作岗位的,以及未按规定安排从业人员进行食品卫生知识培训的。
(6)违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》第十二条规定采购学生集体用餐的。
(7)对卫生行政部门或教育行政部门提出的整改意见,未按要求的时限进行整改的。
(8)瞒报、迟报食物中毒事故,或没有采取有效控制措施、组织抢救工作致使食物中毒事态扩大的。
(9)未配合卫生行政部门进行食物中毒调查或未保留现场的。对违反规定,造成重大食物中毒事件,情节特别严重的,要依法追究相应责任人的法律责任。
为了认真落实上级对食堂管理的要求精神，把学校食堂工作摆上议事日程，切实将学校工作落到实处，加大对学校食堂监管力度，确保全校教师就餐安全，学校工资的流畅，建立一下制度。
一．建立组织机构
学校食堂监管领导小组
组长： 成员：
学校食堂管理领导小组
组长：
组员：
二、建立学校食堂管理制度
（-）、
1、 严格按时上下班。
2、 上班时间必须穿好工作服，戴好口罩和工作帽。
3、 在师生就餐时间不得就餐，必须在师生离开食堂后再
统一在食堂内就餐。
4、 严禁从食堂带离任何物品。
5、 如需住在学校住宿的由学校统一安排，宿舍内严禁留宿他人。（尤其是本校学生）
6、 严格遵守学校规章制度和作息时间，服从安排，和谐相处。
7、 所有工作人员在上班期间（星期一至星期五）不得在
校外兼职。
8、 要把食品安全放在第一位，严格按照规定操作，如有违反安全要求造成安全事故的一律追究法律责任。
9、 厨房的安全和日常工作统一由厨师负责，储藏室由专人负责，另外再设一个大组长，三个小组长分别管理；大组长管理日常工作（所有的关门关灯、工作安排、协调人际关系），小组长分别负责一楼、二楼、小学。
10、 每周由大组长组织会议一次（总结上周工作和安排下周工作），每周跑步两次由厨师负责。
11、 严格请假制度。
12、 各项工作都由专人负责（留洋、卫生等），各自一定坚守自己的工作。
13、 食堂职工必须严格遵守签订的合同要求。凡是有违反以者，每人每次扣罚一百元。有连续两次违反者作为自动解聘。
（二）、学校从事食品生产经营人员健康检查制度
1、从事食品操作人员上岗前必须到区疾病预防控制部门进行健康检查，合格并取得健康证者方可上岗，工作时要佩戴或随身携带健康证。
2、本制度执行责任人每年组织本单位食品操作人员进健康检查，并掌握结果。
3、本制度执行责任人要定期检查从业人员持证情况，如有关部门检查时，发现无证上岗人员，除追究无证上岗人员责任外，还要追究本制度执行责任人责任。
（三）、学校食堂卫生检查制度
1、建立健全食堂卫生清扫制度，坚持环境卫生清洁制度；
2、主管领导定期检查（每周二到三次）；
3、食堂负责人（学校后勤处）自查；
4、卫生领导组成员抽查（不定期）；
5、按标准严要求，不留死角；
6、查出问题，立即解决。
（四）、学校食堂餐厅卫生管理制度
1、建立健全教师餐厅卫生清扫制度，坚持清洁制度不放松，并定期检查；
2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭“四害”；
3、餐厅地面保持清洁（无水、无油迹、无尘土、无垃圾）；
4、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁，勤洗头，洗澡，勤剪指甲，工作时间不得吸烟；
5、餐厅服务人员出外办事前，必须脱下工作服，帽等，回来后用流水洗手；
6、餐厅服务人员上岗必须佩戴有效的健康证。
(五)、学校防投毒措施
1、加强门卫管理，严格执行校门出入登记制度；
2、严把采购、储存、加工、供应等各项环节的安全关；
3、烹饪原料专人专管，其他人未经允许不得擅自入内。
4、厨房内除本单位工作人员外，任何人不能随便进入，工作人员离开时要锁门；
5、定期对教职工进行食品安全知识培训，增强教职工防投毒意识；
6、各环节由专人负责，学校卫生管理领导小组定期对预防投毒措施落实情况进行检查，发现隐患要及时纠正，出现安全事故要追究具体管理人及主管人员责任。
（六）、从业人员卫生知识培训制度
（七）、餐具，用餐清洗消毒制度
2、确认餐具已洗净后，将餐具置于待消毒的餐具存放架上；
3、将待消毒后的餐具置于餐具消毒设施中消毒；
4、将消毒后的餐具置于餐具保洁柜中待用；
（八）、烹调加工管理制度
1、进入烹调间的人员必须携带健康证和卫生知识培训合格证；
2、进入烹调间的人员必须穿戴工作服、帽；
3、所有使用的容器、用具必须洗净、消毒。
4、食品加工前应检查是否有感官异常；
5、进入烹调间的食品必须洗净，盛装食品的容器必须放在指定台案上，不得放置地面；
6、炸制食品的食用油不得反复使用二次以上；
7、各岗位工作时必须随时清扫地面、案台；
8、废弃物应置于污物桶内并将污物桶加盖；
9、无防蝇窗纱的窗户不得打开；
10、个人物品不得带入烹调间；
11、负责人定期检查各岗位人员操作情况。
四、加大食品安全宣传力度
利用板报、班会等形式向学生宣传食品卫生小常识，提高学生食品安全意识，增长学生安全防范能力。营造普及食品安全知识氛围，最大限度防止食品中毒事件发生。
五、学校食品安全应急处理预案
为了及时处理和控制食物中毒事故，保障本校生的身体健康，特制定学校食物中毒预案。
当共同就餐人员在就餐后的一段时间内同时出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状时，应怀疑食毒。此时，第一发现人应立即向学校食物中毒领导小组长报告，组长在接到报告后，应立即向区教育局、食药监管部门报告，并通知领导小组成员即到岗，安全事故紧急预案马上启动。
二〇一一年九月十九日
学校控烟管理制度细则
为推进我校无烟学校创建工作，保护广师生的身心健康，创造一个优美、洁净、舒适、文明的校园环境，根据《市教育局关于进一步加强学校禁烟工作的通知》的'文件要求，结合我校实际，学校特制定如下禁烟工作管理制度：
组长：魏瑛华副组长：于国学。
成员：关红东白艳芳李成民王国华。
学校控烟领导小组下设办公室，办公室设在政教处，由李成民同志担任办公室主任。
1、通过多种方式，广泛宣传吸烟的危害，教育引导全体师生珍爱健康、拒绝烟草。
2、学校的教室、会议室、教师办公室、学生宿舍、门卫室等一切公共场所禁止吸烟，做到不敬烟、不劝烟，客人递烟应婉言谢绝。
3、各科室和年级组负责人负责本办公室的禁烟工作，做到室内无抽烟者、地面无烟蒂和烟灰。
4、对于本校师生及来人员吸烟现象，每位师生都有义务和责任上前阻止，制止其不文明行为，并及时向学校控烟工作领导小组映。
5、学校门口设立无烟校园标志，会议室、门卫室、教师办公室等公共场所张贴禁烟标志，并禁止摆放烟具。
6、学校相关科室控烟职责分工如下：政教处负责我校学生的具体禁烟工作，总务处负责禁烟标志牌的安装，校团负责学生禁烟的宣传教育工作，学校领导小组负责办公室和门卫室的控烟工作，并适时组织进行控烟知识讲座。
1、在学校公共场所吸烟者一旦被发现，将进行劝阻和教育。发现第一次吸烟进行批评教育，第二次进行通报批评，第三次以上（含三次）每次扣款20元。
2、经常在学校公共场所吸烟教育无效者，取消本年度评优评模资格，对严重违学校禁烟规定的，在年终考核时予以降低考核格次。
3、对彻底戒烟或控烟工作中表现突出的个人和科室，学校将适时表彰奖励。
1、学校控烟领导小组组长、副组长不定期对校园控烟工作进行巡视。
2、各年级组长定期或不定期对分管办公室进行控烟检查。
3、学校政教处负责对学生吸烟现象进行检查和监督。
1、本制度从20xx年3月起实施；
2、本制度最终解释权在学校控烟工作领导小组。
教师管理制度细则
1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。
2、开工前，在施工组织设计(或施工方案)中，必须有详细的施工平面布置图，运输道路，临时用电线路布置等工作的安排，均在符合安全要求。
3、现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置施工现场平面布置图，安全生产记录牌、工程概况牌等有关安全的设备。
4、现场排水在的全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。
5、道路运输应平坦，并保持畅通。
6、现场内材料堆放必须按现场布图规定的地点分类堆放整齐稳固。作业中留置的木材、钢管等剩余材料应及时清理。
7、施工现场的安全施工，如安全网、护杆、各种限制保险装置等必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。
8、施工现场应设置安全宣传牌、警示牌，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设红灯示警。
9、施工现场的配电、保护装置、避雷保护、用电安全措施等要严格按照规定进行。
10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的规定行。
10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
学校收费管理制度细则
为加强学校收费管理，规范收费行为，根据省市区有关文件要求，制定本暂行规定。
1、收费依据。学校向学生收费，必须以有权部门文件为依据，无合法依据，任何单位和个人不得向学生收取任何费用。
2、收费审批。学校所有面向学生的收费都必须履行审批手续。校内部门向学生收费前，需提供收费依据，经学校总务部门审核，报校长批准。学校向学生收费由总务处统一办理，未经学校领导批准，任何部门和个人不得向学生收取任何费用。
3、收费票据。学校向学生收费，必须提供合法收费票据，得无票据收费，不得使用违规票据收费。开学收费，票据需在3日内发到学生。收费票据需说明收费项目和标准。
4、经费管理。学校向学生收费，必须按“收支两条线”规定管理，不得设小金库，不得设账外账。
5、违反上述规定向学生收费，学校必须对责任人严肃处理。
1、为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，学校实行收费公示制度。
2、学校通过设立公示栏、公示牌、告家长书等形式，向学生、家长、
教职工和社会公示收费项目、收费标准等内容。
3、《收费许可证》分正本和副本，正本用于在办公场所的明显位置悬挂，购买票据；副本用于亮证收费、年审及其它用途。
4、公示的主要内容包括收费标准、收费依据（批准机关及文号）、收费范围、计费单位、投诉电话等。
5、在学校校内设立的公示栏、公示牌的制作材料、规格、样式按上级要求制作，开学收费前在醒目处进行公示，同时进行动态管理和长期放置，尽可能独立置放、位置明显、字体端正、实用规范。
6、收费公示的内容，事前必须经过物价局、财政局和教育局的审核。公示收费的内容要严格执行规定的收费项目、标准及范围等。
7、遇有政策调整或其它情况变化时，学校对相关内容及时进行公示。
方尹小学。
20xx年9月2日。
企业管理制度细则
编号。
执行部门监督部门考证部门。
第一章总则。
第1条目的。
为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。
第2条范围。
本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。
第二章收文。
第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
第4条签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。
第5条签收文件应签写姓名并注明时间。
第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政管理部保管，个人不得存放。
第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
第三章发文。
第8条企业的文件由行政管理部负责起草和审核，由总经理签发；企业本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由总经理签发。
第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
第10条在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。
第四章分文。
第11条外来文件由行政管理部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
第12条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
第五章会签。
第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。
第14条各部门收到需参与会签的`文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政管理部。
第16条重要文件的审核、批示与执行。
涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由行政管理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。
第六章立档。
第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。
第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。
第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。
第七章文书日常管理。
第20条借阅。
（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。
（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。
（3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。
第21条保管。
（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。
（2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。
（3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。
第22条文件的销毁。
文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。
第八章附则。
第23条本制度由行政管理部负责解释，自颁布之日起实施。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
班级管理制度细则
每位同学一学期基本分为100分，包括：学习、出勤、值日、纪律、仪表、卫生、活动、课间操、集会等。由班委会考核，同学监督，班主任抽查，对同学一一打分，每周公布。
一、加分（由班长负责）。
1、各类竞赛获奖：一等奖加5分，二等奖加4分，三等奖加3分，鼓励奖加2分。
2、被评为三好生，优秀班干部，积极分子者加5分。
3、期中考、期末考班级前5名加5分，第610名加4分，第1120名加2分，在期中、期末考试前进10名再加5分。单科成绩15名者分别加51分。成绩进步1名加1分。
4、好人好事视具体情况加14分。
5、每周全勤者加2分。
6、每周作业按时完成者加5分。
7、值日生值日合格者加2分。
8、平日表现明显进步者加2分。
9、受到老师当堂表扬者加2分。
10、主动为班级做贡献者加2分。
11、积极组织班级活动者加4分。
12、上课发言积极者加2分。
13、对于其他同学的违纪行为，在纪律组（值日生）没有登记的情况下，第一个举报的，根据情节的轻重，加积分1至3分。对重大的事情，举报的.加积分3至6分。
二、扣分。
考勤（由学习委员负责）。
1、迟到、早退，一次扣1分，二次扣2分，三次扣3分。并写《行为反思》300字。
2、请假一节扣0.5分，请假一天扣3分。每周请假不得超过2次，超一次扣2分。
纪律（由副班长和纪检委员负责）。
4、上课不拿本堂课资料、做其他科作业者每次扣2分。并写《行为反思》300字。
5、上课私自讲话、插嘴者一次扣2分。
6、上课坐姿（双脚平放课桌正下）不正者一次扣1分。
7、上课看课外书籍者每次扣2分，屡教不改者加倍扣分。
9、不参加升旗、课间操、集会等活动者扣10分。并写《行为反思》300字。
10、升旗、课间操、集会等动作散漫者扣2分。
11、讽刺、挖苦、打击、威胁同学（或班干部）者一次扣2分。
12、打架者扣10分。并写《行为反思》300字，另交班主任处理。
卫生（由卫生委员负责）。
13、要保持教室干净卫生，值日生要准时认真完成值日工作。地面要打扫干净，垃圾要及时清理，卫生角及课桌椅等要摆放整齐，课间黑板要及时擦拭。放学后要关好门、窗。以上要求如没有完成，罚扫教室一天。积分扣2分。当天的值日生必须时刻督促检查，不得分早、中、晚等，否则值日生打扫卫生1天。
14、卫生委员安排的任务没有打扫就回去，积分扣2分。并写《行为反思》600字。
15、乱扔果皮纸屑，随地吐痰。积分扣1分。
考勤管理制度细则
为维护良好的经营秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据有关规定结合实际情况，特制定本制度：
一、
1、公司内各部门的考勤管理统一接受人力资源部管理，每日需在考勤机上进行出勤记录(出差人员除外)但需到人力资源部备案。
2、人力资源部应在次月3号之前将当月考勤记录汇总成表，递交总经理签字审批后报交财务部汇总结算当月工资。
3、公司内标准考勤时间为：
公司实行每周五个半工作日，每天工作七个半小时，即
夏季：上午：8：30～12：00 下午：13：30～17：30
冬季：上午：8：30～12：00 下午：13：00～17：00
根据季节变化，公司将结合实际情况适时调整工作时间，各部门经理根据工作需要有权利安排加班(需到人力资源部考勤处办理加班手续)。
4、考勤包括考勤记录和考勤报表：
5、员工应严格遵守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得矿工;
6、考勤员应严格按考勤制度，跟据实况记录员工出勤情况，不得虚报、漏报;
9、有以下行为之一者，记为矿工：
(1) 当日未到岗，且无正当理由的;
(2) 未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的;
(3) 到岗后擅自离岗时间累计超过两小时的;
10、有关考勤管理的规定：(1元/分)
(1)迟到、早退按一次每人次扣除5分;
(2)矿工半日，扣除20分，矿工一日，扣除40分;
(3)当月矿工累计3日，全年矿工累计10日的，全公司通报警告一次;
(4)当月累计旷工5日，全年矿工累计15日的`，予以待岗;
(5)公司设立全勤奖，对每月出勤满的员工进行奖励，30分/月;
(7)考勤员虚报、漏报的，每次扣除50分;当月超过4次，全公司通报警告一次;
(8)员工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司通报批评;
(9) 私自涂改、毁损考勤记录的，给与员工大会上通报批评。
11、脱产学习的有关规定：
(1)公司指派的中短期培训学习和因本单位工作需要，有针对性的业务学习，按出勤管理。
(2)其它的如成人学历教育学习(包括函授、自学考试的短期的脱产学习等)及经单位同意的个人外出培训等，不享受公司里的奖金，按实际学习天数扣除当月工资。
1、公司内规定休假包括两大类：福利假和非福利假。
每周公休日、每年法定节假日、婚假、丧假、产假等。
：病假、事假等。
2、各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。
3、病假系员工因患病或非因公负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间，除急诊外，病假须事先(不晚于当日工作时间开始后的25分钟)申请，且需持有正规医疗机构出具的诊断证明。
4、病假的批准权及要求：
员工因病请假一般不超过两天，超过时间需延长假期者，须持县区级正规医疗机构医师的证明及病历，且加盖医院公章。
(1)病假2日以内，经部门经理签字同意后，并到人力资源部备案;
5、事假须事前书面申请，经批准后，进行临时性工作交接，而后方可享假。
6、事假的批准权限：
(1)事假2日内，经部门经理室签字同意后，并到人力资源部备案;
员工结婚请假七天，子女结婚请假三天，兄弟姐妹结婚请假一天。
：三代以内直系血亲丧假三天，其他一天。
：实行晚婚晚育的产假为3个月，违反计生政策的不享受产假，产假期内每月享受基本生活费300元。
8、除公休假、法定节假日、急诊请假外，职工休假必须提前填写“请假条”，按程序申请，经批准后休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假，但事后必须到人力资源部补办请假手续。未办妥请假手续者，一律以旷工论处。
10、请假条由公司人力资源部存查，请假人应按期到岗，到岗后注明销假。
12、职工请假事由被证实为伪造的，假期按照旷工处理;
1、各部门根据本制度的相关规定，结合工作管理需要，可制定各自的劳动纪律管理规定或实施细则，但必须报人力资源部审核，经研究由总经理批准后统一下发执行。
2、员工违反劳动纪律管理规定的处罚标准，由公司人力资源部征求各部门负责人意见后，报总经理批准。
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会议室管理制度细则
1、会议室，接待室是酒店举行会议，接待客户的场所，为加强管理，规范酒店会议室、接待室的使用，给员工营造一个良好的工作环境，制定本制度。
2、酒店所有员工非接待客人和参加会议，不得随意进入接待室和会议室。
3、酒店各个部门如需要使用会议室，要提前去总经理办公室申请。
4、接待室有专门负责引见、招待、接送来宾。
5、任何员工不得随便移动会议室，接待室的家具及物品。
6、任何员工不得随便使用会议室、接待室的茶叶、咖啡、饮料等用品。
7、任何员工不得随便拿走接待室的报刊，杂志等资料。
8、爱护接待室、会议室的设施。
9、会议结束，要整理会场，保持清洁。
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采购管理制度细则
1、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
2、进行采购索证和进货验收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
4、食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
5、食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；
6、省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。
7、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的'合同。
8、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
9、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫。
10、检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
11、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
12、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其6保存期限不少于食品使用完毕后个月。
班级管理制度细则
在班级管理中，四年级四班以评比栏中的小图标来对学生进行量化评比。实施细则如下：
1、早上、中午按时到校上课，迟到者扣一个小图标。
2、有事有病未请假就不到校者一天扣一个小图标。
自觉遵守早读时间和纪律，不按时认真参加早读者，视情节严重程度扣一至两个小图标。
1、课间时，在教室及楼道中追逐嬉戏、肆意打闹者一至两个小图标；主动制止同学的.危险行为的，奖励一个小图标。
2、不按规定，在教室内跳绳、踢毽子或做其它运动者扣一个小图标。
1、按时参加早操，纪律好、动作到位者奖励一个小图标；不认真做操，当众故意出洋相者扣一至两个小图标。
2、认真做眼操，态度认真，穴位准确者奖励一个小图标；不认真做眼操者扣一至两个小图标。
站队时快速、安静、整齐者奖励一个小图标；站队时不认真，破坏纪律，动作过慢者扣一至两个小图标。
1、尊敬师长，坚持着良好的文明礼仪，见到老师要打招呼或打队礼问好者奖励一个小图标；见了老师不打招呼者，一经发现扣一至两个小图标。
2、不打架、不骂人，并能在其他同学犯错误时予以及时制止者奖励一个小图标；打架、骂人、自私、不能设身处地为他人着想者扣一至五个图标。
1、答应了别人的事，即使遇到了很大的困难，也尽力做到的，奖励一至两个小图标；随意答应别人的事，又不信守诺言完成的，扣一至两个小图标。
2、遇到问题时冲动，说谎，做了错事不能勇敢的承认，还理直气壮者，一至五个小图标。
不注意个人卫生，衣着不整洁者扣一个小图标；不按时佩戴红领巾、小黄帽者，一次一项扣一个小图标；每周一，不穿校服者扣一个小图标。
1、和同学比吃穿，穿着不符合小学生标准者扣一个小图标；注重吃喝，在同学面前摆阔，乱买东西者扣一个小图标。
2、联合同学搞派对者扣一分。
3、带领用钱或玩具到学校来者没收物品并扣一个小图标。
1、不爱护学校公物，肆意破坏者扣一至五个小图标。
2、有浪费水的现象，扣一至两个小图标。
积极参加学校、班级组织的各项活动。代表学校到校外参加活动者奖励两个小图标，如若取得名次，按情况再定；代表班级参加学校活动者奖励一个小图标，如若取得名次，按情况再定；积极参加班级活动，表现突出者奖励一个小图标。
销售管理制度细则
1、 目的：加强公司销售管理，推进销售目标达成，规范销售人员的业务活动，维护良好的公司形象，创造合作与双赢。
2、 适用范围：本制度适用于对公司从事销售相关工作人员的管理。
3、 权责单位：销售部负责本办法制定、执行、修改、废止的起草工作；总经理负责对应的核准工作。
二、 部门职责
1、制定公司营销规划、年度销售目标和销售计划。
2、掌握市场动态，制定市场推广策略，扩大市场占有份额。
3、优化内外业务流程，协调与管理销售日常工作。
4、负责销售货款回笼，保证公司的资金周转，提高企业经济效益。
三、 工作事项
1、执行销售计划，推进销售目标的达成。
2、协调售前售后的各项工作，解决客户抱怨，跟踪处理结果。
3、定期拜访客户，收集客户方面反馈的信息，掌握客户最新需求。
4、保管销售资料，即时完善并反馈客户信息。
5、在销售活动中，遵守公司的保密协议，不得泄露商业秘密。
6、团队协作，有经验的销售人员帮助和指导新进人员熟悉销售工作。
7、做好销售货款的货款回收工作。
8、创新销售方法，提高工作效率。
四、 销售工作规定
1、销售计划
（1）、销售人员应依据部门销售目标，制定个人的《月销售工作计划》及《出差计划》，经领导核定后执行，并及时反馈《工作报告》《出差报告》及《项目进度表》给领导，接受领导的工作任务及正确指导。
（2）、销售部每周至少组织两次会议，交流工作经验，反馈销售过程发现的问题，及时调整计划，总结并推进项目进程。
2、客户管理
（1）、销售人员即时填写《客户调查评审表》，将客户资料详细录入电子档案。
（2）、对于潜在客户方的公司实力、付款流程、付款能力及信用等方面应做事前调查，评估合作风险，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务，如考察通过，方可将客户列入合作名名录。
（3）、各部门协助，销售人员主导责任客户的来访接待工作，及时反馈客户来访意向，传达接待准备注意事项，并汇报客户方面传达的信息给部门领导。
（4）、客户满意度调查：待定
3、订购管理
（1）、各部门配合，由销售人员对接所负责的客户，沟通并传达客户的订购数量、价格定位、技术要求、质量要求、交期要求、付款规定等初步合同订购条款信息，市场部协助销售人员执行合同/订单评审。
（2）、合同/订单审核不通过时，根据审核提出的问题，销售人员与客户做进一步沟通协商，直至与客户达成一致合作意见。
（3）、审核通过后，销售人员落实合同/订单及相关协议的最终签订，正式的《报价单》、《产品订购合同》、《合同/订单评审》、《技术协议》和《质量保证协议》转入市场部归档管理，市场部跟进合同/订单的后续处理至合同/订单完成。
4、客户寻样处理
（1）、针对初期合作的客户，由销售人员传达客户的样品需求，出具《样品需求单》，工程研发部门协助确认样品的内部编号、图纸、技术参数、性能、可行性和制样时效等内容，出具《样品承认书》，市场部协助将样品送达给客户，跟进测试进度，并更新至《样品跟进表》，协助签回样品承认书（若有）或样品。
（2）、针对合作成熟的客户，市场部在收到客户的样品需求后，出具《样品需求
单》给销售人员与工程研发部门确认签字，转入上述样品确认与跟进流程。
5、技术协助
（1）、销售人员/市场部在接到客户技术支持要求后，填写《技术服务申请单》给工程研发部负责人确认处理意见，并递交给部门领导审核。
（2）、审核通过需提供现场技术支持的，工程部协助与客户落实具体的合作细节，并反馈所派遣的技术人员名单，外派人员须详细汇报现场问题及处理细节。
（3）技术支持要求审核不通过，由销售人员负责与客户沟通，说明原因及处理意见。
6、货款管理
（1）、在受理合同签订或提出方案和报价时，销售责任人应与对方谈妥付款条件。
（2）、销售人员与合作客户保持密切联络，并在规定的付款时间，向客户提出催款通知，执行客户的货款回收工作。
（3）、销售人员所收货款或支票，应及时交回公司财务部入账管控。
（4）、针对客户方面的付款异常情况，销售人员应及时反馈《货款回收异常分析报告》给到公司领导层，并跟进异常处理情况，最大限度的减少货款回收的风险。
7、投标管理
（1）、销售人员应熟悉掌握公司的基本情况，收集并传达与公司产品相关的市场招标信息。各职能部门责任人为招投标小组成员，积极配合每次的投标工作。
（3）招投标小组的各责任人牵头，仔细理解招标文件要求及评分标准，对招标项目进行公司资质及应标能力等各方面评估，并针对涉及到本部门需提供的应标条款，给出详细的书面资料或应答建议，争取中标。
（4）、投标专员跟进招标文件的规定，协调汇总应标信息，编制标书，协助销售
责任人处理投标的.各项工作。
8、品牌推广
（1）、销售策划人员应根据公司战略目标，把握品牌的内涵及公司的经营理念，主导对内外的大力宣贯工作。
（2）、一线销售人员应关注并反馈市场上同类产品的动态及影响力度，正确把握本公司产品的优势劣势，根据行业及公司产品特性，建议品牌推广及营销策略。
（3）、各职能部门配合销售及市场部的品牌推广工作。
9、销售人员培训
（1）、针对销售部新进员工，由部门配合，销售部管理者出具培训计划，对其进行公司文化、管理制度的培训；销售产品专业知识、品牌内涵培训；电话礼仪、客户拜访礼仪培训；销售技巧、销售心理培训。
（2）培训考核合格者给予转正，否则给予辞退处理。
10、销售绩效管理
（1）、销售部绩效考核针对销售人员的工作业绩和工作态度，考核周期分为季度考核（三个月周期）、年度考核，考核结果与销售个人的奖金挂钩。
（2）、评分标准：依据考核期内的销售任务完成率（权重60%）、工作报备与协助（权重40%）两方面综合评分。
（4）销售绩效考核由销售管理者跟据相关的《销售报表》、《销售计划》、《工作报告》、《出差报告》、《项目进度表》、订单回款和部门协作情况进行绩效评分，由各职能部门监督、董事长审核、被考核者确认后生效。
五、 销售费用及业绩政策规定
（1）、客户来访接待费用
（2）、客户拜访差旅费用
（3）、销售奖金
（4）、销售提成
（5）以上政策规定解释权归公司。
六、 纪律及出差规定
销售人员对内应遵循公司规章制度，配合各部门的工作，营造良好的沟通习惯与氛围；对外代表公司，应始终保持良好的精神状态，维护好公司及品牌形象，具体规定如下：
1、工作时间必须衣着合适得体，养成良好的行走坐立习惯与精神风貌；高度集中注意力，不得办私事或妨碍他人工作；下班前清理重要的文件。
2、对内部沟通应尽量的耐心详尽，确保各事项落实到位；部门间应团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派；对领导分配的工作应以积极的态度完成。
3、学习电话接听礼仪，积累营销技巧，及时把握反馈客户各方面信息；公司电话只能用处理与工作相关的事情。
4、接待客户来访必须在会议室进行，必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言；不准随意将外来人员带进财务办公室。
5、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以礼貌答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺；应时刻明确洽谈目的，控制好自身情绪，正确处理客户异议，树立个人形象，打造产品品牌。
6、销售部人员外出应填写《外出申请单》给部门领导签字确认后交市场部归档管理（紧急事项需事后补单），并向领导汇报外出办理事项的进度。
7、销售人员出差应填写《出差申请单》交公司领导审核，出差期间应保持通讯畅通，及时沟通各项问题，并提交书面《出差报告》。
8、销售人员出差回公司后，应根据规定及时核对账目，避免账目混乱现象。
9、销售人员在公司办公期间，必须按时公司考勤制度签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。
10、销售人员不得无故缺席公司及部门例会（特殊情况除外）。
七、 工作移交规定
销售人员离职/调职时，除依照公司离职/调职规定手续办理外，须依下列规定完成销售内部工作的交接。
1、移交事项：销售及投标辅助工具及清单、销售相关报告与文档、责任客户的帐务情况、已收未缴货款结余、责任客户基本资料及合作情况说明、送货单签收联清点、领用借用公物及其他未尽事项书面说明。
2、注意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签字确认的《移交报告》给销售部门领导；销售单位主管移交由总经理监交。
八、 附件
附件一《客户评审调查表》
附件二《月销售工作计划》
附件三《销售报表》
附件四《出差计划》
附件五《出差申请单》
附件六《出差报告》
附件七《项目进度表》
附件八《样品需求单》
附件九《技术服务单》
附件十《客户满意度调查表》
附件十一《合同/订单评审表》
附件十二《销售部人员绩效考核表》
****销售管理制度
一、总则
1、目的
为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司所有销售人员。 二、权责单位
1、销售部负责本制度的制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准工作。
2、管理协调销售部的日常工作；
3、监控及督导下属的目标执行情况；
4、制订月度、年度营销实绩报告；
5、掌握市场动态，及进行应对准备策略；
6、监控各类销售业务项目的开展；
7、定时检讨销售部运作状态，提交相应合理化建设意见；
8、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合；
9、负责完成上级下达的临时工作任务；
四、岗位职责
1.主管营销副总经理直接上司：公司总经理
主要工作：制定并推进实施全面的销售战略、销售方案。
岗位职责：（具体工作）
（1）协助总经理建立全面的销售战略；
（2）制定并组织实施完整的销售方案；
（3）引导和控制市场销售工作的方向和进度；
（4）组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务；
（5）管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
（6）主持公司重大营销合同的谈判与签订工作；
（7）深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；
（8）完成总经理临时交办的其他任务。
2.销售经理
直接上司：主管营销副总经理
主要工作：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标，有效地管理客户。
岗位职责：（具体工作）
（2）完成公司下达的销售任务；
（4）分解销售任务指标，制定完成任务指标的办法；
（6）制定、调整销售运营政策；
（7）组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题；
（8）汇总、协调货源需求计划以及制定货源调配计划，协调货物库存；
（9）协调客户关系；与客户、同行业间建立良好的合作关系；
（10）完成上级领导交办的其他工作。
3.销售员
直接上司：销售经理
主要工作：建立、维护、扩大销售终端，完成所辖区域销售目标、销售计划。
岗位职责：（具体工作）
（1）对所管辖的客户进行产品推介、宣传、公关等工作；
（2）在所辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率；
（3）按照公司规定、计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料；
（4）为所辖区域内客户提供专业性支持工作；
（5）配合销售助理等公司职能部门和职员建立客户档案，完成相关销售报表；
（6）参加公司召开的销售会议或组织的培训；
（7）与客户建立良好关系，维护企业形象。
（8）完成公司领导委派的其它工作。
4.销售助理
直接上司：销售部经理
主要工作：协助销售部经理完成销售部门日常事务工作。
岗位职责：（具体工作）
（1）协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；
（2）迅速而准确地将订单录入，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础；
（3）依据统计整理的数据资料，提交参考建议与方案，用于改善经营活动；
（4）整理公司订单，合同的执行并归档管理；
（5）协助公司做好售后服务工作；
（6）接待来访客户及综合协调日常行政事务。
（10）随时了解客户的变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求。
五、销售人员管理
1、销售人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁；
3、新进人员使用浏览公司文档、文件需要销售经理批准；
4、销售人员对待客户的抱怨应以忍让为基本原则，不允许与客户发生冲突；
5、销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容：
（1）产品质量的反映；
（2）客户使用情况及满意度；
（3）竞争产品使用情况及满意度；
（4）有关行业动态信息。
6、销售人员应定期了解公司各规格牌号产品的库存，保证产品的供应；
7、销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作：
（1）所负责的客户详细档案信息；
（2）销售帐务和公文档案；
（3）未完成项目进展情况书面报告或说明；
（4）领用的公共物品。
六、 销售工具的使用、领用管理
1、销售部所有办公用品由销售助理统一领取，建立个人账户后领用。
2、新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放。
3、销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由专人购买。
4、销售人员在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需经主管营销副总经理审批。
5、重要样品、大量样本及重要合同、技术资料等的领用，由领用人提出申请（注明用途），由主管营销副总经理批准后办理。
七、销售费用管理
1、销售人员出差按照本销售管理制度第八条执行；
3、新客户开办费超出500元的需要经过主管营销副总经理批准，500元以下的需经过销售部经理同意，新客户开办费包括出差费、样品费、招待费等。
八、出差制度：
1、销售人员出差应以计划形式报到主管营销副总经理处批示，批准后执行；
4、所有出差报销票据，应有主管营销副总经理签字后报到公司总经理处报销。
5、出差费用标准：
（1）交通标准：以实报实销为原则。出差交通工具的选择：原则上部门经理及以上职务的可乘坐飞机，且坐车时间在8小时以内的，应选择火车（不包括软卧）或汽车作为交通工具（轮船不能超过三等舱）；其余员工出差应优先选择乘坐火车或汽车。市内交通应合理安排主要依靠公交车出行，尽量避免乘坐出租车。 （2）住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系公司形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要公司总经理的批准。住宿标准在每天280元以内。
（3）餐费标准：每人每天50元。
（4）如出差期间需要产生计划外销售费用（例如宴请费用），由主管营销副总经理根据
实际情况报到公司总经理处，经批准后方可。
（5）住宿费和餐费超过以上限额标准时，按相应限额标准报销。而费用低于此限额标准
时，则按实际金额报销。不采取限额包干报销，而采用限额内的实报实销。
（6）此前制定的相关标准与本制度有冲突的，以本制度为准。
九、 附则
1、本制度由销售部负责制定、解释及修改。
2、本制度自发布之日起执行。
*************公司
销售部
****年**月**日
食堂管理制度与细则
食堂是指设于机关、学校、厂矿等企事业单位、为供应其内部职工、学生等就餐的非盈利性场所。食堂最早起源于1958年夏秋之间，当时被称作为“公共食堂”，由政府组织。现在，就来看看以下两篇食堂管理制度吧!
1、总则。
1、1为了规范食堂职工卫生管理，根据中华人民共和国食品安全法和餐饮服务食品安全监督管理办法，结合公司职工食堂实际，制定本管理规定。
1、2本规定所称的卫生管理，指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。
2职责。
食堂经理对食堂卫生负直接责任。
3内容与要求。
3、1食品的采购和贮存卫生。
3、1、1采购的食品原料必须符合食品卫生标准。禁止采购有毒有害、腐烂变质的食品;禁止采购无合格证明的肉类食品和超过保质期限及无卫生许可证的生产经营者供应的食品。
3、1、2采购车辆应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
3、1、3库房应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂;通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查、处理变质或超过期食品。
3、2食品加工场所的卫生要求:。
3、2、1墙壁有防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙和地面;配备有足够的照明、通风、排烟装置、有效的防蝇、防尘、防鼠设施和符合卫生要求的存放废弃物设施。
3、2、2地面每天洗拖干净，见本色、无积水污垢。墙壁、门窗干净、无蛛网、无积灰污垢，玻璃明亮。
3、2、3炊事机械放置有序，机械内外无积渣杂物、无污垢积尘，器皿要加盖加罩，机械定期保养维修，干净完好。
3、2、4炊具如锅、盆、刀、勺、料筒、案板等要存放整齐。每日清洗一次，达到无脏物、无油垢、铁器无锈，木器见本色。
3、2、5水池、灶台、桌台，每日清洗三次，达到干净整洁，物见本色。
3、3食品加工人员的卫生要求:。
3、3、1工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手;。
3、3、2不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生行为;。
3、3、3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。
3、3、4工作时着装要穿戴整洁，不得留长发、长指甲;不得用双手接触或沾染所盛装食物的容器内部及食物成品，使用专用夹子、勺子等用具进行采用。
3、3、5食堂工作人员在上班前和入厕后，要彻底清洁双手，保持双手卫生。
3、4加工过程卫生要求。
3、4、1认真检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。
3、4、2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。
3、4、3用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布心脏其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
3、4、4需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。
3、4、5在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。
3、4、6凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。
3、4、7食品添加剂应当按照国家卫生标准和有关规定使用。
3、5餐饮具的卫生要求。
3、5、1餐饮具使用前必须在专用水池洗净、消毒，符合国家卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。
3、5、2消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。
3、5、3餐具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。
3、6食堂服务的卫生要求。
3、6、1食堂应当保持整洁，保持食堂内外整洁卫生。每周五进行一次彻底清扫，做到经常性的灭蚊灭蝇工作。
3、6、2发现所提供的食品可疑变质时，服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知备餐人员。备餐人员应当立即作出相应处理，确保供餐的安全卫生。
3、6、3供应直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。
3、6、4供就餐人员自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。
3、6、5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。
3、7卫生检查规定。
3、7、1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。
3、7、2总务管理处抽调相关管理人员每周对食堂卫生状况进行检查，所有检查资料须在食堂经理签字确认后交总务管理处存档。
3、7、3食堂卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚。
4检查与考核。
本规定由职工食堂经理对执行情况进行检查并定期考核。
5、附则。
5、1本规定由总务管理处起草，解释权归总务管理处。
5、2本规定从发布之日起开始生效。
一、总则。
(一)为完善食堂管理，给职工营造一个温馨、整洁的就餐环境，制定本制度。
(二)本制度适用于食堂工作人员、在委机关就餐的职工。
(三)办公室负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
(一)食堂管理实行办公室总负责下的“主管负责制”，即由食堂主管对食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
(二)食堂工作人员负责为委机关全体职工提供一日三餐。
(三)食堂采购要精打细算，勤俭节约，适宜、合理地安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
(四)食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。
(五)烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。
(六)厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。
(七)餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂，实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。
(八)桌椅表面无油渍、摆放整齐、经常清洗;地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。
(九)餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用;消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。
(十)食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。
(十一)办公室组织食堂工作人员每年进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。
三、就餐管理。
(一)菜肴标准原则上为二荤二素一汤。职工要文明就餐。
(二)食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。
四、奖惩。
(一)食堂工作人员的管理实行考核评分。
(二)考核形式可以采取公开考评，也可以组成考评组考核。办公室要设置信箱，受理职工意见和投诉等。
(三)考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上(含)为优秀，80分以上(含)为良好，60分以上(含)为合格，60分以下为不合格。
(四)连续三次不合格者，通报批评，直至解聘。评为优秀的年终给予适当奖励。
五、食堂考勤及请销假制度。
(一)食堂职工都在考勤范围内，由负责食堂的管理员负责考勤。
(二)凡当月累计迟到、早退七小时者，扣发一天工资，无故缺勤三天以上者，经批评教育，视其态度予以处理。
(三)食堂工作人员请事假、病假三天以内的由本人填写请假条，经管理员同意报办公室主任及分管领导签字批准后方可准假。请事假、病假三天以上由本人填写请假条，经管理员和办公室主任同意报主管领导签字批准后方可准假。
(四)食堂职工请假必须在委办公室办理请假手续，告知办公室请假的天数、事由、去往何处和联系方式。假满后必须按时上班，并在办公室办理销假手续。在规定的期限内按时上班，若因需要延长时间，必须告知办公室及管理员天数、事由，否则按旷工处理。
(五)食堂职工必须坚守工作岗位，不得任意外出，不迟到早退，不脱岗串岗;无故不上班，不服从分配者，按缺勤处理，扣发工资，情节严重者予以解聘。
(七)食堂职工生病期间，不能按时上班，本人需向委办公室申请，经批准后持县以上医院证明可按病假处理，无故不返回，除扣发工资外，视情节轻重，予以严肃处理。
(一)负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。
(二)搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。
(三)搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。
(四)认真做好食堂工作人员的考核工作。
(五)经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
(六)积极参加政治学习和集体活动，努力学习业务知识，不断提高业务水平。
(七)监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。
(八)监督检查炊事员的个人卫生。
(九)注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。
(十)随时准备完成领导交给的其它临时性任务。
七、食堂卫生制度及卫生标准规定。
(一)环境卫生。
1、就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。
2、食堂周边无杂物、垃圾、食堂外围排水沟无污物、垃圾，每天最少清扫1—2次，保证室外整洁、干净。
3、就餐大厅要有灭蝇、灭蚊、防毒、防鼠等设施，对大厅环境每月进行1—2次全面消毒。
4、洗手间长期清扫冲洗，保证洗手间无臭味，要求每周消毒一次。
(二)食堂厨房、操作间、保管室、炊具厨具卫生。
1、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶(罐)，不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物，保持干燥整洁，保管室食品陈列有序，不乱摆放，池盖等无灰尘，保持干净明亮。
2、食堂厨房、操作间、保管室坚持每天一小扫，做到四壁无灰，无蜘蛛网;每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。
3、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。
4、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无沙粒、杂物，不准加工出售腐烂变质的食品。
(三)蔬菜、肉类卫生。
1、蔬菜类必须先剔除腐烂、变质或杂草部分，然后清洗加工，加工完毕后需再清洗干净方可进入蒸、炒、煮等环节烹饪程序。
2、肉类必须先清洗干净方进行蒸、炒、煮、爆等。
(四)个人卫生。
1、工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。
2、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生。
3、勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。
(五)库房卫生。
1、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。
2、四壁无蜘蛛网，加强防潮、防鼠，定期检查，以防物资腐烂变质。
财务管理制度细则
为了节省教会开支，合理支出款项，增加账目透明度，特制定如下细则：
一、财务的收入
1、什一奉献：本会会友或准会友每月个人纯收入所当纳的百分之十。
2、感恩奉献：个人单位或家庭所当纳的什一以外的奉献。
3、售卖物品：如，圣经，诗歌本等。
4、特别奉献：如，建堂奉献、宣教奉献、购买大型设施奉献等。
二、财务的管理
1、什一奉献的管理。
什一奉献统一转交总教会财务组同工（宋金晔，苏莉清）管理。有她们二人在出纳、会计处签名，开出三联单收据，此单据必须有经手人签字，和教会盖章方可有效，白色联做教会存根，黄色联由会计保管，红色联两个月内交还奉献人。奉献人可凭此单在三个月内到教会查账、投诉。
什一奉献收据是教会会友按时什一奉献的唯一凭据，也是教会信徒做教会会友的基本条件之一。教会会友六个月无缘无故未交纳什一的，取消会友资格；教会同工、执事、长老、助理传道，不能在奉献上做榜样的，先停止其工作，再取消其圣职，直至取消会友资格。
2、感恩奉献的管理。
感恩奉献是每个信徒或会友在当纳的十分之一以外的奉献，也是每个地方教会的基本收入，由三个人管理，一人拿钥匙，一人管钱，一人管账，三人同时在奉献跟前，先为奉献之人祷告祝福，再打开奉献箱。奉献箱开启后先由管账者数点，再交由管钱者数点，最后由拿钥匙者核对，最后由三人共同签字，方可生效。有三联单的可由管账者填单并在“记帐”处签字，管钱者在“经手人”和“出纳”处签字，拿钥匙者在“核准”处签字；三联单的红联由管钱者在教会公布账目时作凭证；黄联交给管账者保存；白联由拿钥匙者保存对账。三个月账目核对公布后当众销毁。
3、售卖物品的管理。
可收取工本费5元，收入也归总教会开三联单入账。盖有教会专用章的，爱心赠送章的，一律不准出售，其它书籍和诗歌本也不得私自卖出，收到赠送书籍的弟兄姐妹有爱心和感恩之心奉献的，可以把奉献投到奉献箱。
4、特殊奉献的管理。
特殊奉献包括建堂奉献，宣教奉献，购买大型设施奉献等，可交由总教会统一上账。
5、各地方教会什一奉献较少感恩奉献较多的，除留下每月日常开支以外，多出的应上交总教会，统一支出，帮补房租，供应传道人。
三、财务的用途
1、总教会的财务收入，主要用来供应全职传道人，帮补助理传道，报销作工工人路费，帮补地方教会房租水电，购买设施，同工培训，会友聚会生活开支，总教会接待费用，看望会友，礼金支出，往联会缴纳十分之一等。
2、地方教会财务收入，主要用来供应本地教会房租、水电补助，接待补助，探访看望信徒，给离开的信徒赠送礼品或纪念品等。不可把钱花在吃喝、送礼和车费上，除牧养教会的助理传道、长老来总教会学习可报销路费外，其他人不应从教会拿钱作路费，被教会差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教会同工和弟兄姐妹可做记录，写上日期和被接待人员，一般日常接待每餐每人可补助五元左右，招待远方传道人或特殊客人买肉类和水果，可另作适当帮补。接待家庭接待自己亲属朋友或未信者不得从教会领取帮补。教会接待费用应花在为主作工的工人和无依靠的肢体身上。
往家乡教会奉献钱应在个人什一奉献以外，以个人名义奉献，地方教会支持特别事工超过200元的，要经过总教会的批准。
地方教会账目每三个月由总教会审察一次，教会信徒或同工参加教会培训不得从地方教会报销车费；教会助理长老或教导执事为主作工或被教会差派可从总教会报销车费。教会钱财不应过多的花在吃喝消费上。
全职传道或牧师每年回家一次，可凭车票报销来往路费；助理传道或贫穷同工房租、生活帮补，可酌情而定，尽量不要累着教会；未住教会分担房租或未参于牧养的助理传道，不应从教会拿房租或生活帮补，话费补助应酌情而定。
四、财务的限额支出
1、总教会财务的限额支出
总教会财务组同工每人有一百元限额支出权，超出一百元要与同工商量，超出二
百元，要与教会牧师长老商量。教会助理长老及传道每人各有一百元限额支出权，教会牧师有二百元限额支出权，超出二百元要和财务组同工商量，超过五百元要由长执会商量决定。
2、地方教会的财务的限额支出
地方教会财务组同工（一般由生活执事承担），每人有五十元的限额支出权，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限额支出权，超过二百元要告知总教会财务组同工，超过三百元，要通过教会长老、传道批准同意。
地方教会探访教会信徒和会友一般不超过三十元，生病住院的，不超过五十元，结婚、生孩子的礼品或礼金不超过一百元。有个人或亲属关系者，礼金应由个人支付。
教会同工或个人收到婚礼、宴会请帖的，礼金（一般在五十至一百元左右，也可根据个人关系而定）一律由个人自付，不得从教会报账。教会会友或同工结婚、生子，礼金可由总教会派代表送出，但要声明属教会所送；所派代表个人是否另送礼金，个人酌情而定。
3、水电费的补助标准
空调一匹等于0.736千瓦；二匹约等于1.5千瓦；三匹约等于2.2千瓦，连续运转一小时用电量分别为0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空调制冷每小时全负荷工作，耗电量为2.4度左右。如果只调为通风，则只相当于一只40瓦灯泡的耗电量；即25个小时1度电。夏季按每次聚会2.5个小时计算，一台二匹空调，每次耗电4度左右；一台三匹空调，每次耗电5.5度左右。
教会已经给接待家庭补助房租的，除当补助的空调费外也不应再要求补助水电费。
矿泉水、纸巾如需报账，每间教会每月不超过4桶，纸巾不超过5卷，超出的由住在教会的人员自行分担。
并签字，方可给予报账。管钱者支出一元钱就要收回一元钱的账单，数额较大或有支出疑问的要有教会执事或助理传道签名核准后才给予报账。
五、财务组人员的挑选和任免
1、管理财务的人一定是教会的会友或生活执事，一般情况下教会福音执事、教导执事、传道牧师、讲道带领同工不宜参于，为了能专心祈祷传道。财务的经管者不应自行决定财务支出与否或支在何处；支配钱财者不宜管钱，但有知情权与监督权。
2、忠心爱主，在奉献上能做榜样且有好名声者乃是首选。有贪心者、在钱财上出过问题或不够忠心，或花钱大手在脚者不能管钱，专权者，心态不正者，自私自利、损公肥私者、过于吝啬者不宜管钱，不是教会会友或停止十一奉献者不宜管钱；过分贫穷者、奉献不能做榜样者不宜管钱；接待家庭管钱、管账，应酌量，但不能拿钥匙。
地方教会财务组同工的任免要知会总教会，无异议后方可祷告生效。
六、财务的公开
1、总教会的财务公开。
总教会的账目每月清算核查，作成表格，张贴公布，三个月开长执会公布销毁，奉献者三个月未收到收据的，可向教会牧师、长老投诉反应。
2、地方教会的财务公开。
每个地方教会每月应制出表格，由财务组同工签名公布，三个月由总教会派同工核查。由总教会核查过的账目、收据可在各地方教会公布、销毁。
七、财务经手者的警戒
2、教会财务不得外借或挪用，不得超出个人支出权限，不合理的支出由经手人自行支付；
4、贪污、挪用教会财务者；虚报、重报账目者；吃回扣、报假账者；不忠心，乱支出者；巧立名目损公肥私者；一经查出情况属实就地免职，情节严重或造成恶劣影响的通报批评、开除教会、中福万民教会终生不得授用。
本细则自同工会通过之日起执行！
《xx单位财务管理制度》全面地、原则性地从大的方面规定了xx单位的财务行为，为了更好地贯彻执行该制度，结合具体情况，制定本实施细则。
一、经费包干管理办法。
（一）目标与原则
１、实行经费包干，是为了充分发挥统计经费的使用效益，调动全体职工勤俭节约的积极性。
２、经费包干的各项管理办法必须符合《会计法》和有关财务制度的规定。
３、各项开支必须严格遵守财经纪律，严禁弄虚作假，各专业岗负责人对本专业岗的包干经费负有监管责任；队长对全队的包干经费负有全面监督责任。
（二）经费包干范围
经费包干的范围。即各专业岗在日常工作中产生的费用，主要包括办公费、邮电费、交通费、旅差费、招待费、劳务费、维修费、非专项购臵费、书刊费、福利费（指以专业岗名义开支的）、计算机使用费及其他费用等日常公用经费。
（三）经费包干的使用
书刊费、福利费、日常办公用品的支出比例，合理有效地使用包干经费。
（四）经费包干结余的奖励办法。
日常公用经费实行专业岗包干管理，超支不补，节余下转。当年包干经费结余部分全部结转到下年度使用。
二、专项经费的管理。
专项经费是指专项调查经费，即在常规调查之外，国家统计局下达的普查和一次性专项调查（不包含国家预算内的专项调查经费）、地方财政经费的专项调查以及由各专业岗从政府有关部门承接到的委托专项调查的经费。
（一）各专业岗的专项经费都必须纳入xx单位财务管理范围，集中管理，统筹兼顾、专款专用。在使用前要根据工作任务的需要提出使用预算报告，交办公室审核，按审批权限报分管的副队长或队长审批后，交办公室备案并按预算计划执行；没有经过队领导班子审批的预算计划，财务人员有权拒绝受理；如中途因故新增大额开支内容，经过以上程序，方可在原预算内追加支出。
（二）专项调查工作会议的会务由办公室和相关专业岗负责，会议标准按县财政有关制度执行。按照先预算、审批后报销的程序，会议结束后，财务人员按预算拨付经费。
找队领导的委托调查）从政府有关部门争取到的委托调查专项经费或非预算内经费，本队根据需要按10%的比例提取计算机更新和统筹管理资金（不含地方财政调查项目经费），结余部分留给各专业岗由办公室监管使用。
三、地方财政项目经费的管理：
（一）地方财政项目经费实行经费与项目相一致的使用原则，各专业岗根据各项目的调查样本量，实行量化使用，年初需做出全年使用预算，按均衡的支出要求，严格按预算执行。
（二）所有项目的下拨标准，参照国家标准执行；没有国家标准的项目，按该项目经费的额度进行酌定或按往年标准确定。
（三）国家、地方都有经费的项目优先使用国家经费；国家有经费，按国家标准不足部分，由地方经费补充（年初须按国家标准和调查样本量，统一预算、统一安排）。
（四）本队按项目提取13%计算机更新和统筹管理金。
（五）印刷费的管理：相关专业岗按要求提出申请及填报《印刷品招标明细表》，印刷费5000元以下的由相关专业岗和办公室共同组织印刷；5000元以上的采取招标方式进行，由相关专业岗、办公室召集二家以上印刷厂投标，队内纪检监察员开标，印刷成品后，由相关专业岗和队纪检监察员共同验收及签名，（填写印刷品验收表），相关专业岗凭验收表及发票到财务办理转账手续。
伙食补助费和其它费用，其它费用是指会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费），凭会议通知和会议预算表按管理权限审批，会议一般不得超过100人，必须在定点酒店召开。
四、经费报销审批权限。
各专业岗包干经费、专项调查经费、地方财政调查经费支出应按相关审批权限执行，并由队领导班子集体讨论决定。
五、旅差费报销规定。根据省财政厅印发的《海南省省级机
关事业单位差旅费管理办法》的通知（琼财行[2015]2011号）和《国家统计局海南调查总队财务管理制度实施细则》的通知要求，具体规定如下：
（一）出差人员的住宿费开支标准。正副科级人员每人每天在180元以内，科级以下（含处级，下同）人员每人每天在150元以内凭据报销。
（二）队人员出差全部实行定点住宿。
（三）伙食补助标准。（1）出差人员的伙食补助费按照出差自然天数实行定额包干，省外每人每天60元，省内县外每人每天50元，县内每人每天45元。（2）从晚八时至次日晨七时之间，乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，可凭车（船）票每人每次加发伙食补助费30元。（3）工作人员出差连续乘车（船）超车12小时（含12小时）的，可凭车（船）票每满12小时，加发30元伙食补助费；夜间乘坐汽车、轮船已按本条规定加发伙食补助的，不重复执行。
（四）公杂费。（1）出差人员公杂费按出差自然天数实行定额包干，省外每人每天30元，省内每人每天,15元，用于补助市内交通、通讯等支出。（2）出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
（五）参加会议等的差旅费
工作人员外出参加会议和本部门、本行业的业务培训班，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议（培训）统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议（培训）主办单位按会议费规定统一开支。会议（培训）不统一安排食宿或集中食宿费用自理的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。上级部门组织召开的全国性会议，参会人员按会议统一标准交费的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费凭据报销。
经组织批准参加各类培训班（不含学历、学位教育及本单位本行业的业务培训班）及到各级党校等长期学习并集中住宿的人员，住宿费按照培训单位收费凭据报销。学习期间伙食费自理的，凭培训通知回所在单位报销伙食补助费，补助标准为：学习培训时间在1个月以内的每人每天补助10元，学习培训时间在1个月以上的每人每天补助8元，寒暑假不发。培训单位收取的培训费中含伙食费的，不再报销伙食补助费。学习期间不报销公杂费。
七、其他管理规定
（一）借款还款规定
1、因公借款必须填写《借款单》，按照审批权限办理借款手续。
2、因公出差借款应在出差回来后一个月内办理报销手续，逾期不报者，从借款人收入中抵扣。
3、借款办公事的应在一个月内办理报销手续，特殊情况不能在规定时间办理的要向办公室说明情况，超过两个月的要拟出说明报告交队领导审批，否则从借款人的收入中抵扣。
4、私事原则上不准借公-款，确有特殊困难需要借款的，须经队领导审批，后从本人收入中抵扣。
（二）电话费管理。电话费实行专业岗包干使用，严禁在公务话机上聊天，一经发现或经揭发，经教育不改者，从本人收入中一次扣罚100元。严禁在公务话机拔打各种信息服务台，一旦发现有信息服务话费，话费由所在专业岗支付，同时扣除该专业岗同等数额的业务包干经费。
（三）计算机维修费管理。各专业岗需要维修计算机，可向计算机管理人员反映，由计算机管理人员向办公室提出维修项目后，统一安排维修，各专业岗负责验收，经费支出按审批权限办理。
责任自负。
（六）报销管理补充规定。（1）报销的发票必须是符合规定的正规发票，所填写内容必须齐全规范，具体清楚，购买物品项目较多的要附有发票开具商店的清单。（2）报销的发票必须有经手人和证明人（或验收人）签名，分管副队长审核，队长审批。（3）1000元以上的单笔支出采用转账方式支付，特殊情况采用现金方式支付的，要说明原因财务人员才能办理。（4）对于不符合规定的报销发票，财务人员有权拒绝报销。
（七）根据总队下发的有关规定：凡中央政府采购网上有的办公设备及用品全部实行政府采购，如电脑、打印机、移动硬盘、u盘等等；按照规定办公设备需使用年限满五年方可更换，如中途因特殊原因损坏，已经无法维修，有维修部门证明的，应由专业岗提出申请，经队领导同意，方可更换。
（八）凡使用到队公共经费的会议费、印刷费等等，一律都需交办公室统一管理。
为了教会款项的合理收支，增加账目透明度，特制定如下细则：
一、财务的'收入
1、什一奉献：本会会友或准会友每月个人纯收入所当纳的百分之十。
2、感恩奉献：个人、单位或家庭所当纳的什一以外的奉献。
3、售卖物品：如，圣经，诗歌本等。
4、特别奉献：如，建堂奉献、宣教奉献、购买大型设施奉献等。
二、财务的管理
1、什一奉献的管理。
什一奉献统一转交总教会财务组同工管理。有她们二人在出纳、会计处签名，开出三联单收据，此单据必须有经手人签字，和教会盖章方可有效，白色联做教会存根，黄色联由会计保管，红色联两个月内交还奉献人。奉献人可凭此单在三个月内到教会查账、投诉。
什一奉献收据是教会会友按时什一奉献的唯一凭据，也是教会信徒做教会会友的基本条件之一。教会会友六个月无缘无故未交纳什一的，取消会友资格；教会同工、执事、长老、助理传道，不能在奉献上做榜样的，先停止其工作，再取消其圣职，直至取消会友资格。
2、感恩奉献的管理。
感恩奉献是每个信徒或会友在当纳的十分之一以外的奉献，也是每个地方教会的基本收入，由三个人管理，一人拿钥匙，一人管钱，一人管账，三人同时在奉献跟前，先为奉献之人祷告祝福，再打开奉献箱。奉献箱开启后先由管账者数点，再交由管钱者数点，最后由拿钥匙者核对，最后由三人共同签字，方可生效。有三联单的可由管账者填单并在“记帐”处签字，管钱者在“经手人”和“出纳”处签字，拿钥匙者在“核准”处签字；三联单的红联由管钱者在教会公布账目时作凭证；黄联交给管账者保存；白联由拿钥匙者保存对账。三个月账目核对公布后当众销毁。
3、售卖物品的管理。
兄姐妹有爱心和感恩之心奉献的，可以把奉献投到奉献箱。
4、特殊奉献的管理。
特殊奉献包括建堂奉献，宣教奉献，购买大型设施奉献等，可交由总教会统一上账。
5、各地方教会什一奉献较少感恩奉献较多的，除留下每月日常开支以外，多出的应上交总教会，统一支出，帮补房租，供应传道人。
三、财务的用途
1、总教会的财务收入，主要用来供应全职传道人，帮补助理传道，报销作工工人路费，帮补地方教会房租水电，购买设施，同工培训，会友聚会生活开支，总教会接待费用，看望会友，礼金支出，往联会缴纳十分之一等。
2、地方教会财务收入，主要用来供应本地教会房租、水电补助，接待补助，探访看望信徒，给离开的信徒赠送礼品或纪念品等。不可把钱花在吃喝、送礼和车费上，除牧养教会的助理传道、长老来总教会学习可报销路费外，其他人不应从教会拿钱作路费，被教会差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教会同工和弟兄姐妹可做记录，写上日期和被接待人员，一般日常接待每餐每人可补助五元左右，招待远方传道人或特殊客人买肉类和水果，可另作适当帮补。接待家庭接待自己亲属朋友或未信者不得从教会领取帮补。教会接待费用应花在为主作工的工人和无依靠的肢体身上。
往家乡教会奉献钱应在个人什一奉献以外，以个人名义奉献，地方教会支持特别事工超过200元的，要经过总教会的批准。
地方教会账目每三个月由总教会审察一次，教会信徒或同工参加教会培训不得从地方教会报销车费；教会助理长老或教导执事为主作工或被教会差派可从总教会报销车费。教会钱财不应过多的花在吃喝消费上。
全职传道或牧师每年回家一次，可凭车票报销来往路费；助理传道或贫穷同工房租、生活帮补，可酌情而定，尽量不要累着教会；未住教会分担房租或未参于牧养的助理传道，不应从教会拿房租或生活帮补，话费补助应酌情而定。
四、财务的限额支出
1、总教会财务的限额支出
由长执会商量决定。
2、地方教会的财务的限额支出
地方教会财务组同工（一般由生活执事承担），每人有五十元的限额支出权，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限额支出权，超过二百元要告知总教会财务组同工，超过三百元，要通过教会长老、传道批准同意。
地方教会探访教会信徒和会友一般不超过三十元，生病住院的，不超过五十元，结婚、生孩子的礼品或礼金不超过一百元。有个人或亲属关系者，礼金应由个人支付。
教会同工或个人收到婚礼、宴会请帖的，礼金（一般在五十至一百元左右，也可根据个人关系而定）一律由个人自付，不得从教会报账。教会会友或同工结婚、生子，礼金可由总教会派代表送出，但要声明属教会所送；所派代表个人是否另送礼金，个人酌情而定。
3、水电费的补助标准
空调一匹等于0.736千瓦；二匹约等于1.5千瓦；三匹约等于2.2千瓦，连续运转一小时用电量分别为0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空调制冷每小时全负荷工作，耗电量为2.4度左右。如果只调为通风，则只相当于一只40瓦灯泡的耗电量；即25个小时1度电。夏季按每次聚会2.5个小时计算，一台二匹空调，每次耗电4度左右；一台三匹空调，每次耗电5.5度左右。
教会已经给接待家庭补助房租的，除当补助的空调费外也不应再要求补助水电费。
矿泉水、纸巾如需报账，每间教会每月不超过4桶，纸巾不超过5卷，超出的由住在教会的人员自行分担。
超过支出权限的，要及时改正，不合支出要求的，由支出人个人支付。所支款项，要有收款收据及收款单位盖章，没有收款收据的需由经手用款人填写支出证明单并签字，方可给予报账。管钱者支出一元钱就要收回一元钱的账单，数额较大或有支出疑问的要有教会执事或助理传道签名核准后才给予报账。
五、财务组人员的挑选和任免
1、管理财务的人一定是教会的会友或生活执事，一般情况下教会福音执事、教导执事、传道牧师、讲道带领同工不宜参于，为了能专心祈祷传道。财务的经管者不应自行决定财务支出与否或支在何处；支配钱财者不宜管钱，但有知情权与监督权。
2、忠心爱主，在奉献上能做榜样且有好名声者乃是首选。有贪心者、在钱财上出过问题或不够忠心，或花钱大手在脚者不能管钱，专权者，心态不正者，自私自利、损公肥私者、过于吝啬者不宜管钱，不是教会会友或停止十一奉献者不宜管钱；过分贫穷者、奉献不能做榜样者不宜管钱；接待家庭管钱、管账，应酌量，但不能拿钥匙。
地方教会财务组同工的任免要知会总教会，无异议后方可祷告生效。
六、财务的公开
1、总教会的财务公开。
总教会的账目每月清算核查，作成表格，张贴公布，三个月开长执会公布销毁，奉献者三个月未收到收据的，可向教会牧师、长老投诉反应。
2、地方教会的财务公开。
每个地方教会每月应制出表格，由财务组同工签名公布，三个月由总教会派同工核查。由总教会核查过的账目、收据可在各地方教会公布、销毁。
七、财务经手者的警戒
2、教会财务不得外借或挪用，不得超出个人支出权限，不合理的支出由经手人自行支付；
4、贪污、挪用教会财务者；虚报、重报账目者；吃回扣、报假账者；不忠心，乱支出者；巧立名目损公肥私者；一经查出情况属实就地免职，情节严重或造成恶劣影响的通报批评、开除教会、中福万民教会终生不得授用。
本细则自同工会通过之日起执行！
公司管理制度细则
第一条为进一步实现公司战略目标，优化资源配置，对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司，不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理，规范分公司的经营活动，根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度，特制定本办法。
第二条公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项，应当按照公司各种管理规定的要求，经公司经理办公会审议通过，进一步规范分公司经营活动，减少经营风险。
第三条公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人，代表公司行使授权活动，严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表职责，并向公司负责。
第四条公司任命一位副总经理作为分公司分管领导，协调、指导、支持和监管分公司整体运营(兼职不兼薪)。
第五条公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。
第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则，所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。
第七条分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训，确保持续提高员工的整体素质和专业水平。
第八条为加强区域内整合联动发展，公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。
第九条分公司积极拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的，公司提取管理费。
第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部，按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率，支付事业部成本;该部分收入考核指标算入公司事业部。
第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目，考核经济指标分配方案报分管领导，一事一议。
第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部审查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。
第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部门的监督管理。
第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司会计核算体系。
第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求，统一执行会计政策目录和财务核算。
第十六条分公司不得随意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要求，履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。
第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况;如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。
第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。
第十九条公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。
第二十条公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书，主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标，次年一月根据完成情况兑现考核。
第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重新委派高级管理人员。
第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定，薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，考核部分参照公司相关管理办法。
第二十三条分公司结合自身情况，制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行组织考核与分配。
第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。
第二十五条本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等，参照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。
第二十六条本办法自20__年__月__日起执行。
班级管理制度细则
班干部由民主选举产生，并每学期总评换届选举。
1、班干部职责：
1）班长：负责班级全面工作，及班级对外事宜；召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案；做好班委会会议记录；协调各班委之间工作；做好和团学联的交流工作；定期检查其他班委记录。负责班费的保管，每学期或大型活动后向同学公布班费收支情况，为同学做好日常生活服务，提醒大家注意天气变化。了解班级的贫富总体情况，便于展开工作。负责卫生评比、卫生大检查、寝室设计大赛等活动。
2）团支书：负责团员的思想政治工作，全面负责团员。
教育、评议、推优工作，鼓励同学向党组织靠拢；负责团日志的记录；构思、筹划、举办每学期的团日活动；负责每月的党章学习活动。监管班级帐目。协助班长做好工作，在班长不在时，代理负责全面工作，做好课堂考勤工作和学校以及学院活动的考勤（每周上课抽查点名一次），做好班会会议记录。副班长须做好女生干部与男生间的交流工作和定期的卫生检查制度，做好班级工作总结和学年计划。
3）学习委员：营造全班学习气氛，负责沟通师生之间沟通，组织班级学生开展各类学习活动和基本技能练习。期末成绩登记、总分、平均分计算。也可负责给同学推荐好书，学习方法等有关于学习的东西。可以留意励志文章，在集合时可以再班上念以激励大家学习。负责公修课点名，配合学习部点名。
4）体育委员：负责开展经常性的体育活动及组织参加各种体育比赛；组建并治理各体育队；尤其注重多开展女生体育活动；做好体育活动的后勤保障工作。
5）文艺委员：负责开展班级的文艺活动，丰富课余生活，指导参加校内院内文艺活动。（文艺委员每学期必须组织一次班级文艺活动），注重发现文艺人才。
6）宣传委员：做好班级活动及班委宣传的工作，并及时宣传时事信息。负责张贴海报及向团学联上交班级自行组织的各类活动报告书。组织班上同学办板报，要求是会画画和书法的同学并且能吃苦。
7）组织委员：负责租借教室，组织班级同学参加各种活动，班级信息处理工作，协助班长，团支书开展各项活动：配合学院组织部工作。组织大家进入班级qq群和校友班级群。建立班级信箱，收取同学建议。也可建立晨读机制，选定晨读地点召集大家自愿晨读。
8）寝室长：有同学生病或者外出等异常事件发生，应该即时报由班长或者其他班委，商讨解决办法。寝室长应努力维持好寝室卫生，保证同学们早起，不迟到，并且保证寝室财务管理，制定好寝室管理制度。配合各个班委的工作，保证通知到位。
2.班委要求。
1）班干在工作中，要积极征求同学们的意见，维护班级的利益，有情况要及时向学校和老师反映。
2）对工作不认真负责，并造成重大失误的，进行教育批评，严重者可考虑免去班干部职位。
3）班干严禁以权谋私，非凡是在财务上，有盈私行为的，查证属实，免去职务、取消当年评优、评先及参选资格，并对其公开批评。
4）班委应该明确自己职责，并且明确分工以提高效率，当一名班委忙不过来时，其他班委应该协助其完成任务。
5）每个班委要有工作日志，便于记录事件，以免忘记。
6）为保持工作效率，大家应该积极配合，分工作业，将班级体制完善，使班级管理更系统化。
3.班委考核及选拔制度：
2）在学期末和学期中以问卷调查的形式对班干部工作质量及满足度作出评价，评价包括老师和辅导员评价。
3）由班级民主选出学生代表规模5人左右，对班干部进行监督考核，到期末或者其中时选出，每次选出的人可以不一样。
1.学院及学校开展的`各项活动。
1）体育活动：由体育委员（或各队队长）组织队员参加比赛，由组织委员、宣传委员、文艺委员配合召集本班同学前去助威。各队每学期必须参加一次友谊赛。其他练习等事宜由各队自行制定、组织。
2）学习活动（如学习经验交流会每学期至少一次）由学习委员负责组织、召集本班同学参加。
3）社团活动等由组织委员负责召集同学参加；
4）娱乐活动由文艺委员策划安排；
5）主题班会由班团委共同策划。
6）其他活动视具体情况由某一班委负责。
附件：各项活动的预备，进行过程，结果必须存档（由活动负责人或宣传委员负责写出报告书视情况而定，超过20元的经费支出最好有发票证实）。
1）班费收取根据实际合理预算。在征得班主任同意前提下确定详细数额，由班长统一收取、保管。
2）班费支出必须由班长和团支书中至少一人同意方可提出申请。100元以上（包括100元）必须向班委提出申请，并至少有三名班委同意，且班长，团支书都不反对。
3）日常采购，至少有一位同学陪同前往，并开出收据.并凭发票、收据、证实报销。若因票据遗失或非凡情况不能出具证实且情况属实的，需经班长及生活委员签字补证。
4）班级组织的大型活动（如春游、秋游等）后要向全班公布支出细则；学期结束时打印出全学期班费收支情况，交全班同学及班主任审查。
5）全班同学可以在任何时间对班费收支情况要求审查，或提出批评或建议。
1）打印各种班级材料。
2）各项班级活动的报名费按固定条款划拨。
3）奖励先进分子使用。
4）各项球赛的报名费及必要后勤支出。
5）筹办晚会等集体活动支出。
6）其它支出，视情况而定。
1）评优、评先依据《大学生手册》进行评选。
2）推荐党校学员采取民主与集中相结合的原则进行评选。
3）在校为班级争得荣誉或在集体活动中表现突出的个人或团体，将推荐学院予以表彰，或予一定的物质奖励。
4）因个人原因使班级受到院级以上（包括院级）通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
5）凡考试中有舞弊行为的，经查证属实，取消本学期评优、评先及参选资格。
6）在班会及其他须到的班级活动中迟到、早退的同学将给予批评并根据实际情况进行惩罚。
7）班会无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响其本学期考核成绩（需要点到的班级活动处理方式同上）。请假的同学需出请假条及相关证实，经班级辅导员或班长批准方可请假。
8）对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。
9）每周由副班长对课堂的出勤情况进行检查，每周抽查一次，对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。
10）课堂会议上应把自己的手机调成振动或关机。
4.学习：
1）按时上课，不迟到，不早退，不逃课。
2）有事不能上课要按照有关程序请假，获得批准方可。
3）积极配合相应科代表的工作，认真完成作业，按时上交。
4）遵守课堂纪律，尊重老师，体现出大学生应有的风度。
5.卫生：
1）宿舍内部要制定相应的卫生制度（周一按军训标准，其他必须保持整齐），实行责任到人制，宿舍长及班干部负责监督。
2）宿舍卫生每日打扫，值日生要尽职尽责，认真对待，为同学们创造整洁舒适的生活环境。
3）切实执行宿舍治理中心的各项规定，做好卫生打扫工作，认真对待卫生检查。
4）注重个人卫生。
6.班级奋斗目标：院系先进班集体。
食堂管理制度与细则
为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：
一、总则。
1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱帐分管，帐物分管。
4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度。
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。
4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。
三、费用报销制度。
本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。
1、各股东若有请客情况，谁的'客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。
2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。
3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。
3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。
4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。
5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。
6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。
8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。