通过撰写报告，我们可以系统地整理和总结自己的工作，同时也可以与他人分享我们的观点和发现。以下是一些经典的报告范文，它们是对特定问题进行深入研究和分析后得出的结论和建议。
电费财政支出项目绩效自评报告
针对20xx年整体绩效自评报告中存在的主要问题，我单位对自评结果高度重视，召开绩效管理工作会议，已进行认真检查，切实进行整改。现将整改情况说明如下。
1、年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有不少资金结转到下年，资金使用率有所降低。
2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得己只能用公用经费，影响资金使用效益。
争取在20xx年底切实解决存在的问题，更好地完善绩效管理。
2、严格执行资金安排。
1、规范资金使用制度。
一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。
二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高,采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。
（整改责任人：黄继锋整改时限：xxxx年12月底）。
2、严格执行资金安排。
资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。
（整改责任人：黄继锋整改时限：xxxx年12月底）。
我单位今后将在绩效工作管理中不断进步，加强对资金支出的绩效管理。
电费财政支出项目绩效自评报告
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在xxxx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[xxxx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
我校在各级党委、政府与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：
1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学习基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。
2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。
3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。
4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。
5.评价体系不完善。
6.教育科研力量还不够，经验不足。
今后的工作思路：
1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠政府、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水平。
2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水平；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。
3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。
总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。
电费财政支出项目绩效自评报告
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
本项目为我单位20xx年电费类预算项目，项目资金预算40万元。根据海财预字[20xx]126号文件批示，市财政补助我单位电费，主要用于广播电视专用设备及办公照明用电等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
该项目的年度绩效目标为：1、控制全年用电量；2、保障广播电视专用设备及办公照明用电。截止至20xx年12月，顺利完成本年度各项工作任务。
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
1、项目实施的必要性和可行性：根据我单位工作计划，项目的实施可以满足我单位日常工作需求，确保我单位日常业务顺利开展。
2、项目决策过程。我单位的决策依据符合我单位工作年度计划要求，电费能保障我单位工作有效运转，该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
截止20xx年12月底，我单位申请项目资金40万元，已全部下达。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
截止20xx年12月底，该项目实际支出金额40万元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于广播电视专用设备及办公照明用电费用，项目资金使用率为100%，资金的支付依据合规合法。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
本单位严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
经过全面深入了解本单位工作需求情况，电费项目为确保设备正常运行、广播电视专用设备及办公照明用电，保障我单位工作正常运行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
项目目标设定依据充分、明确、合理，各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
我单位20xx年控制全年用电量，保障广播电视专用设备及办公照明用电，顺利完成本年度各项工作任务，部门满意度95%以上，达到了申报的绩效目标。
项目的经济性分析：为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格加强费用控制，没有出现浪费现象，确保将费用控制在预算范围内。
项目的效率性分析：本项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为20xx年1-12月。截止20xx年12月，该项目基本实现了预期质量目标。
项目的有效性分析：通过对项目的执行，广播电视专用设备及办公照明用电得到了保障，顺利完成本年度各项工作任务，基本达到了项目的预期目标。
项目的可持续分析：电费项目作为本单位电费类经费开支，项目的执行可以确保本单位日常工作的正常有序开展，为单位的日常办公业务活动提供支持和保障。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
（一）后续工作计划。
根据20xx年电费项目的实际执行情况，我单位将调整相关工作目标，确保20xx年该项目的预算更精准。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
该项经费缺口较大，不足以支撑本单位日常使用，建议财政部分提高该项经费预算。
项目财政支出绩效自评报告
根据《关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2022]2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下：
（一）单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月，属行政单位；本单位共有23个内设机构，分别是：
（1）办公室。
（2）法规税政股。
（3）预算股。
（4）国库股。
（5）综合规划股。
（6）行政政法股。
（7）教科文股。
（8）农业股。
（9）工贸发展股。
（10）经济建设股。
（11）金融与政府债务管理股。
（12）社会保障股。
（13）会计股。
（14）监督检查办公室。
（15）绩效评价股。
（16）政府采购监管股。
（17）人事股。
(18)预算外资金管理中心。
（xx）工程预决算审核中心。
（20）国库支付中心。
（xx）农村财务管理办公室。
（22）资产管理中心。
（23）镇财县管中心。
（二）人员情况。截止20xx年12月31日，本单位人员编制231人,实有在职人员181人，离退休人117人，外聘临时工人数41人。
（三）工作职能。
（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。
（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。
（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。
（四）指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。
（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。
（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。
（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
（八）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。
（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。
（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订ppp模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。
（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。
（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。
（一）评价小组情况。根据《徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（徐财教[20xx]6号）要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。
（二）自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，进一步明确职责，规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分业务股室和下属单位工作职责，组织指导协调全局绩效自评工作，相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要求，负责落实工作。依据《部门整体支出绩效评价评分表》，本单位自评得分82.5分，绩效评价等级为“良”。
（三）自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
（一）目标设置。
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个，金额xx96.09万元，实际到位金额xx96.09万元。
（2）阶段性（当年）绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作。
（二）预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编制要求和标准，合理测算基本支出预算和项目支出预算，形成20xx年度部门整体支出预算。
（三）预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09，本年实际收入数15539.41万元（含全县性公积金收入），实际支出15318.05万元（含全县性公积金支出），整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万元。结余主要原因：人员基本工资和津贴补贴预算结余，年末国库收回。
2.财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料形成，本单位部门整体预算的执行符合政府会计准则、相关会计制度的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网站。
2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站已公开20xx预算信息；公开的文件标题是：20xx年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开，未公开原因：待财政部门批复20xx年决算后再作公开。
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网站公开批复后的`绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
2.项目实施程序。年度实施项目5个，其中属于政府采购项目xx个、国库集中支付项目xx个，合同管理制项目xx个。项目实施程序规范，验收手续完整。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的财务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状况和国有资产收益安全完整。
2.固定资产利用率。
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算30.7万元的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%）；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元，比上年决算数减少294.71万元，下降58.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。
（四）在职人员控制率。本单位人员编制共231名，当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%，在人员编制控制上未有超编现象。
1、产出指标-成本指标：不超预算。
2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。
3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。
4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。
预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。
加强对财政预算资金管理方面制度的学习，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。
财政项目支出绩效自评报告
财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3‰。
2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。
用途及主要内容：一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态；二是城乡污水垃圾处理设施建设工程及运行维护；三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护；四是长效管理工作经费；五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。
涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。
3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：该项目补助后，全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护，可行。
4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。
5.项目预期投入情况：2019年度应筹集生态补偿资金6585万元，其中市本级出资2963.25万元，县区出资3621.75万元.6.预期主要的经济、政治和社会效益：涉及水域水环境cod、总氮、总磷指标考核总体与上一年度的平均值相比相对提升。
二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况2019年，一是按照《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》（莆政综[2015]77号）文件要求进行资金管理；二是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”，支出预算“统筹兼顾，突出重点，厉行节约”的原则，把钱用在刀刃上，压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度，经费纳入市环保局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。
（二）项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元，其中:市本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位212.0万元，其中：市本级预算资金到位212.0万元；市本级预算资金实际支出212.0万元，市本级预算实际执行率100.0%。
三、
项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况。
2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。
（二）项目绩效分析1、项目管理指标满分35分，自评得分35.0分。其中：
（1）预算编制准确性8分，得分8.0分。
（2）本级预算实际执行率10分，得分10.0分。
（3）年初预算下达及时率5分，得分5.0分。
（4）财务管理制度健全性5分，得分0分。
（5）资金使用合规性7分，得分7.0分。
2、产出指标满分35分，自评得分35.0分。其中：
（1）数量指标35.0分，得分35.0分。
（2）质量指标分，得分分。
（3）时效指标分，得分分。
（4）成本指标分，得分分。
3、效益评价指标满分20分，自评得分20.0分。其中：
（1）经济效益指标分，得分分。
（2）社会效益指标分，得分分。
（3）生态效益指标20.0分，得分20.0分。
（4）可持续影响指标分，得分分。
4、满意度指标满分10分，自评得分10.0分。其中：
（1）服务对象满意度10.0分，得分10.0分。
四、存在问题一是土地基金收支存在不足，无法安排生态补偿资金，无法拨付。
二是县区筹集资金已经全部下拨，截止目前下拨金额3621.75万元，全部用于饮用水源建设，资金由于不足，部分项目推进缓慢。
三是项目产出效益无法预估，主要考核是水质指标，各县区水质指标全部达标，具体产出效益主要维持水质稳定。
五、有关建议根据项目建设情况，我们针对存在问题提出了整改措施：
（一）加强和财政局联系，提前申请指标，提早下达生态补偿资金。
（二）加快项目进度，加快资金下拨进度。
（三）针对水质提升情况做出效益预估，提升各县区水质质量，达到二类水质以上标准。
电费财政支出项目绩效自评报告
时光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中将要过去了，回首过去一年，内心感慨万千。总结是一面镜子，通过总结能够全面地对自我的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制定措施，带给参考和保障。
过去的一年，绩效考核工作在各部门员工的通力配合下，取得长足的进步，这与公司领导前期对员工的绩效理念的灌输是密不可分的。
1、绩效一词已经成为了员工关心的话题，绩效考核在某种程度上深入人心，得到了广大员工的理解与支持。各部门员工从绩效考核中得到了实惠，使得大家用心参与，共同进步。
2、员工绩效考核从一线员工的质量考核、产量考核、执行力考核和成本考核等，到管理（计时）员工的工作资料考核全面展开并取得了必须的成效，调动了员工的工作用心性和工作热情。车间员工的考核数据做到了按日提取，例如总装的成品检验记录。
3、在厂长班长和质量主管的配合下，考核数据做到了及时准确，为切实做到员工考核结果的准确性有效性做出的贡献。
纵观整个10年，考核工作还是有些不足与缺憾。
1、部分考核细则未做到及时的修改，脱离客观实际，致使个别部门考核出现了与真实状况相矛盾的不合理状况。（例如板筋车间的产量考核，由于板筋车间的员工生产任务是由班长进行分配，致使考核过程中的产量指标很难确定，出现了个别的不合理的状况发生。）。
2、个别员工素质低，不能按时准确带给考核数据，有的员工对考核反映出的负绩效不能理解，应加大考核理念的解释，使员工能够真正理解和理解我们的考核理念。
3、有些本门的员工对考核怀有排斥心理，对考核数据的带给不给予用心地配合，使工作无法有效开展。
总结的目的是更好的筹划和安排下年的工作计划。
1、明确工作思路，下一年度就应沿着既定的工作目标方向和轨道继续前进，避免像无头苍蝇瞎撞，这样会背离考核宗旨而越走越远。
2、对本年度考核工作中遇到的问题找出解决办法，例如各部门平均绩效出现参差不齐的状况，针对这一点应在下一年度逐步引入部门绩效，对不一样部门工作绩效结果进一步校正；另外车间批次和产量考核还存在不合理，就应针对出现异常的状况作出具体的矫正措施，例如尾欠批次数量过大的状况，应对其出现的原因进行分析，作出合理的追加规定。其他问题也就应制定出相应的解决办法。
3、加强绩效考核人员的执行状况，做到一切从实际出发，按数据按事实说话，拿出准确反映员工工作状况的绩效结果。
4、用心制定xx年考核工作计划，消除以往考核中的盲点，做到每个员工都纳入考核工作，进行合理的绩效管理。
新的一年意味着新的机遇和新的挑战，我们决定在现有的基础上再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
平安创建财政支出项目绩效自评报告
为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）要求，按照丰都县财政局《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号）有关安排，现将平安建设及综合治理工作经费项目资金绩效自评报告如下：
（一）项目概况。
1．立项背景。
十九届四中全会指出，要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，不断提升社会治理现代化水平，确保人民安居乐业、社会安定有序。中共中央、国务院印发的《关于加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见》（中发〔2020〕11号），围绕三个时间节点提出了工作目标：一是在2021年，党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系基本建成，共建共治共享的社会治理新格局基本形成。二是到2035年，现代化社会治理体系基本成型，社会治理能力现代化水平大幅提升，建设更改水平的平安中国目标基本实现。三是本世纪中叶，中国特色社会主义社会治理现代化全面实现，更高水平的平安中国全面建成。
2．项目实施情况。
在平安丰都建设工作中，重点开展了以下几方面的`工作：一是推进市域会治理现代化。在三建乡和高家镇建国村开展“五治融合”社会治理体系试点，推进政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社会治理体系建设。推进社区网格标准化建设，全建成1616个社区网格，4228名网格员参与社会治理。二是深入开展“枫桥经验”丰都实践行动。统筹开展见义勇为扬正气树新风行动、平安细胞创建行动、矛盾纠纷控增量减存量防变量行动等十大行动。持续创建平安家庭、平安社区、平安医院、平安校园、平安景区等23万余个。出台了《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》，进一步优化完善矛盾纠纷多元化解工作机制，从源头上预防和化解各类社会矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。
3．经费来源和使用情况。
平安建设及综合治理工作经费20万元，已全部下达使用完毕，无结转结余资金。
（二）项目绩效目标。
深入贯彻十九届六中全会精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我县社会治理现代化水平，全力维护全县社会平安稳定。
（一）投入。
2021年平安建设及综合治理工作经费项目资金20万元，全由县本级财政资金解决，资金到位率100％。
（二）管理。
在项目实施过程中，严格执行项目资金管理，确保项目顺利开展。
（三）产出。
全县全年未发生影响恶劣的重大安全稳定案事件。
（四）效果。
1、社会效益：社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强。
2、安全感指数：99.64％。
（五）评价结果和评价结论。
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。
（一）存在问题。
工作经费不足，导致社区网格化服务管理工作、推进缓慢，我县市域社会治理现代化建设严重落后，未达到市委考核指标要求。
（二）意见或建议。
加强对社区网格化服务管理建设的经费保障，确保按时完成市委考核指标，提升我县社会治理水平。
项目支出绩效自评报告
根据《全国人口普查条例》，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时。我市开展保山市第七次全国人口普查工作，对保山市普查时点人口情况进行普查，全面掌握人口信息，并对数据进行汇总、分析和资料开发。第七次全国人口普查就市、县两级来讲，其工作跨度为20xx-20xx年。
成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。
（一）项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
预算安排资金36.34万元，实际到位资金36.34万元。
2.项目资金执行情况。
市级财政核拨项目资金36.34万元。
3.项目资金管理情况。
20xx年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。
根据普查需求，购置文件柜、桌椅等办公家具1.8万元，配置完成率100%；组织开展了普查数据质量控制、数据处理、质量抽查等培训，完成了培训任务；培训参加人次90人次以上。
（2）质量指标。
信息系统变更率小于等于100%；已经纳入年度计划；培训人员合格率达到95%以上；验收通过率达到95%以上；培训出勤率达到100%；各种购置设备利用率达到100%；信息数据经过检测满足信息安全的要求；人员参训率达到100%；系统初验时间偏差率、系统终验时间偏差率均满足完成日常统计报表及普查数据运行的要求。
（3）时效指标。
设备部署及时率满足日常统计报表及普查数据运行的要求。
（4）成本指标。
培训人均培训费标准小于等于290元/人·天；培训人员为各县区统计局业务人员；20xx年度共支付维护费79462.39元，小于预定的152000元；成交价均包含运维年数1年。
2.效益指标完成情况。
（2）可持续影响指标。
设备的使用年限能够达到6年。
（2）社会效益。
经过人口普查，对全市常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清20xx年底我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。
3.满意度指标完成情况。
根据人口普查质量控制要求，对参训人员及使用人员进行了满意度测试，满意度均达到95%以上，达到了预设的目标。
项目偏差在合理的范围内，基本完成了预设的目标。
该项目的设立是根据国家人口普查安排部署，组织有关部门、县（市、区）统计局，组织开展第七次全国人口普查，全面掌握调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。通过人口普查采集真实有效的普查数据，为国家政策提供决策参考，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
自评结果按规定时间于网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。
成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。
无
项目支出绩效自评报告
xx县裴家湾镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算，内设6个机构：xx县裴家湾镇政府党政综合办、xx县裴家湾镇政府的财政所、xx县裴家湾镇政府计生站、xx县裴家湾镇政府农综办、xx县裴家湾镇政府事务办、xx县裴家湾镇政府文化站。本单位在职实有人员51人；单位编制53人，其中：28个事业编制人员、25个行政编制人员；15个退休人员、20个协管员、1个村官。
１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
１０、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
１１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
本乡镇xx年总收入1907.55万元，总支出总计1907.55万元，
xx年一般公共预算财政拨款基本支出929.25万元，其中工资福利支出619.9万元、商品和服务支出773.964万元、对个人和家庭的补助164.986万元；项目支出1125.36万元。
xx年我镇在县委、县政府的坚强领导下，以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导，认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神，主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以城镇化建设为带动，以山区农业现代化为抓手，以全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分93分，部门整体绩效评价为良好。
1、预算配置得分5分，“三公经费”变动率得5分；
5、重点工作得18分，重点项目得20分。
6、经济效益和社会效益得13分。
（一）在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。
（二）在政府采购方面，因为对采购知识和文件的理解不透彻，未能按规定准确的执行。
（三）在使用公务卡刷卡时，没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。
（四）在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。
（五）在重点项目支出方面，尤其是扶贫资金这块，因为政策或者验收方面的原因，导致资金没有100%的兑付。
（六）效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。
1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。
2.根据省市县文件精神，做到政府采购执行100%。
3.认真学习公务用卡知识，严格按照县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。
4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。
5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心，全面完成全镇193户379贫困人口的脱贫攻坚任务。
6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。
总之，今年全镇的工作基本达到预期的目标，但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力，带领全镇群众迈上富裕之路，为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
支出项目绩效自评报告
大家好！我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。
20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。
一、认真做好20xx年预算编制和执行工作。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：
(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。
二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作，全年共办理学生收费近13060人次，收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度20xx万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！
总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。
项目支出绩效自评报告
1.项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。
项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。
资金支付范围：购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。
1.项目主要内容：新型冠状病毒疫情防控经费。
2.项目应实现的具体绩效目标：防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。
3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（见附件）。
（三）项目财务管理情况。
我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划，经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散，规范佩戴口罩，制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识，提高群众防疫意识。
（二）项目管理情况。
此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。
（三）项目监管情况。
按照财政要求专款专用。
（一）项目完成情况。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20xx〕8号）文件下达经费2万元，已于20xx年使用2万元，主要用于购买防疫物资。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20xx〕9号）文件下达经费3万元，已于20xx年使用3.万元，主要用于购买防疫物资及广告宣传。
（二）项目效益情况。
根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。。
（二）存在的问题。
无问题。
（三）相关建议。
无建议。
财政支出绩效自评报告
财政支出绩效自评报告（参考提纲）一、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
其中，项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
二、其它需要说明的问题（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）（三）其它。
三、
项目评价工作情况包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实情况。
项目支出绩效自评报告
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
（一）项目基本情况。
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况。
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。
2．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-20xx年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
（一）存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
支出项目绩效自评报告
1.根据市政府《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》（明政〔xx〕1号）要求，本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》（明发改重点〔xx〕36号），立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省发改委、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》（闽发改〔xx〕26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的'意见》（闽政〔xx〕14号）要求，加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》（明政〔xx〕14号），立足我市工作实际，创新推进方式，深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接，建立一批行业（产业）共性技术支撑平台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市政府工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
（二）资金安排情况。
项目前期工作经费起止时间xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用。
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用。
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费。
（三）主要绩效目标。
1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容，通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
财政支出项目预期绩效报告
(一)项目概况。
1、立项背景。
根据《南昌市财政局关于批复20xx年市本级部门预算的通知》文件安排20xx年度办公租房专项资金83万元，设立本项目。
2、主要内容及实施情况。
(1)项目主要内容。
办公租房专项资金使用范围:主要用于办公场所的租金，办公场所物业管理费、公共能耗费及中央空调费，其他公用设施维护费。
(2)项目实施情况。
办公租房专项资金的使用，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
3、资金投入和使用情况。
根据《南昌市财政局关于20xx年预算的批复》，项目预算资金为83万元，实际支出83万元，资金使用率为100%。
1、总体目标。
办公租房项目经费主要用于支付房租，为支队正常开展工作提供场所保障，保证文化市场监管活动的顺利进行，促进文化市场健康有序发展。
2、阶段性目标。
20xx年度市文化市场综合执法支队办公租房专项经费83万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，截止到20xx年12月31日资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的。
通过对20xx年南昌市文化执法支队办公租房专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我支队20xx年办公租房专项工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
2、绩效评价的对象和范围。
20xx年度办公租房安排投入83万元专项资金的使用情况以及项目实施效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。
1、绩效评价原则。
整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。
2、评价指标体系。
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。
3、评价方法。
本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
4、评价标准。
采用计划标准作为20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金项目支出绩效评价标准，即以《20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我支队20xx年工作计划及20xx年度办公租房专项资金项目预算作为评价标准，对20xx年度办公租房专项资金绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。
(1)为完成此次绩效评价工作，我支队成立了20xx年专项资金项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。
(2)组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预【20xx】53号)、市政府《关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(洪府发【20xx】8号)、中共南昌市委南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[20xx]13号)和《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件，认真研究同时结合专项的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
2、数据采集和自评阶段。
各项目相关部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月10日前完成数据填报、收集、汇总工作，及时报至支队专项资金支出项目绩效评价工作小组。
3、绩效评价段。
项目绩效评价工作小组对项目相关部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写部门绩效评价报告。按照要求及时报送主管局。
4、整改落实阶段。
部门绩效评价工作结束后，及时对专项资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，督促相关问题的整改。
根据《20xx年度市支队财政专项资金绩效评价工作实施方案》，通过资金落实和使用指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标等方面项目实施进行了评价:自评得分为97分。
(一)项目决策情况。
1、项目立项分析。
南昌市文化市场综合执法支队预算的编报工作，由办公室组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。市支队有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。
2、绩效目标分析。
该专项资金于20xx年12月编报了《南昌市文化市场综合执法支队办公租房资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是我支队20xx年工作要点。项目绩效目标与我支队20xx年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产出的效益和效果与项目完成后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金83万元。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。
3、资金投入分析。
项目预算编制通过了科学论证，即通过了专家评审。项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。
(二)项目过程情况。
1、资金管理分析。
(1)资金到位率:资金实际到位83万元，预算资金83万元，资金到位率100%。
(2)预算资金执行率:实际支出资金83万元，实际到位资金83万元，预算资金执行率100%。
(3)资金使用合规性:严格按照文件规定使用资金，做到专款专用。
2、组织实施分析。
建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。
(1)制度建设方面。市支队制定了《南昌市文化市场综合执法支队资产管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队预算管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队项目管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队收支管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队合同管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队政府采购管理制度》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为支队工作的正常运转和长远发展提供坚实支撑。
(2)预算管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行经费开支由使用部门按权限审批。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(3)财务职责方面。办公室对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时;严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况。
(三)项目产出情况。
项目实施过程中，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
1、产出质量指标情况分析。
20xx年，围绕办公租房费用实施质量指标方面，对相关租房合同中规定使用项目资金预算支出达到的实际值均与原有制定预期值略有差距，优良率、满意率为90%，日后会加强与出租方沟通协调，在电梯、空调、网络使用等方面保障日常工作所需。
2、产出时效指标情况分析。
因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为20xx年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。
3、产出成本指标情况分析。
按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。
1、社会效益指标情况分析。
主要围绕从整体工作环境和基础设施建设上保证了支队执法、培训、教育等活动的正常开展，是否保障了支队日常监督检查工作的开展。
2、可持续影响指标情况分析。
支队的文化市场监管工作与市场其他参与主体密不可分，为企业、商家进行更健全的监管、更完善的法规教育，是文化市场健康发展的有利保障，要保障相关涉案企业的后续整改到位率，巩固执法成果。
(一)项目实施经验及做法。
1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。
2、全面提升了我支队日常公用经费的'使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善支队的办公设施，优化执法队伍，提升执法水平，不断提高办公租房经费使用质量。
3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
(二)存在的问题及原因分析。
1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3、尽管我支队希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质所限，按照要求进行文化市场监管工作，因而难以体现经济效益。
1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。
3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作;加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。
因我支队既是用款单位又是绩效评价单位，用款单位绩效报告主要简述项目的预算安排、绩效目标实现情况和自评情况等内容。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强我支队绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
无其他需要说明的问题。
项目支出绩效自评报告
回顾几年来和大家共同战斗、拼搏过的经历，我们走过了一段极其困难的路程。下面，我从三个方面简要汇报一下这几年的工作情况。
搞好宣传发动，统一全行思想。
年初，由于受农业发展银行分设、信用社脱钩的冲击，全行上下人心不稳，职工情绪低落。在集中各方面意见的基础上，提出了各项工作总体指导方针，即“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌”。
为了统一全行上下的思想，几年来，我们先后在职代会上向全行发出了“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌，全面开创各项工作新局面”的总动员；在存款工作会议上，向全行发出了“瞄准先进、挖掘潜力、重整旗鼓、奋力拼搏，以崭新的精神面貌和姿态抢占存款制高点”的战斗口号。
在全体职工参加的职业道德教育动员大会上，发出了“爱岗敬业，遵纪守法，做一名合格的x行员工”的严格要求。通过层层发动，全行干部职工看到了希望，增强了紧迫感和危机感，也充分认识到，只有拼搏才能有生路。领导要有正气、职工要有志气、队伍要有士气、x行要有名气的认识牢牢扎在每名员工的心上；x行要背水一战、x行人腰杆要硬、x行这支队伍要强，x行这块牌子要亮的决心化做每名职工的实际行动。
突出工作重点，促进业务发展。
1、以储蓄存款为突破口，努力改善负债结构。
年初，制约我行业务经营工作的难点有两个，一是资金不足，头寸形势严峻，存贷比例失调。当时，系统内、外借款2、3亿多元，存贷比例高达xx%。二是信贷资产质量低下，收息水平不高。年初，我组织领导班子成员对当时的形势进行了认真的分析，最后达成了共识，确定了“以储蓄存款做为突破口，带动各项业务经营开展”的经营思路，提出了实施名牌战略的响亮口号，并结合当时的实际情况，对名牌的，赋于三项简单的内容，即：树形象、增功能、上效益。
围绕以上思路，我们从加强储蓄所的软硬件建设入手，先后对营业部中心储蓄所等5个储蓄所进行了改造，大大改善了营业环境和条件。同时，加强了优质文明服务。制定了营业窗口文明优质服务规则，从环境设施、仪表行为、语言修养到质量效率，都进行了严格的规范。并以营业部中心储蓄所为突破口，从服务时间到服务设施，从服务环境到服务手段，进行了全方位的创新和改造。随后，各处所纷纷推出创新之举，从服务观念、环境、设施、功能、手段、时间等方面进行了大胆的创新。《xx金融》报曾在二版头条位置以很长的篇幅报道了我行的，称xx行为“储户心中的金字招牌”。《xx时报》也报道了这方面的事迹。
通过推行名牌战略，使我行的储蓄存款工作迅速打开了局面，并连续保持了较高的增长速度。x年来，共增加存款x亿多元，还清了系统内和系统外的借款2.3亿元，存贷比例控制在一个较理想的水平上。其间，我们还创造了很多金融系统乃至辽宁省农行系统的第一。如率先在金融系统推出24小时服务和防弹车登门服务，中心储蓄所在全省x行系统县级行中第一个跨进亿元储蓄所行列等等。
2、以信贷管理为重点，加强基础建设，严格规范管理。
首先，严肃规章制度，严格按规范要求办事。几年来，我们严格履行贷款审批程序，每一道程序都严格把关。共被信贷管理部顶回到处所重新履行手续或填制的审批材料60多次，被副行长、行长顶回到信贷管理部的20多次。
1、各项存款大幅度增长，资金实力不断增强。共增加存款x亿元，占x行恢复21年存款总额的xx%，余额达到xx亿元。不仅还清了系统内和系统外的借款x亿元，在上级行的存款最高额还曾达到了x多万元，负债结构得到了优化。
2、信贷管理趋于规范，贷款结构不断优化。共增加贷款x亿多元，累计投放贷款x亿多元，累计签发银行承兑汇票x亿多元，全部投向了信用等级高的企业。同时，不良贷款大幅度下降，扣除拨离因素，共盘活不良贷款x亿元，贷款质量有了很大的提高。
3、新业务迅猛发展，服务领域不断扩大。国际业务经过4年的拼搏，已经由小到大，占据了东港市的半壁江山，到年末，外币存款余额达到x万美元，国际结算额达到x多万美元。代收、代付、代等中间业务也从无到有，不断开拓发展。通过整顿，信用卡业务也已走上了稳步、规范之路，发卡量达到x张，存款余额达到x万元。
4、经营形势不断好转，经济效益逐年提高。特别是近两年，减亏幅度不断增大，增收节支效果显著。年，实现利息收入x万元，实现减亏x万元，受到了省行的嘉奖。年，在剥离出去2亿多元信贷资产的情况下，又实现利息收入x万元，比上年减亏x万元。
5、精神文明建设大踏步前进。营业部中心储蓄所先后荣获总行“全国十佳储蓄所”和“全国青年文明号”称号，营业部被省行授予窗口服务先进单位，并荣获省妇联“三八社区服务岗”称号；xx储蓄所被省行授予青年文明号，xx办事处被市分行评为窗口文明优质服务竞赛优胜单位；等等。
财政支出项目绩效报告
1、20xx年新入职的员工底子较差，业务知识及电脑系统知识都有待提高。在20xx年度计划每星期组织财务部各员工分别对国家有关法律法规、会计制度、保险法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，巩固会计人员理论知识，提高会计人员帐务处理能力。
2、继续跟进审计和成本报表系统电脑化工作，完成工程仓与总仓数据系统一体化的操。
作。不定期组织财务人员对公司各操作系统进行学习和培训，提高财务工作效率。
3、强化员工主动服务意识的工作积极性，特别是售票处和总仓的对外服务水平，不定期邀请质检部或营业部门对员工进行服务礼仪和推销技巧进行重点培训，全面提升员工综合能力。
在20xx年底，财务部通过制定工作进度表，落实了分组、分层的考核评分制度，已取得初步成效。在20xx年将继续深化这种考核制度，与人事部加强合作，在相互配合的工作中不断学习，提高部门的管理力度。
1、加强应收帐款的.催收工作，包括直通车、各旅行社以及协议单位的挂账款，保障公司的营业款项能及时回笼。
2、配合会计师事务所的各类审计工作，规范各类支出报销手续，加强事后的监管力度。
在20xx年度，对各类采购报销单据从成本到应付会环节均加强审核，根据收货单或收据上的信息能够联系供应商进行明查或暗访，确保各类商品质优价廉。
1、加强市场调查价格力度，切实做好市场调查评估工作，不断拓展供应商渠道，货比三家，择优选择，切实控制好物资采购价格在合理水平。
2、加强各部门商品、有价票据、备用金的抽查力度，特别是对二级仓库的食品、酒水用品的保质期给予重点关注，每周抽查一次。同时加强与餐饮部、宵夜广场的沟通工作，完成出品标准成本卡制作，为合理分析食材消耗提供可靠依据。
3、加强有机农场家禽类、种植类的成本核算和费用分析，为公司养殖成本提供准确的数据支持。
4、加强对公司能源节流的控制，做好淡季成本控制，控制仓库淡季库存数量，做到合理运用，减少资金积压。
1、完成各部门20xx年年度资产盘点和确认工作，组织盘点人员总结盘点情况及编写资产报告，优化餐饮部餐具用具、厨房用品的管理办法。
2、联系各部门资产管理员统一资产名称，特产是餐具用具、装饰用品，拍照存档。逐步健全资产明细账，建立资产卡片。
3、逐步启用金蝶系统方式录入固定资产，建立资产系统初始化数据，规范资产折旧分摊方式，不断提高工作效率。
六、在对公司其他部门的工作方面。
1、对各经营部门产生的各项费用进行核算分析工作，及时为经营部门提供数据支持。财务报表完善后，会计人员每月均对各部门的异常数据进行分析，配合部门查找原因，寻求解决方法。
2、加强与市场部的沟通与协调，在工作中不断完善岗位职能、提升服务意识，为市场部提供最新、最快、最准的旅行社预付款、挂账和返佣信息。
3、继续全力以赴做好一线支援服务工作，动员全体员工积极、主动参与各部门推广活动和营业需要等人员调配安排。