计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?下面是我给大家整理的计划范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
核算工资的总结及计划篇一
临近岁末,结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要,现拟定如下工作思路,以便工程顺利进行。
要以医疗这一块为一个核算单位,要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此,增设“管理费用”科目,并改革原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细,“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变,“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中,应当分开列支(报表格式须及时设计)。
(4)使用管理费时,借记“专用基金——服务站管理费”,贷记“银行存款——基本户”。
(1)借:收支结余
贷:结余分配
(2)借:结余分配
贷:事业基金——一般基金
核算工资的总结及计划篇二
*年在一如既往地做好本人在*公司的日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订*的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
1.2018年财务核算工作计划
2.财务核算情况书面说明
3.财务核算基础工作
4.会计实操:交易性金融资产的财务核算
5.财务核算室会计主任年终工作总结
6.企业财务核算成本常用方法
7.财务核算部个人工作总结
8.企业财务核算与风险控制
核算工资的总结及计划篇三
为此,增设“管理费用”科目,并改革原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细,“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变,“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中,应当分开列支。
为此,应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细,该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下。
(1)收到汇入款,借记“银行存款————服务站汇入专户”科目,贷记“其他应付款————服务站往来款”科目。
(2)扣除的管理费应转入基本账户,借记“其他应付款————服务站往来款”科目,贷记“专用基金————服务站管理费”科目,同时借记“银行存款————基本户”,贷记“银行存款————服务站汇入专户”。
(3)款项汇回服务站时,借记“其他应付款————服务站往来款”,贷记“银行存款————服务站汇入专户”。
(4)使用管理费时,借记“专用基金————服务站管理费”,贷记“银行存款————基本户”。
(1)借:收支结余。
贷:结余分配。
(2)借:结余分配。
贷:事业基金————一般基金。
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的.落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
1.会计核算财务工作计划
6.会计核算工作计划
7.年底会计核算工作计划
核算工资的总结及计划篇四
2022年是广西分公司发展较快的一年,也是对今后在广西地区发展打下结实基础的重要的一年。在公司总部的领导下,在总经理和各级领导的带领下,在广西分公司的全体同事的共同努力下,广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展,财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计核算工作做个小结,以便总结经验,在新的会计年度里把会计工作做得更好,为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算,确认门店的进货数据,核算门店销售收入,银行存款与银联卡数据的核对,及时确认门店销售收入的准确,以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨,核对中药提价降价,以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数,以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完成十天表的核算基础上,及时汇总销售数据,以便月终分析。
2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据,按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况,为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数,汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动每天报数,及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表,报公司领导,对活动效果进行评价,为经营策略作参考。
4、参加门店盘点,对盘点结果进行分析,做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。
5、报税工作准备。为每月报税做好基础准备工作。
6、门店发票管理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计,到税局交发票验旧买新发票,为门店服务。
7、固定资产管理。编制广西分公司各部门固定资产统计表,宿舍总物资登记统计。
8、完成月度会计凭证的录入,为报表数据做基础准备。做好年度销售统计报表。
10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化,为公司的品牌形象作宣传。
11、完成领导交办的其他工作。
2022年很快就要过去了,一年来的工作,是随着公司的发展而不断有新的内容,门店数量从两间到三间、四间、五间······到2022年9月份是九间。工作在增加,要求有更高的工作效率,更有效的工作方法,这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧,做到积极主动,力争按时优质地完成工作任务。一年中,工作完成较好,但在具体工作中也有失误,在参加门店盘点时有监督不力,出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒,更加重视细节,更加重视效率和效益,为公司的发展做出最大的贡献!
(二)2022年工作计划
2022年工作重点做好以下几方面。
1、根据财务岗位分工,更好地完成日常会计基础数据的核算。
2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。
3、做好门店销售分析表的编制。
4、做好报税资料整理。
5、完善公司资产及物资管理,保证公司资产安全。
6、加强盘点工作。
7、更多参加门店支援活动,熟悉公司经营文化,为公司发展出力。
8、加强学习,优化财务核算工作,为公司经营效益的提升提供合理化建议。
9、深入宣传公司品牌,吸引更多公司所需的优秀人才加盟,共同发展。
2022年公司的发展将上一个更高的新台阶,为跟上公司的步伐,要求自己更加认真地工作,更加努力地做好工作,更加优质地完成工作任务,为美好的明天而奋斗。
核算工资的总结及计划篇五
临近岁末,结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要,现拟定如下工作思路,以便工程顺利进行。
一、主任指示:要以医疗这一块为一个核算单位,要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此,增设“管理费用”科目,并改革原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细,“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变,“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中,应当分开列支(报表格式须及时设计)。
(4)使用管理费时,借记“专用基金----服务站管理费”,贷记“银行存款----基本户”。
(1)借:收支结余
贷:结余分配
(2)借:结余分配
贷:事业基金----一般基金
核算工资的总结及计划篇六
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xxxx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xxxx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
核算工资的总结及计划篇七
1、熟悉《劳动法》、《职工养老保险基金管理规定》、《失业保险条例》、《个人所得税法》、《关于工资总额组成的'规定》等与工资相关的财经法规政策,以及单位制定的劳动、工资方面的规章。
2、协助会计(番禺会计)主管人员建立健全与工资相关的内部会计控制制度;参与制定单位劳动、工资方面的规章。
3、掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况。
4、检查、监督和指导工资提取、支付行为;提出合理支付工资、奖金的建议。
5、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表;办理代扣款项,计算实发工资额;组织工资、奖金的发放。
6、依法计提(计交)养老、失业和医疗保险金,计提(计拨)福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
7、填制或复核与工资相关的记账凭证;负责工资、福利费的明细核算。
8、服从财务经理(番禺财务经理)的工作分配。