规章制度有助于维护组织的形象和声誉，增强员工对组织的归属感和认同感。范文九：规章制度的遵守是组织文化和核心价值观的体现，是个人素质的重要标志。
出入库管理制度及流程
一、食堂采购一切物品，均必须严格履行入库、出库手续，双方签字。
二、保管员(验收员)对所购物品进行质地检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的采购与入库。
三、对工作人员(取货员)取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用。
四、保管员(验收员)与采购人员(取货人员)均需在入库单(出库单)上签字。
五、加强食堂仓库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防食物中毒工作。
六、合理安排入库、出库食品数量，适度保持库存量，加强检验，杜绝一切不安全及浪费现象的发生。
仓库出入库管理制度及流程
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
成品钢材仓库管理制度及流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓库出入库管理制度及流程
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
仓库出入库管理制度及流程
一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在“入库单”上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。
二、经验收合格的物资，“入库单”一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记“物资入、出库台帐”的依据。
三、经验收不合格的物资，执行“采购控制程序”及“不合格控制程序”。
四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在“入库单”上签章。
五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。
六、物资储存要做到“两齐”（库容整齐、摆放整齐）；“三清”（规格清楚、数量清楚、质量清楚）；“三相符”（帐、物、卡相符）。
七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行“先入先出”原则。
八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。
九、各类原材料的领用，由库管员填写“出库单”一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。
十、各仓库物资管理要做到“四平衡”,即入库、出库、结存、资金平衡。
十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。
出入库管理制度及流程
为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例)，执行《预防接种工作规范》(以下简称规范)，确保我乡免疫规划和预防接种工作的开展，结合我乡实际，制定本制度。
第一条根据《条例》的规定，疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供，公民应依照政府的规定受种的疫苗，各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗，二类疫苗的.收费应执行物价主管部门核定的标准。
第二条设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作，建立健全领发手续和帐目，做好疫苗的储存、领发和结算等工作。
第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项，掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。
第四条疫苗计划的制定要遵循保证需要，适当储备，避免浪费的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。
第五条疫苗必须实行梯级供应，严禁私自外购。
第六条接收疫苗或购进疫苗时，应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗，方可接收。
第七条认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。
第八条疫苗登记：疫苗领发时，需完备登记以下内容：领发日期、疫苗名称、生产企业、剂型、规格、批号、失效期、批准文号、经手人、库存累计、来源、去向，一、二类疫苗需分类登记，二类疫苗登记价格。疫苗领发、冷链管理需专人负责，运输、领发时按照规程严格操作，登记时详实记录，确保疫苗领发安全。
第九条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理，做到专款专用，不得挪用挤占，及时做好清欠和还欠工作，确保疫苗资金周转畅通。
第十条疫苗的分发要遵循先短效、后长效和同批疫苗按先入先出的原则，上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂，收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。
产品出入库管理制度
为了使公司农资产品出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、农资产品采购。
公司各需求部门根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
农资产品验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部门。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的农资产品，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
农资产品出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、农资产品出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库农资产品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、农资产品退库和盘存。
1、农资产品退库：施工或使用部门所剩农资产品退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
1、实行缺料盘点法，当某一农资产品的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存农资产品逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《农资产品管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。
七、并由公司管理部负责解释。
八、本制度自即日起执行。
出入库管理制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（六）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（七）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员：靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
四、手机厅业务人员取机时做好登记工作，认真填写手机型号，手机串号后五位并签字，退回手机时通知库管员做验机工作，每天下班前核对手机厅库存数。
五、户外活动小组除办理好出入库手续，领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。
出入库管理制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
出入库管理制度
第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。
第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。
第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。
第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。
第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。
止货物被盗。
第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。
第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。
第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。
第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。
第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。
第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。
粮库出入库管理制度
一、严禁无关人员进入库区；严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品进入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。
二、民爆器材进库时，库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点，确定无误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核实签字，当天入库完毕。
三、爆炸物品出库时，应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效、检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专职押运员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当场检查核对是否有误。
四、做好出库登记，登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等，并要求押运员在发货登记本上签名。
五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货，并报告单位领导。
六、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤外进行。
七、暴雨及雷电等天气下，不准出入库。
八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。
九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房；严禁将bb机、手机等通讯工具等入库房。
十、库区内的消防设施，通讯设备，报警和防雷装置应每季度检查一次。
十一、库房的温度应小于40，相对湿度大于70。每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。库房内应该保持整洁，防潮和通风良好，杜绝鼠害。
十二、认真填写民爆器材的收、发、存台账或卡片。做到日清月结，帐、卡、物相符，发现爆破器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护现场。
出入库管理制度
为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。
三、维修剩余材料入库：
（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。
（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。
四、废旧材料回收：
（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。
（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。
以上申报已一个维修周期为准。
综合维修队。
2012.01.10。
人员出入库管理制度
一、目的：为了加强人员的出入库管理，防止无关人员进入库区，保证在库药品质量与安全，特制定本制度。
二、范围：本制度适用于所有进出库区人员。
三、职责：储运部所有人员对本制度实施负责。
四、内容：
1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施，防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，佩戴工作证，不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内，不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。
1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外，其他无关人员一律不准进入库区。
1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯，需要切断电源的库房必须切断电源，做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外，其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。
2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。
2.2公司客户：公司客户应有本公司相关人员陪同，并佩戴公司配发的贵宾卡；如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库。
2.3来访人员：如遇员工亲朋好友来访，请通知其在门卫室等候接待，仓库员工不得私自将其带入库区。
2.4送货人员：
a、送货人员应听从仓库人员的安排，将送货车辆停至指定位置，不可乱停乱放；卸货时应根据我公司要求安全卸货，并将货物放至指定区域。
b、送货人员将货送到后，请及时联系仓库工作人员收货。交货完成后应自动退出仓库，在仓库外等候检验结果，办理入库手续，不得无故在仓库内部或办公区域逗留。
2.5施工人员：在仓库内实施有安全隐患工作的，如电焊、砂轮磨消、切割等，施工人员应服从公司的安排，必须通知储运部经理或仓库主管，由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护，并配备灭火器材，防止火灾等事故发生。
3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库，以上库房由专人保管，非管辖人员不得随意进入，如有特殊情况需要进入，必须经储运部门经理或主管人员同意后，在库房相关人员陪同下方可进入。